广西壮族自治区百色市右江区龙川镇人民政府2016年部门决算

2017-09-20 17:43:47   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

  

第一部分:百色市右江区龙川镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区龙川镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区龙川镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:百色市右江区龙川镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

龙川镇党政机关设五个综合办公室(党政办公室,人口和计划生育办公室、经济发展办公室,社会事务办公室,社会治安综合治理办公室);事业单位设置二中心三站二所(农业综合服务中心,社会保障服务中心,文化体育和广播电视站,村镇规划建设站,水利站、人口和计划生育服务所,财政所,移民工作站)。行政编制人数41人,实有人数30人;事业单位编制数28人,实有24.第二部分:百色市右江区龙川镇人民政府2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,894.95

一、一般公共服务支出

522.49

二、上级补助收入

 

二、国防支出

1.56

三、事业收入

 

三、公共安全支出

4.34

四、其他收入

 

、文化体育与传媒支出

20.31

 

 

五、社会保障和就业支出

83.49

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

102.62

 

 

七、节能环保支出

45.00

 

 

八、城乡社区支出

33.06

 

 

九、农林水支出

820.44

 

 

十、资源勘探信息等支出

3.00

 

 

十一、住房保障支出

534.41

 

 

十二、其他支出

5.12

本年收入合计

1894.95

本年支出合计

2175.84

用事业基金弥补收支差额

0.50

结余分配

 

年初结转与结余

939.03

年末结转与结余

658.64

 

 

 

 

收入总计

2,834.48

支出总计

2834.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

 

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,894.95

1,894.95

  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.99

521.99

 

 

 

 

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

357.47

357.47

 

 

 

 

   

2010301

  行政运行

337.47

337.47

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

37.30

37.30

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

37.30

37.30

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

37.81

37.81

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

37.81

37.81

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

21.42

21.42

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.58

4.58

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.19

45.19

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

45.19

45.19

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

18.22

18.22

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

18.22

18.22

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.56

1.56

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.56

1.56

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

1.56

1.56

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

4.34

4.34

 

 

 

 

 

20406

司法

4.34

4.34

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

4.34

4.34

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

20.31

20.31

 

 

 

 

 

20701

文化

20.31

20.31

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

20.31

20.31

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

81.65

81.65

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.88

22.88

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.88

22.88

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

58.77

58.77

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

58.77

58.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

102.62

102.62

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

25.73

25.73

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

12.74

12.74

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.93

3.93

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.06

9.06

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

76.90

76.90

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

11.89

11.89

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

65.01

65.01

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

37.32

37.32

 

 

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

5.74

5.74

 

 

 

 

 

213

农林水支出

900.14

900.14

 

 

 

 

 

21301

农业

229.81

229.81

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

9.40

9.40

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

14.52

14.52

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

184.62

184.62

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

19.28

19.28

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21303

水利

60.15

60.15

 

 

 

 

 

2130317

  水利技术推广

40.56

40.56

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

19.59

19.59

 

 

 

 

 

21305

扶贫

153.95

153.95

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

64.40

64.40

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

59.54

59.54

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

456.23

456.23

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

255.03

255.03

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

201.20

201.20

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

210.65

210.65

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

168.50

168.50

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

168.50

168.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

42.15

42.15

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

42.15

42.15

 

 

 

 

 

229

其他支出

5.12

5.12

 

 

 

 

 

22999

其他支出

5.12

5.12

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

5.12

5.12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,175.84

752.39

1,423.45

 

 

 

201

一般公共服务支出

522.49

497.91

24.58

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

357.47

337.47

20.00

 

 

 

2010301

  行政运行

337.47

337.47

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

20106

财政事务

37.80

37.80

 

 

 

 

2010601

  行政运行

37.80

37.80

 

 

 

 

20113

商贸事务

37.81

37.81

 

 

 

 

2011350

  事业运行

37.81

37.81

 

 

 

 

20129

群众团体事务

26.00

21.42

4.58

 

 

 

2012901

  行政运行

21.42

21.42

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.58

 

4.58

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

45.19

45.19

 

 

 

 

2013101

  行政运行

45.19

45.19

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

18.22

18.22

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

18.22

18.22

 

 

 

 

203

国防支出

1.56

0.00

1.56

 

 

 

20306

国防动员

1.56

0.00

1.56

 

 

 

2030607

  民兵

1.56

0.00

1.56

 

 

 

204

公共安全支出

4.34

0.00

4.34

 

 

 

20406

司法

4.34

0.00

4.34

 

 

 

2040604

  基层司法业务

4.34

0.00

4.34

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

20.31

20.31

 

 

 

 

20701

文化

20.31

20.31

 

 

 

 

2070109

  群众文化

20.31

20.31

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83.49

23.14

60.35

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.88

22.88

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.88

22.88

 

 

 

 

20821

特困人员供养

1.84

0.26

1.58

 

 

 

2082102

  农村五保供养支出

1.84

0.26

1.58

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

58.77

 

58.77

 

 

 

2082201

  移民补助

58.77

 

58.77

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

102.62

102.62

 

 

 

 

21005

医疗保障

25.73

25.73

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

12.74

12.74

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.93

3.93

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.06

9.06

 

 

 

 

21007

计划生育事务

76.90

76.90

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

11.89

11.89

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

65.01

65.01

 

 

 

 

211

节能环保支出

45.00

 

45.00

 

 

 

21104

自然生态保护

45.00

 

45.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

45.00

 

45.00

 

 

 

212

城乡社区支出

33.06

 

33.06

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

33.06

 

33.06

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

27.32

 

27.32

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

5.74

 

5.74

 

 

 

213

农林水支出

820.44

66.25

754.18

 

 

 

21301

农业

180.04

25.69

154.34

 

 

 

2130104

  事业运行

9.40

9.40

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

14.52

 

14.52

 

 

 

2130142

  农村道路建设

137.83

 

137.83

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

16.29

16.29

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

21303

水利

69.08

40.56

28.52

 

 

 

2130316

  农田水利

3.93

0.00

3.93

 

 

 

2130317

  水利技术推广

40.56

40.56

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

19.59

 

19.59

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

5.00

 

5.00

 

 

 

21305

扶贫

93.89

 

93.89

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

4.35

 

4.35

 

 

 

2130505

  生产发展

30.00

 

30.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

59.54

 

59.54

 

 

 

21307

农村综合改革

477.42

 

477.42

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

275.53

 

275.53

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

201.90

 

201.90

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21506

安全生产监管

3.00

 

3.00

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

3.00

 

3.00

 

 

 

221

住房保障支出

534.41

42.15

492.26

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

492.26

 

492.26

 

 

 

2210105

  农村危房改造

492.26

 

492.26

 

 

 

22102

住房改革支出

42.15

42.15

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

42.15

42.15

0.00

 

 

 

229

其他支出

5.12

 

5.12

 

 

 

22999

其他支出

5.12

 

5.12

 

 

 

2299901

  其他支出

5.12

 

5.12

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,793.12

一、一般公共服务支出

18

521.99

521.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

101.83

二、国防支出

19

1.56

1.56

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

4.34

4.34

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

21

20.31

20.31

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

22

83.38

24.61

58.77

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

23

102.62

102.62

 

 

7

 

七、节能环保支出

24

45.00

45.00

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

33.06

 

33.06

 

9

 

九、农林水支出

26

820.44

820.44

 

 

10

 

十、资源勘探信息等支出

27

3.00

3.00

 

 

11

 

十一、住房保障支出

28

534.41

534.41

 

 

12

 

十二、其他支出

29

5.12

5.12

 

本年收入合计

13

1894.95

本年支出合计

30