百色市右江区服务业发展资金（县域商业建设行动）转移支付2024年度绩效自评报告

     一、绩效目标分解下达情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于调整下达2024年中央服务业发展资金第二批的通知》（桂财建〔2024〕77号）文件精神，下达右江区2024年中央县域商业建设资金300万元，均为中央补助资金。区域绩效目标为：1.数量指标：农村网络零售额同比增速≥1%、县级物流配送中心新增改造数量1个；2.质量指标：乡镇商贸中心覆盖率年均提高≥3.5%、县域商品和服务额提高≥3%；3.时效指标：项目建设完成时间2024年12月底前；4.成本指标：300万元；5.经济效益指标：城乡消费品零售额年均增速基本持平；6.社会效益指标：促进农民增收效果明显、农村网商同比增速≥3%；7.服务对象满意度指标：服务对象对项目的满意度≥80%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金到位率：中央补助资金300万元全额到位，到位率100%；

资金执行率：截至 2024年12月31日，已向项目承担主体拨付补助资金150万元，项目补助资金拨付率为50%。

（二）资金管理情况分析。

右江区服务业发展资金（县域商业建设行动）转移支付预算为300万元，该项资金分配科学性合理、资金下达及时、资金拨付合规、资金使用规范、资金执行使用准确、项目资金已列入财政预算绩效管理、项目补助资金按程序上报并审批项目资金支出。资金审批与监督严格遵守财政制度，规范资金审批、使用、拨付及票据管理流程。引入第三方专业机构中耘智慧科技（北京）有限责任公司参与资金决策监督，审查造价、支出合理性、财务信息真实性等，保障资金使用合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据《广西县域商业建设类型划分标准》相关内容，从县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、村级便民商店、农村电商等8个方面约束性指标进行综合评估，右江区县域商业建设水平达到基本型，建设提升了乡村商贸基础设施，促进了农产品上行和农民增收，流通效率有所提升，成本得到一定控制。

（四）绩效指标完成情况分析。

全年实际实现绩效目标为：1.数量指标：通过农产品品牌打造和电商渠道拓展，为农村网络零售额增长奠定基础，农村网络零售额同比增速3.8%、县级物流配送中心新增改造数量1个；2.质量指标：右江区实现 9 个乡（镇）、街道基本型商贸中心全覆盖，乡镇商贸中心覆盖率年均提高≥3.5%；通过商贸设施改造和流通渠道优化，促进了商品和服务流通，县域商品和服务额提高3%；3.时效指标：项目建设严格筛选承办企业，明确责任义务，杜绝违法分包，确保建设质量；项目建设完成时间2024年12月，其中农贸市场升级改造项目（阳圩镇、四塘镇）已竣工并通过市级验收，合邦（百色）电商智慧物流园项目工程整体仍在建设，尚未验收；4.成本指标：150万元，截止2024年12月31日，已向项目承担主体拨付补助资金150.00万元；5.经济效益指标：2024年右江区农村居民人均可支配收入23716元，同比名义增长7.2%，高于自治区（7%）0.2个百分点。2024年固定资产投资同比增长8.3%，高于自治区（7%）11.4个百分点，2024年前三季度，右江区城镇消费品零售额同比增长4.9%，高于自治区（1.4%）3.5个百分点；乡村消费品零售额同比增长6.3%，高于自治区（2%）4.3个百分点；6.社会效益指标：通过电商培训和平台建设，培育了一批农村网商，推动农村电商发展，促进农民增收效果明显、农村网商同比增速3.8%；7.服务对象满意度指标：经调查得到服务对象广泛认可服务对象对项目的满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年自治区下达右江区服务业发展资金（县域商业建设行动）转移支付预算为300万元，截止2024年12月31日，已向项目承担主体拨付补助资金150.00万元，项目补助资金拨付率为50%。下一步督促合邦（百色）电商智慧物流园项目主体加快项目建设，推进项目整体验收进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为项目后续资金分配、调整项目建设方向的重要依据，对建设成效显著的项目加大支持力度，对进展缓慢或存在问题的项目进行优化调整。同时，按照政务公开要求，将绩效自评结果在右江区人民政府网等渠道公开，接受社会监督，增强资金使用和项目建设透明度。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在巡察、审计和财会监督中未发现与右江区县域商业建设行动相关的问题及涉及金额。后续将持续加强监督管理，确保项目建设和资金使用规范合规。

百色市右江区商务局

2025年3月6日