广西壮族自治区百色市右江区永乐镇人民政府2016年部门决算

2017-09-21 14:50:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

  

第一部分:百色市右江区永乐镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区永乐镇政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区永乐镇政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:百色市右江区永乐镇政府概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

(四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城镇居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善镇村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本镇食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年右江区永乐镇部门决算单位构成

单位名称

单位性质

人员编制

经费供给方式

实有在职人数

退休人数

永乐镇人民政府

行政

24

全额拨款

23

10

永乐镇党委

行政

5

全额拨款

5

 

永乐镇人民团体

行政

1

全额拨款

1

 

永乐镇财政所

参公

4

全额拨款

4

3

永乐镇规划建设站

事业

4

全额拨款

4

 

永乐镇社保所

事业

3

全额拨款

2

 

永乐镇农业服务中心

事业

2

全额拨款

1

 

永乐镇水利站

事业

3

全额拨款

2

 

永乐镇文化站

事业

2

全额拨款

2

3

永乐镇计生服务所

事业

9

全额拨款

7

2

合计

 

57

 

51

18

 

 

 

 

第二部分:百色市右江区永乐镇政府2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2188

一、一般公共服务支出

473.1

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

1.8

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

31.9

 

 

七、社会保障和就业支出

361.7

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

77.7

 

 

九、节能环保支出

72.7

 

 

十、城乡社区支出

54.4

 

 

十一、农林水支出

447.3

 

 

十二、资源勘探信息等支出

5.9

 

 

十三、住房保障支出

169

 

 

 

 

本年收入合计

2188

本年支出合计

1695.5

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

162

年末结转与结余

654.5

 

 

 

 

收入总计

2350

支出总计

2350

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2188

2188

  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

490.3

490.3

 

 

 

 

   

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

324.9

324.9

 

 

 

 

   

2010301

  行政运行

296.6

296.6

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

4.8

4.8

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

23.5

23.5

 

 

 

 

 

20106

财政事务

57.3

57.3

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

57.3

57.3

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

29.3

29.3

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

29.3

29.3

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

8.3

8.3

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

4.1

4.1

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

4.2

4.2

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.5

58.5

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

58.5

58.5

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

12.0

12.0

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

12.0

12.0

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.8

0.8

 

 

 

 

 

20306

国防动员

0.8

0.8

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

0.8

0.8

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2.7

2.7

 

 

 

 

 

20406

司法

2.7

2.7

 

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

2.7

2.7

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

33.4

33.4

 

 

 

 

 

20701

文化

33.4

33.4

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

33.4

33.4

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

428.6

428.6

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.5

20.5

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

20.5

20.5

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

408.1

408.1

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

408.1

408.1

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.6

79.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.8

19.8

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.5

9.5

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.6

2.6

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

7.7

7.7

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

59.8

59.8

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

10.0

10.0

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

49.7

49.7

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

208.7

208.7

 

 

 

 

 

21103

污染防治

8.7

8.7

 

 

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

8.7

8.7

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

200.0

200.0

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

200.0

200.0

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

49.3

49.3

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

49.3

49.3

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

49.3

49.3

 

 

 

 

 

213

农林水支出

719.8

719.8

 

 

 

 

 

21301

农业

75.2

75.2

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

12.2

12.2

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

6.8

6.8

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

25.3

25.3

 

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

25.6

25.6

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

5.3

5.3

 

 

 

 

 

21303

水利

214.0

214.0

 

 

 

 

 

2130317

  水利技术推广

9.0

9.0

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

136.0

136.0

 

 

 

 

 

2130331

  水资源费安排的支出

50.0

50.0

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

19.0

19.0

 

 

 

 

 

21305

扶贫

85.8

85.8

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

51.5

51.5

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

34.4

34.4

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

344.6

344.6

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

81.9

81.9

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

112.8

112.8

 

 

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

150.0

150.0

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.9

5.9

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

169.0

169.0

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

133.3

133.3

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

133.3

133.3

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.7

35.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.7

35.7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,695.5

802.5

893.0

 

 

 

201

一般公共服务支出

473.1

465.1

8.0

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

313.4

309.3

4.1

 

 

 

2010301

  行政运行

289.1

289.1

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

4.1

 

4.1

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.2

20.2

 

 

 

 

20106

财政事务

56.4

56.4

 

 

 

 

2010601

  行政运行

56.4

56.4

 

 

 

 

20113

商贸事务

27.4

27.4

 

 

 

 

2011350

  事业运行

27.4

27.4

 

 

 

 

20129

群众团体事务

7.5

3.6

3.9

 

 

 

2012901

  行政运行

3.6

3.6

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

3.9

 

3.9

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

57.3

57.3

 

 

 

 

2013101

  行政运行

57.3

57.3

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

11.0

11.0

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

11.0

11.0

 

 

 

 

204

公共安全支出

1.8

1.8

 

 

 

 

20406

司法

1.8

1.8

 

 

 

 

2040604

  基层司法业务

1.8

1.8

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

31.9

31.9

 

 

 

 

20701

文化

31.9

31.9

 

 

 

 

2070109

  群众文化

31.9

31.9

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

361.7

19.4

342.3

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.4

19.4

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

19.4

19.4

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

342.3

 

342.3

 

 

 

2082201

  移民补助

342.3

 

342.3

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

77.7

77.7

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.0

1.0

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.0

1.0

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.8

19.8

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.5

9.5

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

2.6

2.6

 

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

7.7

7.7

 

 

 

 

21007

计划生育事务

56.9

56.9

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

10.0

10.0

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

46.9

46.9

 

 

 

 

211

节能环保支出

72.7

 

72.7

 

 

 

21103

污染防治

8.7

 

8.7

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

8.7

 

8.7

 

 

 

21104

自然生态保护

64.0

 

64.0

 

 

 

2110402

  农村环境保护

64.0

 

64.0

 

 

 

212

城乡社区支出

54.4

 

54.4

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

54.4

 

54.4

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

54.4

 

54.4

 

 

 

213

农林水支出

447.3

165.0

282.3

 

 

 

21301

农业

61.9

33.7

28.3

 

 

 

2130104

  事业运行

11.6

11.6

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

6.8

 

6.8

 

 

 

2130142

  农村道路建设

9.9

 

9.9

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

22.1

22.1

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

11.5

 

11.5

 

 

 

21303

水利

150.3

8.5

141.8

 

 

 

2130317

  水利技术推广

8.5

8.5

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

136.0

 

136.0

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

5.8

 

5.8

 

 

 

21305

扶贫

40.7

10.4

30.3

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

30.3

 

30.3

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

10.4

10.4

 

 

 

 

21307

农村综合改革

194.4

112.5

81.9

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

81.9

 

81.9

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

112.5

112.5

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

5.9

5.9

 

 

 

 

21506

安全生产监管

5.9

5.9

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

5.9

5.9

 

 

 

 

221

住房保障支出

169.0

35.7

133.3

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

133.3

 

133.3

 

 

 

2210105

  农村危房改造

133.3

 

133.3

 

 

 

22102

住房改革支出

35.7

35.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.7

35.7

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,730.5

一、一般公共服务支出

18

473.1

473.1

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

457.4

二、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

三、公共安全支出

21

1.8

1.8

 

 

7

 

四、文化体育与传媒支出

24

31.9

31.9

 

 

8

 

五、社会保障和就业支出

25

361.7

19.4

342.3

 

9

 

六、医疗卫生与计划生育支出

26

77.7

77.7

 

 

10

 

七、节能环保支出

27

72.7

72.7

 

 

 

 

八、城乡社区支出

 

54.4

 

54.4

 

 

 

九、农林水支出

 

447.3

447.3

 

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

 

5.9

5.9

 

 

 

 

十一、住房保障支出

 

169.0

169.0

 

本年收入合计

 

2,188.0

本年支出合计

 

1,695.5

1,298.8

396.7

年初财政拨款结转和结余

13

130.3

年末财政拨款结转和结余

30

622.8

557.0

65.8

一般公共预算财政拨款

14

125.3

    基本支出结转

31

61.2

61.2

 

政府性基金预算财政拨款

15

5.1

    项目支出结转和结余

32

561.6

495.8

65.8

合计

17

2,318.3

合计

34

2,318.3

1,855.8

462.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

合计