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右江区委政法委(汇总)2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-12 09:11:17   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

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第一部分:部门概况

 

一、基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有五个预算单位,即:中共右江区委政法委本级、右江区流动人口服务管理工作领导小组办公室、右江区法学会、右江区国家安全领导小组办公室、右江区禁毒委员会办公室。其中:1.右江区政法委本级为一级预算行政单位;2.右江区流动办为二级预算参公事业单位;3.右江区法学会、右江区国安办、右江区禁毒办为二级预算事业单位(全额管理)。

 按照中共右江区委政法委承担的工作职能,内设:政法委办公室、执法监督室、综治中心办公室、维护社会稳定办公室、铁路护路办公室、防范和处理邪教问题办公室、流动人口服务管理办公室、法学会、国家安全领导小组办公室和禁毒办公室。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

第一,主要职能

1)根据党中央关于政法工作的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委的部署,研究制定政法工作的意见和措施,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2)密切注视和掌握政法、综治工作动态和危及社会稳定的倾向和苗头,及时向区委提出维护社会稳定的意见和建议;并组织、指导、督促检查维稳工作全过程,全力维护社会政治稳定。

3)针对政法部门执行宪法、法律、法规和司法公正存在的突出问题,研究制定严格执法,维护司法公正的具体措施。

4)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,促进公正执法。指导和协调政法各部门在充分发挥职能作用的同时,密切配合,督促大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大疑难案件。

5)组织政法战线深入开展调查研究工作,认真研究政法工作动态,分析社会治安形势和政法队伍现状,总结扩大典型经验,研究解决存在问题的对策,探索政法工作改革的新路子,开创政法工作新局面。

6)研究和制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委和组织部考察、管理政法部门的领导干部。

7)负责本区政法队伍的反腐倡廉和党风廉政建设,督促检查政法系统党风廉政建设责任制执行情况,协助纪检监察部门查处政法部门领导及其干警违法违纪的案件。

8)组织实施全区社会治安综合治理,研究制定治理社会治安的防范措施,开展创安活动,打击和预防犯罪;协同有关部门开展矛盾纠纷排查调处工作,推动各项安全防范措施的落实。

9)加强对防范和惩治邪教组织犯罪活动的调查研究,向区委、区人民政府提出防范和惩治邪教组织犯罪活动的建议。督促有关部门落实防范和惩治邪教工作措施,协调有关部门开展好反邪教的社会宣传工作,指导各乡镇(街道)、区直各部门抓好防范和惩治邪教组织犯罪活动。

10)指导各乡镇(街道)政法综治工作。

11)完成市委政法委、市综治委和区委、区人民政府交办的其他事项。

第二,增加的职能

1)由协调政法部门的职能改为领导、管理政法工作的职能。

2)协助管理政法部门干警。

3)政法部门执法监督。

4)协助调查处理政法部门和领导干部违法违纪案件。

5)组织实施防范和惩治邪教组织的犯罪活动。

第三,强化的职能

1)加强对社会治安综合治理工作的领导,组织实施社会治安“打、防、控、建”和预防青少年违法犯罪工作。

2)加强政法队伍的教育管理,会同组织人事部门做好政法干警提拔任用、奖惩和招聘录用以及辞退的审批工作。

3)加强对政法部门的执法监督,发现问题及时提出解决问题的对策。

年度主要工作任务目标:

确保年内“五个不发生一提升”即:不发生影响国家安全和社会政治稳定的敌对破坏事件、不发生暴力恐怖事件、不发生民族重大事件、不发生安保重大事故和不发生造成恶劣影响的较大以上群体性事件,实现平安县(区)和群众安全感得到进一步提升的工作目标。

三、人员构成情况及编制现状

右江区政法委编制总数为20人,其中:行政编制11人,行政工勤人员编制1人,事业(参公)编制2人,事业编制4人;在职人员总数18人,其中:行政在职11人,行政工勤在职1人,事业(参公)在职2人,事业在职4人,离退休人员3人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、右江区政法委本级。行政编制11人,行政工勤编制1人,行政在职11人,行政工勤在职1人,离退休人员3人(其中离休0人)。

2、右江区流动办。事业(参公)编制2人,事业(参公)在职 2人。

3、右江区法学会。事业编制 1人,事业在职 1人。

4、右江区国安办。事业编制 1人,事业在职 1人。

5、右江区禁毒办。事业编制 2人,事业在职 2人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为11.92万元,其中:固定资产11.92万元。与上年同期相比,国有资产总额增加8.33万元,其中,固定资产增加8.33万元。

固定资产期末数11.92万元中,主要包括:通用设备11台,价值11.92万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

2018年收入总预算2251.93万元,同比增加808.66万元,同比增长56.03%。其中:

1)一般公共预算拨款2251.93万元,同比增加808.66万元,同比增长56.03%。其中:经费拨款2251.93万元,同比增加808.66万元,同比增长56.03%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:1.2018年天网增补工程:400万元;2.每年吸毒人员人数增多,且病残特殊吸毒人员各人都有不同的病情,如2017年度住院天数最短1天,最长409天,病人个人费用最低1947.89元,最高160909.82元。因此,禁毒工作专项经费增加230万元;3.维护社会稳定工作,各敏感节点对重点案件、重点人员控管工作增大,增加技术监控10万元;增加重大事项社会稳定风险评估业务培训和群体性事件应急处置演练维稳培训经费10万元;增加处理群体性事件经费10万元;增加反恐宣传、信息专项工作经费2万元;4.2018年右江区供养协警经费增加53.21万元;5.增加对三级以上肇事肇祸精神病患者收治医疗补助费:10万元。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算2251.93万元,基本支出预算903.01万元,占支出总预算40.1%,同比增加83.45万元,增长10.18%;项目支出预算1348.92万元,占支出总预算59.9%,同比增加725.21万元,增长116.27%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

一般公共服务支出1798.76万元,占支出总预算79.88%,同比增加783.56万元,增长77.18%;

公共安全支出383.92万元,占支出总预算17.05%,同比增加13.2万元,增长3.56%;

社会保障和就业支出33.84万元,占支出总预算1.5%,同比增长9.05万元,增长36.51%;

医疗卫生与计划生育支出13.96万元,占支出总预算0.62%,同比增长1.7万元,增长13.87%;

住房保障支出21.45万元,占支出总预算0.95%,同比增长1.15万元,增长5.67%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算903.01万元,占支出总预算40.1%,同比增加83.45万元,增长10.18%。其中:

工资福利支出预算868.69万元,占基本支出预算96.2%,同比增加98.26万元,增长12.75%。

商品和服务支出预算34.32万元,占基本支出预算3.8%,同比增加5.49万元,增长19.04%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少20.3万元,下降100%。

项目支出预算。

项目支出预算1348.92万元,占支出总预算59.9%,同比增加725.21万元,增长116.27%。

 ①工资福利支出257.93万元,占支出总预算11.45%,同比增加257.93万元,增长100%

  ②商品和服务支出360.99万元,占支出总预算16.03 %,同比减少47.54万元,下降9.89%

  ③对个人和家庭的补助支出330万元,占支出总预算14.65 %,同比增加114.19万元,增长52.91%

④其他支出400万元,占支出总预算17.76%,同比增加400 万元,增长100%

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 2251.93万元,其中:基本支出903.01万元,项目支出1348.92 万元。具体指出预算如下:

  2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)829.04万元,其中:基本支出 829.04万元。

2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 942万元,其中:项目支出 942万元。

2040204 治安管理383.92万元,其中:基本支出383.92万元,项目支出383.92万元.

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.84万元,其中:基本支出33.84万元。

2101101 行政单位医疗7.96万元,其中:基本支出7.96万元。

2101103 公务员医疗补助4.43万元,其中:基本支出4.43万元。

2210201 住房公积金21.45万元,其中:基本支出21.45万元。

2101102 事业单位医疗1.57万元,其中:基本支出1.57万元。

2013150 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)27.72万元,其中:基本支出27.72万元。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出34.32万元。其中:

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)34.32万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

 

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置  0 用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%

  2.公务接待费2018年预算 0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。公务接待由区委、区人民政府接待办统一安排。

3.公务用车运行维护费2018年预算 0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%

4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0万元,比2017年初预算45.41万元减少45.41万元,同比下降100%

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0万元。

按采购项目类型划分:集中采购0万元,比2017年初预算45.41万元减少45.41万元,同比下降100%

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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