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右江区人大常委会机关(汇总)2018年 部门预算及“三公经费”预算

2018-02-12 12:58:26   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区人大常委会机关(汇总)2018

部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

 

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即:右江区人大常委会机关本级。其中:1.右江区人大常委会机关本级为一级预算行政单位;2.右江区人大执法监督中心、右江区人大代表服务中心为二级预算事业单位(全额管理)。

右江区人大常委会机构内设2个专门委员会、4工作机构和2个中心,包括:常委会办公室、法制与内务司法委员会、财经经济委员会、选举联络工作委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、执法监督中心、代表服务中心等。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

 

二、主要职责

(一)负责本行政区内行政、审判和检察机关对宪法、法律、行政法规,以及上级、本级人民代表大会及常务委员会所作出的决议、决定的贯彻执行情况进行检查监督。

(二)根据区人大常委会的要求,组织实施本级人民代表大会的选举和召开人民代表大会。

(三)根据区人大常委会会议的议题或常委会主任会议交办的有关事项,开展调查研究,向常委会或主任会议提出意见和建议。

(四)负责对上级人大常委会提出的有关法律、法规、条例和办法等草案的征求意见,提出意见和建议。

(五)组织机关工作人员或人大代表,开展执法检查、视察。

(六)负责人大代表和人民群众来信来访的办理、转办和督办工作。

(七)负责对乡(镇)人民代表大会、街道人大工委的工作进行指导。

(八)完成区人大常委会和主任会议交办的其他工作任务。

 

三、人员构成情况及编制现状

右江区人大常委会机关编制总数为21人,其中:行政编制15人,事业编制4人,工勤编制2人;在职人员总数26人,其中:行政在职20人,事业在职3人,工勤在职3人,政府临聘人员1人,单位自聘人员0人,离退休人员28人(其中离休1人)。具体情况如下:

{C}1、{C}右江区人大常委会机关本级。行政编制15人,行政在职20人,离退休人员28人(其中离休1人)。

{C}2、{C}右江区人大执法监督中心、代表服务中心。事业编制4人,事业在职3人,离退休人员0人。

 

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为33.86万元,其中:固定资产33.86万元。与上年同期相比,国有资产总额增加21.17元,其中,固定资产增加21.17万元。

固定资产期末数33.86万元中,主要包括:通用设备34台,价值33.86万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值0万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

2018年收入总预算602.99万元,同比减少94.47万元,同比下降13.54%。其中:

1)一般公共预算拨款602.99万元,同比减少 94.47万元,下降13.54%。其中:经费拨款602.99万元,同比减少94.47万元,下降13.54%。

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因:我机关严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,整治文山会海,在办公费、差旅费、印刷费、公车补贴等公务费支出方面有所减少。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算602.99万元,基本支出预算339.95万元,占支出总预算56.37%,同比减少11.31万元,下降3.22%;项目支出预算263.04万元,占支出总预算43.63%,同比减少83.16万元,下降24.02%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出491.17万元,占支出总预算81.46%,同比减少147.11万元,下降23.05%;

社会保障和就业支出53.09万元,占支出总预算8.8%,同比增长53.09万元,增长100%;

医疗卫生与计划生育支出27.26万元,占支出总预算4.52%,同比增长0.99万元,增长3.77%;

住房保障支出31.47万元,占支出总预算5.22%,同比减少1.44万元,下降4.38%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算399.95万元,占支出总预算56.37%,同比减少11.31万元,下降3.22%。其中:

工资福利支出预算302.08万元,占基本支出预算88.86%,同比增加39.76万元,增长15.16%。

商品和服务支出预算37.67万元,占基本支出预算11.08%,同比减少15.3万元,下降28.88%。

对个人和家庭的补助支出预算0.2万元,占基本支出预算0.06%,同比减少35.77万元,下降99.44%。

项目支出预算

项目支出预算263.04万元,占支出总预算43.63%,同比减少83.16万元,下降24.02%。

商品和服务支出263.04 万元,占支出总预算43.63 %,同比减少83.16万元,下降24.02%

  ㈢会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算48.54万元,同比减少56.96万元,下降53.99%。减少的原因主要是:一是我机关严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,精简会议活动,切实改进会风,减少会议经费支出。二是乡(镇)人大例会经费上年度列入区本级人大预算后再划拨到乡(镇),2018年起由乡(镇)本级自行预算并直接划拨到乡(镇)。

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。具体指出预算如下:

2010101行政运行(人大事务)228.13万元,其中:基本支出228.13万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   2010102一般行政事务管理(人大事务)214.5万元,其中:项目支出214.5万元,主要用于人大为完成各项工作任务、保障人大代表活动、人大选举、人大代表联系人民群众履职平台等工作而发生的项目支出。如:区人大常委会业务经费、区人大代表活动经费、人大代表联系人民群众履职平台建设、市人大代表活动经费等。

2010104人大会议48.54万元,其中:项目支出48.54万元,主要用于人大的各项会议费;

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.09万元,其中:基本支出53.09万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险等社会保障缴费;

   2101101行政单位医疗12.79万元,其中:基本支出12.79万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

   2101103公务员医疗补助13.57万元,其中:基本支出13.57万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;

   2101102事业单位医疗0.9万元,其中:基本支出0.9万元,主要用于事业单位工作人员医疗补助;

2210201住房公积金31.48万元,其中:基本支出31.48万元,主要用于机关事业单位工作人员住房保障补助;

 

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出37.67万元。其中:

  2010101 行政运行(人大事务)37.67万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

 

四、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

  2018年部门预算共安排的三公经费支出预算0万元(全口径)。

  公务用车购置费支出预算0万元,用于购置 0用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的三公经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,与去年持平。

2.公务接待费2018年预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,与去年持平。

  3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,与去年持平。

  4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,与去年持平。

 

五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,与去年持平。

  

六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 

七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 

八、预算绩效说明

2018年部门预算没有X100万元以上的项目。

 

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没上级专项转移支付项目。

 

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入右江区财政预决算管理的三公经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。uploadfile/fz/3512025312172.xls

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