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百色市右江区金融工作办公室 2018年部门预算及“三公经费”预算公开

2018-02-23 14:59:06   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区金融工作办公室

2018年部门预算及“三公经费”预算公开

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即:百色市右江区金融工作办公室。我单位为一级预算事业单位(全额管理)。

我单位内设3个职能股室,包括综合股、金融发展股、银行保险股。

  以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻执行有关国家金融工作的方针、政策和法律、法规,结合右江区实际,提出工作意见并组织实施;研究分析右江区经济与金融的运行情况,引导协调驻右江区金融机构围绕辖区经济建设和社会发展全局做好金融服务工作。

(二)组织、协调并配合有关部门整顿和规范金融秩序,防范、化解和处置金融风险,查处、打击非法金融机构和非金融业务,推进社会信用体系建设,改善金融环境。

(三)承担与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作,统筹协调和落实地方政府与金融机构的战略合作,协调解决金融产业发展中应由地方政府解决的问题。

(四)负责联系驻右江区金融机构,负责对金融交流合作,加强引进金融机构,协调、指导推进农村金融改革与发展。

(五)负责牵头组织对辖区内小额信贷公司的设立、变更、终止和业务范围进行初审;负责对辖区内小额贷款公司日常业务经营情况进行监督管理。引导融资性担保机构、小额贷款公司探索建立符合国家产业政策和市场规律的商业模式,完善运行机构和风险控制体系。

(六)帮助推进融资平台建设,提升融资平台建设质量,协调地方政府给予融资平台必要的政策、资源和资本方面的支持。

(七)综合负责企业改制上市的规划、协调、指导和培育工作,协同有关部门整合上市公司资源,增强上市公司再融资的能力。

(八)参与地方科学发展规划,包括社会发展规划、产业发展规划、区域发展规划、新农村建设规划、扶贫规划和市场培育规划,协调开展规划实施的具体项目融资工作。

(九)办理涉及金融领域的文电、督查和督办工作。

(十)承办右江区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

百色市右江区金融工作办公室是经区人民政府核定的财政全额拨款正科级事业单位,共有事业编制7名。截止201812月31日,现有在职在编人员6人;离休0人;退休0人。

四、国有资产占有情况

截止201812月31日,本部门国有资产总额为21.54万元,其中:流动资产5.83万元、固定资产15.71万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加2.49万元,其中,流动资产增加4.76万元,固定资产增加2.49万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元。

固定资产期末数15.71万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) ㎡,价值0万元;通用设备25台,价值15.71万元;专用设备0台,价值0万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值0万元,其中,轿车0辆,价值0万元;旅行越野车0辆,价值0万元;中大型客车 0辆,价值0万元;特殊业务用车0辆,价值0万元。

无形资产期末数0万元中,包括:土地(面积)0㎡,价值0万元;软件系统0套,价值0万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算67.63万元,同比增加17.14万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长33.94 %。其中:

  1.一般公共预算拨款67.63万元,同比增加17.14万元,增长33.94 %。其中:⑴经费拨款67.63万元,同比增加17.14万元,增长33.94 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:①行政事业性收费收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0%;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;③其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

   2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0 %。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:①经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;②其他收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,增长0 %。

4.上年结余收入2.49万元,同比增加2.29万元,增长91.96%,其中:①一般公共预算拨款结转2.49万元,同比增加2.29万元,增长91.96 %;②其他结转0万元,同比增加0万元,增长0%;③历年净结余可安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算67.63万元,同比增加17.14万元,增长33.94 %。其中:基本支出预算47.63万元,占支出总预算70.42%,同比增加17.14万元,增长56.21%;项目支出预算20万元,占支出总预算29.58%,同比增加0万元,增长0%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出63.04万元,占支出总预算93.36 %,同比增加17.46万元,增长38.31 %。

  ⑵205教育支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0 万元,增长0 %。

  ⑶208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  ⑷210医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

  ⑸221住房保障支出4.58万元,占支出总预算6.64%,同比增加1.26万元,增长37.95 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算47.63万元,占支出总预算70.42%,同比增加17.14万元,增长56.21%;。其中:

  ①工资福利支出预算41.46万元,占支出总预算61.30 %,同比增加16.8万元,增长68.12 %;

  ②商品和服务支出预算6.17万元,占支出总预算9.12%,同比增加3.65万元,增长144.84 %;

  ③对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少3.32万元,下降100 %。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算20万元,占支出总预算29.58%,与上年同期相比无变化,其中:

  ①工资福利支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %;

  ②商品和服务支出20万元,占支出总预算29.58%,与上年同期相比无变化

  ③对个人和家庭的补助支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %;

④其他资本性支出0万元,占支出总预算0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出67.63万元,其中:基本支出47.63万元,项目支出20万元。

  2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)63.04万元,其中:基本支出43.04万元,项目支出20万元。

   2210201 住房公积金4.58万元,其中:基本支出4.58万元,项目支出0万元。

   三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

  2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2.75万元2017年预算增加0.91万元,增长49.45%,主要原因是本单位信招录两名工作人员,公用经费增加其中:

办公费0.644万元;印刷费0.2万元;水费0.1万元;邮电费0.72万元;差旅费0.5万元;维修(护)费0.05万元;租赁费0.3万元;劳务费0.24万元。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),比2017年初预算0万元增加0 万元,同比增长0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %。

  2.公务接待费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0 %。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比增长0 %。

  4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0 %。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算0万元增加0 万元,同比增长0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %。

  2.公务接待费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0 %。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比增长0 %。

  4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0 %。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

  2018年部门政府采购预算为0万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入安排的资金0万元。按采购项目类型划分,集中采购0万元,其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购 0万元;分散采购 0万元,其中货物类采购0 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

  2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购公开置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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