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右江区绩效办2018年部门决算公开报告

2018-02-11 09:57:05   来源:右江区绩效办    作者:绩效办   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

右江区绩效办(汇总)2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有两个预算单位,即:右江区绩效考评领导小组办公室、右江区绩效评估中心。其中:1. 右江区绩效考评领导小组办公室为一级预算行政单位;2.右江区绩效评估中心为二级预算事业单位(全额管理)。

右江区绩效办内设 3 个内设机构,包括办公室、绩效指标完成情况督查股、综合股。

 以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

绩效办及下属评估中心承办区绩效考评领导小组的日常工作,负责制定年度绩效考评工作方案,具体实施年度绩效考评的指标考核、社会评价、察访核验、综合考评等日常工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作;承担绩效评估与指标体系、技术方法、绩效考评机制等问题的研究。负责日常跟踪、督查绩效指标项目,对各乡镇(街道)和区直机关进行年度绩效考评并指导乡镇(街道)和各机关的绩效考评工作,完成区绩效考评领导小组交办的其他事项等

三、人员构成情况及编制现状

右江区绩效办编制总数为10人,其中:行政编制3人,事业编制7 人;在职人员总数 8 人,其中:行政在职2人,事业在职 6人。具体情况如下:

1、右江区绩效办。行政编制3 人,行政在职 2人,无离退休人员。

2、右江区绩效评估中心。事业编制7 人,事业在职6 人,无离退休人员。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为3.16万元,其中:固定资产3.16万元。与上年同期相比,国有资产总额减少1.28万元,其中,固定资产减少1.28万元。

固定资产期末数3.16万元中,主要包括:通用设备4台,价值 3.16万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值0万元.

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

2018年收入总预算89.28万元,同比减少6.44万元,同比下降6.73%。其中:

1.一般公共预算拨款89.28万元,同比减少6.44万元,同比下降6.73%。其中:经费拨款89.28万元,同比减少6.44万元,同比下降6.73.

 

2.纳入财政专户管理的收入按排的资金0万元,同比去年保持持平。

3.未纳入财政专户管理的收入按排的资金0万元。

4.上年结余收入0万元,同比去年保持持平。

 

 

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是2018年绩效办减少1人(工作需要调离);二是没有公务用车,没有公车运行维护费。

(二)支出预算说明

   2018年支出总预算89.28万元,基本支出预算76.28万元,占支出总预算85.44%,同比减少7.44万元,下降8.89%;项目支出预算13万元,占支出总预算14.56%,同比增加1万元,增长8.33%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出69.35万元,占支出总预算77.68%,同比减少3.39万元,下降4.66%;

社会保障和就业支出10.39万元,占支出总预算11.64%,同比增长0.19万元,增长1.86%;

医疗卫生与计划生育支出4.02万元,占支出总预算4.5%,同比减少0.12万元,下降2.9%;

住房保障支出5.52万元,占支出总预算6.18%,同比减少3.12万元,下降36.11%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算76.28万元,占支出总预算85.44%,同比减少7.44万元,下降8.89%。其中:

工资福利支出预算65.83万元,占基本支出预算86.3%,同比增加0.05万元,增长0.08%。

商品和服务支出预算10.45万元,占基本支出预算13.7%,同比增加1.15万元,增长12.37%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少8.64万元,下降100%。

项目支出预算。

项目支出预算13万元,占支出总预算14.56%,同比增加1万元,增长8.33%。

①商品和服务支出13万元,占支出总预算14.56%,同比增加1万元,增长8.33%

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算1万元,同比减少2万元,下降66.67%。减少的原因主要是精减会议次数,减少不必要的开支。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出89.28万元,其中:基本支出76.28万元,项目支出13万元。具体指出预算如下:

2011101行政运行(纪检监察事务)56.36万元,其中:基本支出56.36万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   20111021一般行政事务管理(纪检监察事务)13万元,其中:项目支出13万元,主要用于绩效办印刷费、差旅费和培训费等,如:绩效管理与培训学习费、绩效信息平台建设与管理工作经费、绩效指标跟踪督查工作经费等;

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.39万元,其中:基本支出10.39万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险等社会保障缴费;

   2101101行政单位医疗1.02万元,其中:基本支出1.02万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

   2101103公务员医疗补助0.54万元,其中:基本支出0.54万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;

   2101102事业单位医疗2.47万元,其中:基本支出2.47万元,主要用于事业单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

2210201住房公积金5.52万元,其中:基本支出5.52万元,主要用于机关事业单位工作人员住房保障补助;

 

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出10.45万元。其中:

2011101 行政运行(纪检监察事务)4.22 万元。

2011150 事业运行(纪检监察事务)6.23万元。

2018年绩效办本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算4.22万元,较2017年预算增加1.15万元,增长12.37%,主要原因是机关日常运转发生的基本支出增加。物价上涨,办公费、印刷费、差旅费、福利费、专用材料经费支出有所增加。

   

另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6.23万元,较2017年预算增加2.41万元,增长25.9%,主要原因是事业编人员增加。

 

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元。

  

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算0万元增加0万元。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算0万元。

  3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,主要原因是单位公务用车已取消,没有产生公车运行维护费。

4.公务用车购置费2018年预算0万元。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 0万元,比2017年初预算0万元增加0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

   八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目,因此,没有预算绩效的预算项目。

 

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

 

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

表1      
部门收支总体情况表 
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室     单位:万元
收 入 支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 89.28     一、一般公共服务支出 69.36
    1.经费拨款(补助) 89.28     二、外交支出  
      (1)右江区本级 89.28     三、国防支出  
      (2)上级补助       四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入       五、教育支出  
     (1)专项收入       六、科学技术支出  
     (2)行政事业性收费收入       七、文化体育与传媒支出  
     (3)罚没收入       八、社会保障和就业支出 10.39
     (4)国有资本经营收入       九、医疗卫生与计划生育支出 4.02
     (4)国有资源(资产)有偿使用收入       十、节能环保支出  
     (5)捐赠收入       十一、城乡社区支出  
     (6)政府住房基金收入       十二、农林水支出  
     (7)其他收入(纳入一般公共预算管理)       十三、交通运输支出  
二、政府性基金拨款       十四、资源勘探信息等支出  
      (1)右江区本级       十五、商业服务业等支出  
      (2)上级补助       十六、金融支出  
四、纳入财政专户管理的收入       十七、援助其他地区支出  
   1.教育收费收入       十八、国土海洋气象等支出  
   2.其他收入(纳入财政专户管理)       十九、住房保障支出 5.52
五、未纳入财政专户管理的收入       二十、粮油物资储备支出  
   1.事业收入       二十一、国有资本经营预算支出  
   2.经营收入       二十二、预备费  
   3.其他收入(未纳入财政专户管理)       二十三、其他支出  
六、国有资本经营预算收入       二十四、转移性支付  
        二十五、债务还本支出  
        二十六、债务付息支出  
本年收入合计 89.28 本年支出合计 89.28
七、上年结余收入       二十八、结转下年支出  
   1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
      (1)经费拨款(补助)结转       2.外交支出  
        ①右江区本级       3.国防支出  
        ②上级补助       4.公共安全支出  
      (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转       5.教育支出  
   2.政府性基金预算拨款结转       6.科学技术支出  
      (1)右江区本级       7.文化体育与传媒支出  
      (2)上级补助       8.社会保障和就业支出  
   3. 纳入财政专户管理的收入结转       9.医疗卫生与计划生育支出  
   4. 未纳入财政专户管理的收入结转       10.节能环保支出  
   5. 国有资本经营预算收入结转       11.城乡社区支出  
   6. 其他结转       12.农林水支出  
        13.交通运输支出  
        14.资源勘探信息等支出  
        15.商业服务业等支出  
        16.金融支出  
        17.援助其他地区支出  
        18.国土海洋气象等支出  
        19.住房保障支出  
        20.粮油物资储备支出  
        21.国有资本经营预算支出  
        22.预备费  
        23.其他支出  
        24.转移性支出  
        25.债务还本支出  
        26.债务付息支出  
收入总计 89.28 支出总计 89.28

 

 

表2                                                                                
收入预算总表
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室                                                                                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 国有资本经营预算 上年结余收入
合计 经费拨款(补助) 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 右江区本级 上级补助 合计 教育收费收入 其他收入(纳入财政专户管理) 合计 事业收入 经营收入 其他收入(未纳入财政专户管理) 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 纳入财政专户管理的收入结转 未纳入财政专户管理的收入结转 其他结转
小计 右江区本级 上级补助 小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入(纳入一般公共预算管理) 小计 经费拨款(补助)结转 其中:右江区本级 其中:上级补助 纳入一般公共预算管理的非税收入 小计 右江区本级 上级补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
        合计 89.28 89.28 89.28 89.28                                                                    
      101008001 右江区绩效考评领导小组办公室 36.82 36.82 36.82 36.82                                                                    
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 18.21 18.21 18.21 18.21                                                                    
201 11 02               一般行政管理事务(纪检监察事务) 13.00 13.00 13.00 13.00                                                                    
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.07 4.07 4.07 4.07                                                                    
210 11 01               行政单位医疗 1.02 1.02 1.02 1.02                                                                    
210 11 03               公务员医疗补助 0.54 0.54 0.54 0.54                                                                    
      101008002 绩效评估中心 52.46 52.46 52.46 52.46                                                                    
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 38.15 38.15 38.15 38.15                                                                    
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.32 6.32 6.32 6.32                                                                    
210 11 02               事业单位医疗 2.47 2.47 2.47 2.47                                                                    
221 02 01               住房公积金 5.52 5.52 5.52 5.52                                                                    

 

 

 

 

表3                                              
部门支出总体情况表
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室                                         单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 89 76 66 10   13   13                      
      101008002 绩效评估中心 52 52 46 6                              
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 38 38 32 6                              
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 6 6 6                                
210 11 02               事业单位医疗 2 2 2                                
221 02 01               住房公积金 6 6 6                                
      101008001 右江区绩效考评领导小组办公室 37 24 20 4   13   13                      
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 18 18 14 4                              
201 11 02               一般行政管理事务(纪检监察事务) 13         13   13                      
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 4 4                                
210 11 01               行政单位医疗 1 1 1                                
210 11 03               公务员医疗补助 1 1 1                                

 

 

表4            
财政拨款收支总体情况表  
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室         单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 89.28 一、本年支出 89.28 89.28    
(一)一般公共预算拨款 89.28 (一)一般公共服务支出 69.36 69.36    
 1.经费拨款(补助) 89.28 (二)外交支出        
  (1)右江区本级 89.28 (三)国防支出        
  (2)上级补助   (四)公共安全支出        
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入   (五)教育支出        
  (1)专项收入   (六)科学技术支出        
  (2)行政事业性收费收入   (七)文化体育与传媒支出        
  (3)罚没收入   (八)社会保障和就业支出 10.39 10.39    
  (4)国有资本经营收入   (九)医疗卫生与计划生育支出 4.02 4.02    
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入   (十)节能环保支出        
  (6)捐赠收入   (十一)城乡社区支出        
  (7)政府住房基金收入   (十二)农林水支出        
  (8)其他收入(纳入一般公共预算管理)   (十三)交通运输支出        
(二)政府性基金拨款   (十四)资源勘探信息等支出        
 1.右江区本级   (十五)商业服务业等支出        
 2.上级补助   (十六)金融支出        
(三)国有资本经营预算拨款   (十七)援助其他地区支出        
    (十八)国土海洋气象等支出        
    (十九)住房保障支出 5.52 5.52    
    (二十)粮油物资储备支出        
    (二十一)国有资本经营预算支出        
    (二十二)其他支出        
    (二十三)预备费        
    (二十四)转移性支出        
    (二十五)债务还本支出        
    (二十六)债务付息支出        
    (二十七)债务发行费用支出        
二、上年结转   二、上年结转        
(一)一般公共预算拨款结转   (一)一般公共服务支出        
 1.经费拨款(补助)   (二)外交支出        
  (1)右江区本级   (三)国防支出        
  (2)上级补助   (四)公共安全支出        
 2.纳入一般公共预算管理的非税收入结转   (五)教育支出        
(二)政府性基金拨款结转   (六)科学技术支出        
 1.右江区本级   (七)文化体育与传媒支出        
 2.上级补助   (八)社会保障和就业支出        
(三)国有资本经营预算拨款结转   (九)医疗卫生与计划生育支出        
    (十)节能环保支出        
    (十一)城乡社区支出        
    (十二)农林水支出        
    (十三)交通运输支出        
    (十四)资源勘探信息等支出        
    (十五)商业服务业等支出        
    (十六)金融支出        
    (十七)援助其他地区支出        
    (十八)国土海洋气象等支出        
    (十九)住房保障支出        
    (二十)粮油物资储备支出        
    (二十一)国有资本经营预算支出        
    (二十二)其他支出        
    (二十三)预备费        
    (二十四)转移性支出        
    (二十五)债务还本支出        
    (二十六)债务付息支出        
    (二十七)债务发行费用支出        
收入合计 89.28 支出合计 89.28 89.28    

 

 

 

表5              
一般公共预算支出情况表
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室         单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** ** ** 1 2 3 4
        合计 89.28 76.28 13.00  
      101008001 右江区绩效考评领导小组办公室 36.82 23.82 13.00  
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 18.21 18.21    
201 11 02               一般行政管理事务(纪检监察事务) 13.00   13.00  
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.07 4.07    
210 11 01               行政单位医疗 1.02 1.02    
210 11 03               公务员医疗补助 0.54 0.54    
      101008002 绩效评估中心 52.46 52.46    
201 11 01               行政运行(纪检监察事务) 38.15 38.15    
208 05 05               机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.32 6.32    
210 11 02               事业单位医疗 2.47 2.47    
221 02 01               住房公积金 5.52 5.52    

 

 

编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室   单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 (单位名称)科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 76.28 65.83 10.45
301 工资福利支出 65.83 65.83  
  30101   基本工资 22.66 22.66  
  30102   津贴补贴 8.98 8.98  
  30103   奖金 0.60 0.60  
  30107   绩效工资 13.36 13.36  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 10.39  
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 3.15 3.15  
  30111   公务员医疗补助缴费 0.54 0.54  
  30112   其他社会保障缴费 0.65 0.65  
  30113   住房公积金 5.52 5.52  
302 商品和服务支出 10.45   10.45
  30201   办公费 4.28   4.28
  30228   工会经费 0.63   0.63
  30229   福利费 0.59   0.59
  30239   其他交通费用 1.74   1.74
  30299   其他商品和服务支出 3.20   3.20

 

 

表7            
2018年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室         单位:万元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款
  2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017年增减(%) 2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017年增减(%)
合计            
一、因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
二、公务接待费 0 0 0 0 0 0
三、公务用车费 0 0 0 0 0 0
其中:(1)公务用车运行维护费            
      (2)公务用车购置            

    注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

表8                                              
政府性基金预算支出预算表
编制单位:右江区绩效考评领导小组办公室                                         单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                               
注:本表为空,则本部门无政府性基金预算支出。                                    

 

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