广西壮族自治区百色市右江区四塘镇人民政府2016年部门决算

2017-09-22 16:11:00   来源:右江区四塘镇人民政府   作者:右江区四塘镇人民政府   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

   

第一部分:百色市右江区四塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区四塘镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区四塘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:百色市右江区四塘镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,规范镇政府的职责权限,深化完善“农事村办”工作机制,推动镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

四塘镇党政机关设五个综合办公室(党政办公室,人口和计划生育办公室、经济发展办公室,社会事务办公室,社会治安综合治理办公室);事业单位设置二中心四站二所(农业综合服务中心,社会保障服务中心,文化体育和广播电视站,村镇规划建设站,水利站、移民工作站、人口和计划生育服务所,财政所)。2016年我镇编制人数共有78人。其中:行政编制45人,事业编制33人;年末在职实有人数有75人。其中:行政人员有44人,事业人员31人;退休共26

 

第二部分:百色市右江区四塘镇人民政府2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,966.98

一、一般公共服务支出

655.57

二、上级补助收入

 

二、国防支出

1.90

三、事业收入

 

三、公共安全支出

3.67

四、其他收入

29.31

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

33.96

 

 

七、社会保障和就业支出

246.53

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

155.98

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

8.75

 

 

十一、农林水支出

732.49

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

3.50

 

 

十四、住房保障支出

468.20

 

 

十五、其他支出

2.40

本年收入合计

1,996.29

本年支出合计

2,312.95

用事业基金弥补收支差额

17.77

结余分配

 

年初结转与结余

909.22

年末结转与结余

610.34

 

 

 

 

收入总计

2,923.29

支出总计

2,923.29

         

                           注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                              单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类 款 项     合计

1,996.29

1,966.98

 

 

 

 

29.31

201

一般公共服务支出

654.08

654.08

 

 

 

 

  

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

410.57

410.57

 

 

 

 

  

2010301

  行政运行

394.57

394.57

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

76.72

76.72

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

76.72

76.72

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

51.66

51.66

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

51.66

51.66

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.22

20.22

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

15.62

15.62

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.60

4.60

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.87

71.87

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

71.87

71.87

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.90

1.90

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.90

1.90

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

1.90

1.90

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.67

3.67

 

 

 

 

 

20406

司法

3.67

3.67

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

3.67

3.67

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

33.96

33.96

 

 

 

 

 

20701

文化

33.96

33.96

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

33.96

33.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

246.53

246.53

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.31

25.31

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.31

25.31

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

221.22

221.22

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

221.22

221.22

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

141.85

141.85

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.82

31.82

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

15.70

15.70

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.64

3.64

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.48

12.48

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

110.03

110.03

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

34.53

34.53

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

75.50

75.50

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

622.15

592.84

 

 

 

 

29.31

21301

农业

120.10

120.10

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

38.36

38.36

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

48.48

48.48

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

14.20

14.20

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

17.06

17.06

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21303

水利

119.92

119.92

 

 

 

 

 

2130317

  水利技术推广

46.18

46.18

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

73.74

73.74

 

 

 

 

 

21305

扶贫

28.87

28.87

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

28.87

28.87

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

353.25

323.94

 

 

 

 

29.31

2130701

  对村级一事一议的补助

189.63

160.32

 

 

 

 

29.31

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

163.63

163.63

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

266.25

266.25

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

209.30

209.30

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

209.30

209.30

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

56.95

56.95

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

56.95

56.95

 

 

 

 

 

229

其他支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类 款 项        合计

2,312.95

1,175.52

1,137.43

 

 

 

201

一般公共服务支出

655.57

638.18

17.39

 

 

 

20101

人大事务

0.15

0.15

 

 

 

 

2010104

  人大会议

0.15

0.15

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

407.36

394.57

12.79

 

 

 

2010301

  行政运行

394.57

394.57

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.79

 

12.79

 

 

 

20106

财政事务

81.27

81.27

 

 

 

 

2010601

  行政运行

81.27

81.27

 

 

 

 

20113

商贸事务

51.66

51.66

 

 

 

 

2011350

  事业运行

51.66

51.66

 

 

 

 

20129

群众团体事务

20.22

15.62

4.60

 

 

 

2012901

  行政运行

15.62

15.62

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.60

 

4.60

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.87

71.87

 

 

 

 

2013101

  行政运行

71.87

71.87

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

 

 

 

203

国防支出

1.90

 

1.90

 

 

 

20306

国防动员

1.90

 

1.90

 

 

 

2030607

  民兵

1.90

 

1.90

 

 

 

204

公共安全支出

3.67

 

3.67

 

 

 

20406

司法

3.67

 

3.67

 

 

 

2040604

  基层司法业务

3.67

 

3.67

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

33.96

33.96

 

 

 

 

20701

文化

33.96

33.96

 

 

 

 

2070109

  群众文化

33.96

33.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

246.53

25.31

221.22

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.31

25.31

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.31

25.31

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

221.22

 

221.22

 

 

 

2082201

  移民补助

221.22

 

221.22

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.98

155.98

 

 

 

 

21005

医疗保障

31.82

31.82

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

15.70

15.70

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.64

3.64

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.48

12.48

 

 

 

 

21007

计划生育事务

124.16

124.16

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

34.53

34.53

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

89.63

89.63

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8.75

 

8.75

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8.75

 

8.75

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

8.75

 

8.75

 

 

 

213

农林水支出

732.49

265.14

467.34

 

 

 

21301

农业

120.10

55.43

64.68

 

 

 

2130104

  事业运行

38.36

38.36

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

48.48

 

48.48

 

 

 

2130142

  农村道路建设

14.20

 

14.20

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

17.06

17.06

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.00

 

2.00

 

 

 

21303

水利

134.31

46.18

88.13

 

 

 

2130317

  水利技术推广

46.18

46.18

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

73.74

 

73.74

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

14.39

 

14.39

 

 

 

21305

扶贫

12.87

 

12.87

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.87

 

12.87

 

 

 

21307

农村综合改革

464.45

163.54

300.92

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

300.92

 

300.92

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

163.24

163.24

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

0.30

0.30

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

0.74

 

0.74

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

0.74

 

0.74

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.50

 

3.50

 

 

 

21506

安全生产监管

3.50

 

3.50

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

 

3.50

 

 

 

221

住房保障支出

468.20

56.95

411.25

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

411.25

 

411.25

 

 

 

2210105

  农村危房改造

411.25

 

411.25

 

 

 

22102

住房改革支出

56.95

56.95

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

56.95

56.95

 

 

 

 

229

其他支出

2.40

 

2.40

 

 

 

22999

其他支出

2.40

638.18

2.40

 

 

 

2299901

  其他支出

2.40

0.15

2.40

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,745.76

一、一般公共服务支出

18

651.02

651.02

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

221.22

二、国防支出

19

1.90

1.90

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

3.67

3.67

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

21

33.96

33.96

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

246.53

25.31

221.22

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

141.85

141.85

 

 

 

 

七、城乡社区支出

 

8.75

 

8.75

 

8

 

八、农林水支出

25

701.58

701.58

 

 

9

 

九、资源勘探信息等支出

26

3.50

3.50

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

468.20

468.20

 

 

 

 

十一、其他支出

 

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12

1,966.98

本年支出合计

29

2,263.37

年初财政拨款结转和结余

13

756.96

年末结转和结余

30

460.58

一般公共预算财政拨款

14

604.21

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

152.75

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2,723.94

合计

34

2,723.94

 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

  款 项           合计

2,033.39

1,156.54

876.85

201

一般公共服务支出

651.02

633.63

17.39

20101

人大事务

0.15

0.15

 

2010104

  人大会议

0.15

0.15

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

407.36

394.57

12.79

2010301

  行政运行

394.57

394.57

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.79

 

12.79

20106

财政事务

76.72

76.72

 

2010601

  行政运行

76.72

76.72

 

20113

商贸事务

51.66

51.66

 

2011350

  事业运行

51.66

51.66

 

20129

群众团体事务

20.22

15.62

4.60

2012901

  行政运行

15.62

15.62

 

2012902

  一般行政管理事务

4.60

 

4.60

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.87

71.87

 

2013101

  行政运行

71.87

71.87

 

20199

其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

2019999

  其他一般公共服务支出

23.04

23.04

 

203

国防支出

1.90

 

1.90

20306

国防动员

1.90

 

1.90

2030607

  民兵

1.90

 

1.90

204

公共安全支出

3.67

 

3.67

20406

司法

3.67

 

3.67

2040604

  基层司法业务

3.67

 

3.67

207

文化体育与传媒支出

33.96

33.96

 

20701

文化

33.96

33.96

 

2070109

  群众文化

33.96

33.96

 

2070199

  其他文化支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.31

25.31

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.31

25.31

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.31

25.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

141.85

141.85

 

21005

医疗保障

31.82

31.82

 

2100501

  行政单位医疗

15.70

15.70

 

2100502

  事业单位医疗

3.64

3.64

 

2100503

  公务员医疗补助

12.48

12.48

 

21007

计划生育事务

110.03

110.03

 

2100716

  计划生育机构

34.53

34.53

 

2100799

  其他计划生育事务支出

75.50

75.50

 

211

节能环保支出

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

 

 

 

213

农林水支出

701.58

264.84

436.74

21301

农业

120.10

55.43

64.68

2130104

  事业运行

38.36

38.36

 

2130122

  农业生产支持补贴

48.48

 

48.48

2130142

  农村道路建设

14.20

 

14.20

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

17.06

17.06

 

2130199

  其他农业支出

2.00

 

2.00

21303

水利

134.31

46.18

88.13

2130317

  水利技术推广

46.18

46.18

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

73.74

 

73.74

2130335

  农村人畜饮水

14.39

 

14.39

21305

扶贫

12.87

 

12.87

2130599

  其他扶贫支出

12.87

 

12.87

21307

农村综合改革

433.55

163.24

270.32

2130701

  对村级一事一议的补助

270.32

 

270.32

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

163.24

163.24

 

21399

其他农林水支出

0.74

 

0.74

2139999

  其他农林水支出

0.74

 

0.74

215

资源勘探信息等支出

3.50

 

3.50

21506

安全生产监管

3.50

 

3.50

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

 

3.50

221

住房保障支出

468.20

56.95

411.25

22101

保障性安居工程支出

411.25

 

411.25

2210105

  农村危房改造

411.25

 

411.25

2210106

  公共租赁住房

 

 

 

22102

住房改革支出

56.95

56.95

 

2210201

  住房公积金

56.95

56.95

 

229

其他支出

2.40

 

2.40

22999

其他支出

2.40

633.63

2.40

2299901

  其他支出

2.40

0.15

2.40

 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

498.07

302

商品和服务支出

137.50

30101

基本工资

188.42

30201

办公费

26.25

30102

津贴补贴

188.34

30205

水费

6.11

30103

奖金

11.53

30206

电费

4.71

30104

其他社会保障缴费

43.99

30207

邮电费

3.96

30105

伙食补助费

 

30211

差旅费

27.75

30106

绩效工资

59.31

30213

维修(护)费

1.60

30199

其他工资福利支出

6.47

30215

会议费

9.58

 

 

 

30216

培训费

18.94

 

 

 

30217

公务接待费

2.54

 

 

 

30229

福利费

1.01

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.17

 

 

 

30239

其他交通费用

25.72

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.16

303

对个人和家庭的补助

513.16

310

其他资本性支出

7.81

30302

退休费

115.76

31001

房屋建筑物购建

 

30304

抚恤金

3.39

 

办公设备购置

7.81

30305

生活补助

151.23

 

 

 

30309

奖励金

176.39

 

 

 

30311

住房公积金

65.59

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

人员经费合计

1011.23

公用经费合计

 145.31

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.55

 

9.00

 

9.00

15.55

12.39

 

12.39

 

9.77

2.62

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                          单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

类 款 项   合计

152.75

221.22

229.97

 

229.97

144.00

 

208

社会保障和就业支出

 

221.22

221.22

 

221.22

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

221.22

221.22

 

221.22

 

 

2082201

  移民补助

 

221.22

221.22

 

221.22

 

 

212

城乡社区支出

152.75

 

8.75

 

8.75

144.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

152.75

 

8.75

 

8.75

144.00

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

8.75

 

8.75

 

8.75

 

 

2120802

  土地开发支出

134.00

 

 

 

 

134.00

 

2120811

  公共租赁住房支出

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:百色市右江区四塘镇人民政府2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

四塘镇人民政府2016年度收入决算总计2,923.29万元,支出决算总计2,923.29万元。与2015年相比,收入决算总计减少216.47万元,下降7.41%;支出决算总计减少216.47万元,下降7.41%;下降的主要原因是2016年少了以下几个项目的开支:

1.一般公共服务支出比上年少支出26.06万元,即人大经费13.63万元、2016年没有纪检监察事务1.19万元的支出、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.89、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.35万元;

2.2016年武装部规划化建设专项经费少支出8万元;

3.2016年公共安全支出少1.95万元即是村级基层司法业务支出;

4.节能环保支出即百兰村六兰屯水沟整治专项经费10万元;

5.城乡社区支出少支出52.76万元,即用于百兰集镇基础设施建设资金27.83万元,镇政府食堂工程款和镇党政综合办公楼建设工程4.93万元,集镇环卫经费20万元;

6.安全生产专项整治工作经费7.92万元;

7.交通运输支出7.4万元,即社马村通村水泥路维修工程款及平布村那茶屯道路水毁修复工程款共7.4万元;

8.社会保障和就业支出少支出98.77万元,即镇政府务中心(社保和农业技术推广站新楼工程款25万元、职业培训补贴0.74万元 、农村五保供养支出73.03万元;

9.2016年年末结转和结余也比上年大有减少了。

(一)收入总计2,923.29万元。

1.财政拨款收入1966.98万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 29.31万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入等。

3.用事业基金弥补收支差额17.77万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转和结余909.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2923.29万元。包括:

1.一般公共服务(类)655.57万元:主要用于:基本支出638.18万元,项目支出17.39万元。其中:基本支出的人员支出为539.51万元,公用经费为99.16万元,其他资本性支出16.9万元。

2、国防支出1.9万元,主要是用于征兵工作经费及装备费用。

3、公共安全支出3.67万元,是基层人民调解员补贴及工作经费。

4、文化体育与传媒支出33.96万元。都是基本支出33.96万元。基本支出主要用于人员支出30.73万元,公用经费3.23万元。

5.社会保障和就业(类)246.53万元:镇社保人员的经费25.31万元,大中型水库移民后期扶持补助基金支出221.22万元

6、医疗卫生与计划生育支出155.98万元。用于行政事业单位医疗19.34万元,公务员医疗补助12.48万元,人口与计划生育事务的人员经费及公用经费124.16万元。

7、城乡社区支出8.75元。用于百兰集镇基础设施建设资金8.75万元。

8、农林水支出732.49万元。用于农业机构人员经费38.36万元、农业生产资料与技术补贴48.48万元(主要是2016年度农机购置补贴资金)、对高校毕业生到基层任职补助17.06万元、农村道路建设14.2万元、其他农业支出2万元、水利技术推广46.18万元、 大中型水库移民后期扶持专项支出73.74万元、农村人畜饮水14.39万元、对村级一事一议的补助300.92万元、对村民委员会和村党支部的补助163.24万元、其他农村综合改革支出0.3万元,其他农林水支出0.74万元(百兰村六兰屯文化室建设工程款5%部分)。其他扶贫支出12.87万元,用于村级扶贫专干津贴支出。

9、资源勘探信息等支出3.5万元,(乡镇安全生产监管员补助费)。

10、住房保障支出468.2万元。用于农村危房改造补助资金411.25万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金56.95万元。

11、其他支出2.4万元。用于鲁平村支书韦振勇医疗补助经费。

12年末结转和结余610.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

四塘镇人民政府2016年度一般公共预算支出2033.39万元,其中:基本支出1156.54万元,项目支出876.85万元。

1.一般公共服务(类)651.02万元:其中:基本支出633.63万元,项目支出17.39万元。具体情况如下:

1)人大事务0.15万元;

2)政府办公厅(室)及相关机构事务407.36万元;

3)财政事务76.72万元,镇财政所经费;

4)商贸事务51.66万元,是镇村镇规划建设站经费;

5)群众团体事务20.22万元;

6)党委办公厅(室)及相关机构事务71.87万元;

7)其他一般公共服务支出23.04万元,镇移民工作站经费;

2、国防支出1.9万元,国防动员主要是用于征兵工作经费及装备费用。

3、公共安全支出3.67万元,是基层人民调解员补贴及工作经费。

4、文化体育与传媒支出33.96万元。都是基本支出33.96万元。基本支出主要用于人员支出30.73万元,公用经费3.23万元。

5、社会保障和就业支出25.31万元。其中:基本支出25.31万元,用于人力资源和社会保障管理事务25.31万元,是镇社保人员的经费。

6、医疗卫生与计划生育支出141.85万元。具体情况如下:

1)医疗保障31.82万元。用于行政事业单位医疗19.34万元,公务员医疗补助12.48万元;

2)人口与计划生育事务的人员经费及公用经费110.03万元。

7农林水支出701.58万元。其中:基本支出264.84万元、项目支出436.74万元。具体情况如下:

1)农业机构人员经费38.36万元;

2)农业生产资料与技术补贴48.48万元,主要是2016年度农机购置补贴资金;

3)对高校毕业生到基层任职补助17.06万元, 是村官经费;

4)农村道路建设14.2万元,用于新忻村忻忻屯至那尚屯公路维修工程11.7万元,六律村六翁屯屯内道路建设2.5万元;

5)其他农业支出2万元(农事村办工作经费2万元);

6)水利技术推广46.18万元, 是水利站工作人员经费;

7)对村级一事一议的补助270.32万元(中央及地方配套补助的村级一事一议屯内道路硬化资金);

8)对村民委员会和村党支部的补助163.24万元;

9)大中型水库移民后期扶持专项支出73.74万元;

10)农村人畜饮水14.39万元,村屯人饮工程资金;

11)其他农村综合改革支出0.3万元,综合直补工作经费;

12)其他农林水支出0.74万元(百兰村六兰屯文化室建设工程款5%部分);

13)其他扶贫支出12.87万元,用于村级扶贫专干津贴支出。

8、资源勘探信息等支出3.5万元,是项目支出。(乡镇安全生产监管员补助费)。

9、住房保障支出468.2万元。其中:基本支出56.95万元,项目支出411.25万元。用于农村危房改造补助资金411.25万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金56.95万元。

10、其他支出2.4万元。用于鲁平村支书韦振勇医疗补助经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四塘镇人民政府2016年度政府性基金支出229.97万元,其中:基本支出0万元,项目支出229.97万元。

1、大中型水库移民后期扶持基金支出221.22万元,是水库移民后期扶持补助资金。

2、征地和拆迁补偿支出8.75万元。是百兰集镇基础设施建设资金。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.54万元。具体情况如下:

(一)人员经费1011.23万元,主要包括:基本工资188.42万元、津贴补贴188.34万元、奖金11.53万元、社会保障缴费43.99万元、绩效工资59.31万元、其他工资福利支出6.47万元、退休费 115.8万元、抚恤费3.4万元、生活补助151.2万元、奖励金176.4万元、住房公积金65.6万元;

(二)公用经费145.31万元,主要包括:办公费26.25元、水费6.11万元、电费4.71万元、邮电费3.96万元、差旅费27.75万元、维修(护)费1.6万元、会议费9.58万元、培训费18.94万元、公务接待费2.54万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用25.72万元、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置7.81万元。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.77万元;公务接待费支出决算2.62 万元。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算共12.39万元。完成年初预算数的50.51%;比上年同期增长52.9%,是由于上年预算执行过程中,秉承“三公经费”只减不能增的原则中,上年度的三公经费只能控制在范围之内,而 2016年的决算是按实际开支填列,因此,今年的三公经费大有增长。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 万元。出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年度公车购置数 O 辆。

公务用车运行支出9.77万元。完成预算数的108.89%;比上年同期增长57.3%,增长的主要原因是今年增加了一辆车,因此开支也相应有所加大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,四塘镇人民政府及各所开支经费支出的公务用车保有量为 13 辆,全年运行费支出9.77万元,平均每辆 0.75 万元。

(三)公务接待费支出2.62万元完成预算数的16.72%;比上年同期增长441.67%,增长的主要原因是今年在做决算时,各项开支都要按实际支出填报,而且今年的公务接待费开支也大有增加,主要是今年各项中心工作比较多,接待召开各村会议费用开支较大的缘故。国内公务接待批次16次,人次321次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。都是用于接待上级下来检查业务的接待费及召开各村会议费用等。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出116.29万元,比上年减少41.48万元,降低35.67%。主要原因是:今年公务费有所减少,镇政府第四季度公务没有及时支付,区财政局收回指标。今年的机关经费支出统计包含“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额47.78万元,其中:政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出26.34万元、政府采购服务支出0万元。比上年减少96.8万元,降低202.6%。主要是由于上年镇政府都换新的办公电脑、办公桌椅,因此采购货物的资金大大减少、工程类也在有减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆13 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是镇政府保洁车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。今年新购买了一辆垃圾装运车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,四塘镇政府共组织对1个项目进行了绩效评价(即项目名称为:右江区四塘镇新明村者仙屯美丽乡村建设项目工程),工程总造价为140万元,涉及一般公共预算当年财政拨款117.75万元,占年初预算的100%。项目实施后,新明村者仙屯75186人的房屋装立面美化、景观绿化、挡墙、排水沟、生态停车场、道路硬化等进一步美化绿化环境,提升了当地群众的生活环境,更加促进了社会的文明、和谐与稳定。使群众安心搞好生产、并使群众质量生活有所提高。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是比较理想的。已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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