广西壮族自治区百色市右江区泮水乡2016年部门决算

2017-09-21 16:35:19   来源:   作者:右江区泮水乡人民政府   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

  

第一部分:泮水乡概况

一、主要概况

二、部门决算单位构成

三、主要职能

第二部分:泮水乡2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:泮水乡2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:泮水乡概况

一、主要概况

 泮水乡位于广西百色右江区西南部,距百色城92公里,地处滇桂两省区,云南省富宁县、广西百色市右江区、德保县、靖西市四市县区,富宁县谷拉乡、右江区泮水、龙和、大椤、德保县东陵、朴圩、靖西市魁圩等7个乡镇交界,百色至那坡X736公路贯穿境内。全乡面积234平方公里,辖区内有9个行政村62个自然屯81个村民小组,居住着壮、瑶两个少数民族,属广西壮族自治区大王岭自然保护区,森林覆盖率达80%以上。全乡总人口286710762近年来,泮水乡在上级党委、政府正确领导下,人民群众生活水平日益提高,人民安居乐业,社会安定团结,各项事业得到较好较快发展。2016年全乡农业总产值实现2.47亿元,同比增长7.8%;农民人均纯收入9426元,同比增长12.5%。

二、部门决算单位构成

 泮水乡党政机关设五个综合办公室(党政办公室,人口和计划生育办公室、经济发展办公室,社会事务办公室,社会治安综合治理办公室);事业单位设置二中心二所四站一协会(农业综合服务中心,社会保障服务中心,人口和计划生育服务所,财政所,文化体育和广播电视站,村镇规划建设和环保环卫站,水利站,扶贫工作站,人口和计划生育协会)。

三、主要职能

    主要职能为落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 完成上级政府交办的其它事项。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第二部分:泮水乡2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1415.69

一、一般公共服务支出

386.21

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

0.5

四、其他收入

 

四、公共安全支出

3.19

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

23.7

 

 

八、社会保障和就业支出

29.19

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

79.7

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

422.52

 

 

十三、交通运输支出

11

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

208.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

5.38

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1415.69

本年支出合计

1173.08

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

198.46

年末结转与结余

441.07

 

 

 

 

收入总计

1614.15

支出总计

1614.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1415.69

1415.69

  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

423.70

423.70

 

 

 

 

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

264.11

264.11

 

 

 

 

   

2010301

  行政运行

216.42

216.42

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

47.69

47.69

 

 

 

 

 

20106

财政事务

49.98

49.98

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

49.98

49.98

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

30.74

30.74

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

30.74

30.74

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

15.75

15.75

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

11.17

11.17

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.58

4.58

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

63.12

63.12

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

63.12

63.12

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20306

国防动员

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

0.50

0.50

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

20406

司法

2.70

2.70

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

2.70

2.70

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

23.89

23.89

 

 

 

 

 

20701

文化

23.89

23.89

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

17.17

17.17

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

6.72

6.72

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.22

29.22

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.95

15.95

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.95

15.95

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

13.28

13.28

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

13.28

13.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.82

79.82

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.51

0.51

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

0.51

0.51

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

20.65

20.65

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.54

10.54

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.94

7.94

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

58.67

58.67

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

13.64

13.64

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

45.03

45.03

 

 

 

 

 

213

农林水支出

732.67

732.67

 

 

 

 

 

21301

农业

338.72

338.72

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

21.38

21.38

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

2.76

2.76

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

286.62

286.62

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

13.96

13.96

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

14.00

14.00

 

 

 

 

 

21303

水利

40.26

40.26

 

 

 

 

 

2130317

  水利技术推广

35.84

35.84

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

4.43

4.43

 

 

 

 

 

21305

扶贫

14.46

14.46

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

3.12

3.12

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

11.34

11.34

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

339.22

339.22

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

84.35

84.35

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

104.87

104.87

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

150.00

150.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

119.69

119.69

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

86.60

86.60

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

86.60

86.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.09

33.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.09

33.09

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,173.08

697.46

475.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

386.21

372.68

13.53

 

 

 

20101

人大事务

0.26

0.00

0.26

 

 

 

2010108

  代表工作

0.26

0.00

0.26

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

227.01

218.32

8.68

 

 

 

2010301

  行政运行

216.15

216.15

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.86

2.17

8.68

 

 

 

20106

财政事务

49.81

49.81

0.00

 

 

 

2010601

  行政运行

49.81

49.81

0.00

 

 

 

20113

商贸事务

30.67

30.67

0.00

 

 

 

2011350

  事业运行

30.67

30.67

0.00

 

 

 

20129

群众团体事务

15.69

11.10

4.58

 

 

 

2012901

  行政运行

11.10

11.10

0.00

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.58

0.00

4.58

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

62.78

62.78

0.00

 

 

 

2013101

  行政运行

62.78

62.78

0.00

 

 

 

203

国防支出

0.50

0.00

0.50

 

 

 

20306

国防动员

0.50

0.00

0.50

 

 

 

2030607

  民兵

0.50

0.00

0.50

 

 

 

204

公共安全支出

3.19

0.49

2.70

 

 

 

20406

司法

3.19

0.49

2.70

 

 

 

2040604

  基层司法业务

3.19

0.49

2.70

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

23.71

16.99

6.72

 

 

 

20701

文化

23.71

16.99

6.72

 

 

 

2070109

  群众文化

16.99

16.99

0.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

6.72

0.00

6.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.19

15.91

13.28

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.91

15.91

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.91

15.91

0.00

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

13.28

0.00

13.28

 

 

 

2082201

  移民补助

13.28

0.00

13.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.70

79.70

0.00

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.51

0.51

0.00

 

 

 

2100101

  行政运行

0.51

0.51

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

20.65

20.65

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

10.54

10.54

0.00

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.17

2.17

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.94

7.94

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

58.54

58.54

0.00

 

 

 

2100716

  计划生育机构

13.61

13.61

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

44.94

44.94

0.00

 

 

 

213

农林水支出

422.52

175.60

246.92

 

 

 

21301

农业

126.30

32.43

93.87

 

 

 

2130104

  事业运行

21.28

21.28

0.00

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

2.76

0.00

2.76

 

 

 

2130142

  农村道路建设

85.06

0.00

85.06

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

11.15

11.15

0.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

6.05

0.00

6.05

 

 

 

21303

水利

42.99

38.56

4.43

 

 

 

2130317

  水利技术推广

35.56

35.56

0.00

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

4.43

0.00

4.43

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

3.00

3.00

0.00

 

 

 

21305

扶贫

14.27

0.00

14.27

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

3.12

0.00

3.12

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

11.15

0.00

11.15

 

 

 

21307

农村综合改革

238.95

104.60

134.35

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

134.35

0.00

134.35

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

104.60

104.60

0.00

 

 

 

214

交通运输支出

11.00

3.00

8.00

 

 

 

21401

公路水路运输

11.00

3.00

8.00

 

 

 

2140106

  公路养护

11.00

3.00

8.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.50

0.00

3.50

 

 

 

21506

安全生产监管

3.50

0.00

3.50

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

0.00

3.50

 

 

 

221

住房保障支出

208.19

33.09

175.10

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

175.10

0.00

175.10

 

 

 

2210105

  农村危房改造

175.10

0.00

175.10

 

 

 

22102

住房改革支出

33.09

33.09

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

33.09

33.09

0.00

 

 

 

229

其他支出

5.38

0.00

5.38

 

 

 

22999

其他支出

5.38

0.00

5.38

 

 

 

2299901

  其他支出

5.38

0.00

5.38

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1402.42

一、一般公共服务支出

8

386.21

386.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

13.28

二、外交支出

9

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

10

0.5

0.5

 

 

 

 

四、公共安全支出

11

3.19

3.19

 

 

 

 

五、教育支出

12

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

13

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

14

23.7

23.70

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15

29.19

15.91

13.28

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16

79.7

79.7

 

 

 

 

十、节能环保支出

17

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

18

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

19