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右江区委统战部2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-11 17:46:57   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区委统战部2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有两个预算单位,即:右江区委统战部本级、非公有制经济办公室。其中:1.区委统战部本级为一级预算行政单位;2.非公有制经济办公室为二级预算事业单位(全额管理)。

    以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)组织学习、宣传和贯彻执行党中央和上级党委关于统一战线的理论、方针、政策以及市委的有关指示;向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;贯彻落实上级党委和区委关于民主党派、工商联参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助各民主党派、工商联加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物;支持和推动各民主党派、工商联为社会主义两个文明建设服务的各项活动。

(三)负责调查和掌握民族、宗教情况;宣传和贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策,了解和检查民族、宗教政策落实情况,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系并培养和考察党外知识分子的代表人物。

(五)调查和掌握非公有制经济代表人士的情况,做好教育和引导工作,建设一支积极分子队伍;负责联系海内外工商界社团和代表人士,为“三引进”牵线搭桥。

(六)负责开展以统一祖国为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台湾有关社团来访工作和台胞、台属及港澳同胞的有关工作。

(七)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府行政领导职务的工作;联系政府及其有关部门和乡镇,协助搞好党与党外代表人士合作共事关系;做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作。

(八)负责开展海外统一战线的宣传工作;做好统一战线理论政策和信息工作。

(九)参与对台、民族和侨联工作;负责指导和协调政府各有关部门、各乡镇和企业的基层统战工作。

(十)完成区委和上级党委统战部门交办的其他工作任务。

三、人员构成情况及编制现状

右江区委统战部编制总数为7人,其中:行政编制 4人,工勤编制 1 人,事业编制 2人;在职人员总数 8 人,其中:行政在职 6人,工勤在职 1人,事业在职 1人,政府临聘人员 3 人,单位自聘人员 0 人,离退休人员 7 人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

1、右江区委统战部本级。行政编制 4人,行政在职 6人,离退休人员 7 人(其中离休 0 人)。

2、非公有制经济办公室。事业编制 2人,事业在职 1人,离退休人员 0人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为15.66万元,其中:固定资产15.66万元。与上年同期相比,国有资产总额增加6万元,其中,固定资产增加6万元。

固定资产期末数15.66万元中,主要包括:通用设备25台,价值15.66万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值 0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

    (一)收入预算说明

2018年收入总预算190.64万元,同比增加33.28万元,同比增长21.15%。其中:

1)一般公共预算拨款190.64万元,同比增加33.28万元,同比增长21.15%。其中:经费拨款190.64万元,同比增加33.28万元,同比增长21.15%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:开展统战基地建设及非公企业经济调研方面的工作量增加。

(二)支出预算说明。

     2018年支出总预算190.64万元,基本支出预算141.64万元,占支出总预算74.3%,同比增加30.28万元,增长27.19%;项目支出预算49万元,占支出总预算25.7%,同比增加3万元,增长6.52%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出148.48万元,占支出总预算77.89%,同比增加22.33万元,增长17.7%;

2208社会保障和就业支出20.32万元,占支出总预算10.66%,同比增长7.63万元,增长60.13%;

3210医疗卫生与计划生育支出9.38万元,占支出总预算4.92%,同比增长1.38万元,增长17.25%;

4221住房保障支出12.46万元,占支出总预算6.53%,同比增长1.94万元,增长18.44%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出预算141.64万元,占支出总预算74.3%,同比增加30.28万元,增长27.19%。其中:

①工资福利支出预算118.15万元,占基本支出预算83.42%,同比增加34.01万元,增长40.42%。

②商品和服务支出预算22.71万元,占基本支出预算16.03%,同比增加6.65万元,增长41.41%。

③对个人和家庭的补助支出预算0.78万元,占基本支出预算0.55%,同比减少10.38万元,下降93.01%。

2)项目支出预算

项目支出预算49万元,占支出总预算25.7%,同比增加3万元,增长6.52%。其中:

①商品和服务支出49万元,占支出总预算25.7%,同比增加3万元,增长6.52%。

 ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出190.64 万元,其中:基本支出141.64 万元,项目支出49万元。具体指出预算如下: 

2013401行政运行(统战事务)99.48万元,其中:基本支出99.48万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2013402一般行政事务管理项目支出49万元,主要用于统战部的业务学习经费、非公经济服务平台建设经费等。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元,其中:基本支出19.6万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险等社会保障缴费;

   2101101行政单位医疗5.39万元,其中:基本支出5.39万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

   2101103公务员医疗补助4万元,其中:基本支出4万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;

2210201住房公积金12.45万元,其中:基本支出12.45万元,主要用于机关事业单位工作人员住房保障补助;

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出22.71万元。其中: 

  2013401 行政运行(统战事务)22.71 万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

 四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  公务用车购置费支出预算0 万元,用于购置0用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,与去年持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是无因公出国出境。       2.公务接待费2018年预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是无公务接待。

  3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是无单位用车。

  4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是无单位用车。

 五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,同比增长0%

 六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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