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右江区信访局(汇总)2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-11 10:47:55   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区信访局(汇总)2018年部门预算及

“三公经费”预算

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)本级预算及所属单位预算在内的构成

按照预算管理要求,本部门共有3个预算单位,即:右江区信访局本级、右江区网上信访投诉受理中心,右江区群众工作服务中心。其中:1.右江区信访局本级为一级预算行政单位;2右江区网上信访投诉受理中心、右江区群众工作服务中心为二级预算事业单位(全额管理)。

二、主要职责

1、代表区委、区政府受理人民来信、来电,接待人民群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制订有关方针、政策的建议。

2、承办上级领导机构及区委、区人大、区政府领导交办、转办的信访事项。

3、根据区委、区政府领导意见,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办、督办有关信访案件。

4、检查、指导、督促区各部门、各单位的信访工作。

5、协调处理重要信访案件。

6、负责征集、筛选人民群众的重要建议,提供区委、区政府参考,对带有苗头性、倾向性、全面性的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。

7、为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人员思想疏导、矛盾化解和社会稳定工作。

8、负责进京赴邕信访值班,联络与处理进京赴省重大信访事项和异常、突发信访事件。

9、配合公安、武警处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

10、承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

    以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

右江区信访局编制总数为15人,其中:行政编制10人,事业编制 5人;在职人员总数11人,其中:行政在职 8人,事业在职3 人,离退休人员8人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、右江区信访局本级。行政编制10 人,行政在职8 人,离退休人员8人(其中离休0人)。

2、右江区网上信访投诉中心事业编制2 人,事业在职 1人,离退休人员 0人。

3、右江区群众工作服务部事业编制3 人,事业在职2 人,离退休人员0人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为 14.7万元,其中:固定资产14.7万元。与上年同期相比,国有资产总额增加2.43万元,其中,固定资产增加2.43万元。

固定资产期末数14.7万元中,主要包括:通用设备22台,价值 14.7万元。

本部门公务用车编制数为 0辆,实有 0辆,价值 0万元0

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

2018年收入总预算198.55万元,同比增加10.82万元,同比增长5.76%。其中:

1、一般公共预算拨款198.55万元,同比增加10.82万元,同比增长5.76%。其中:经费拨款198.55万元,同比增加10.82万元,同比增长5.76%。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。 

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比持平。

4.上年结余收入0 万元,同比持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比持平;②其他结转 0万元,同比持平;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:根据每年的进京赴邕的上访人员人数和次数不同,当地消费水平的增加,我局今年公共预算相比去年有所增加。

(二)支出预算说明

    2018年支出总预算198.55万元,基本支出预算162.55万元,占支出总预算81.87%,同比增加10.82万元,增长7.13%;项目支出预算36万元,占支出总预算18.13%,与去年持平。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出151.35万元,占支出总预算76.23%,同比增加5.85万元,增长4.02%;

2)社会保障和就业支出19.6万元,占支出总预算9.87%,同比增长1.95万元,增长11.05%;

3)医疗卫生与计划生育支出13.13万元,占支出总预算6.61%,同比增长3.08万元,增长30.65%;

4)住房保障支出14.47万元,占支出总预算7.29%,同比减少0.05万元,下降0.34%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算162.55万元,占支出总预算81.87%,同比增加10.82万元,增长7.13%。其中:

①工资福利支出预136.32万元,占基本支出预算83.86%,同比增加20.15万元,增长17.35%。

②商品和服务支出预算26万元,占基本支出预算16%,同比增加5.2万元,增长25%。

③对个人和家庭的补助支出预算0.23万元,占基本支出预算0.14%,同比减少14.53万元,下降98.44%。

2)项目支出预算。

项目支出预算36万元,占支出总预算18.13%,与去年持平。其中:

 商品和服务支出预算36万元,占支出总预算18.13%,与去年持平。

 ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元,同比持平。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出198.55万元,其中:基本支出162.55万元,项目支出36万元。具体指出预算如下:

2010308信访事务132.29万元,其中:基本支出96.29 万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

项目支出36万元,主要用于信访局为完成各项工作任务、保障信事业发展而发生的项目支出。如信访办案差旅费和处置群体性突发事件经费、特殊疑难信访问题救助金等。

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6万元,其中:基本支出19.6万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险等社会保障缴费;

    2101101行政单位医疗5.23万元,其中:基本支出5.23万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

    2101103公务员医疗补助4.49万元,其中:基本支出4.49万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;

2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)19.05万元,其中:基本支出19.05万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2210201住房公积金万元14.47其中:基本支出14.47万元,主要用于机关事业单位工作人员住房保障补助;

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出22.88万元。其中:

2010308信访事务22.88 万元。

2018年信访局本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算22.88万元,较2017年预算增加2.80万元,增长13.9%, 主要原因是人员增加机关事业单位养老年金和职业年金基数提高,公积金缴存基数比例提高。

另外,本部门下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3.12万元,较2017年预算增加1.19万元,增长61.5%,主要原因是人员增加机关事业单位养老年金和职业年金基数提高,公积金缴存基数比例提高。

   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  公务用车购置费支出预算0万元,用于购置0用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比持平。主要原因是工作单位性质无因公出国预算。

  2.公务接待费2018年预算 0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比持平。主要原因是八项规定后已取消单位自行公务接待费用。

  3.公务用车运行维护费2018年预算0 万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比持平。主要原因是20163月车改后,车辆已经交由右江区公务用车平台统一管理使用,不再产生公务用车购置及运行费支出。。

  4.公务用车购置费2018年预算0 万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比持平。主要原因是20163月车改后,车辆已经交由右江区公务用车平台统一管理使用,不再产生公务用车购置及运行费支出。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0万元,比2017年初预算0万元增加0万元,同比持平。

 六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效考核的项目。

 

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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