右江区大楞乡人民政府2017年部门预算及“三公经费”预算

2017-03-28 20:26:00   来源:大楞乡人民政府   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:

(一)预算行政单位3个:1.大楞乡政府(本级);2.大楞乡党委;3.大楞乡群团。

(二)预算参公事业单位1个:1.大楞乡财政所。

(三)预算事业单位(全额管理)8个:1.大楞乡农业服务中心;2.大楞乡人口和计划生育服务所; 3.大楞乡文化体育和广播电视站; 4.大楞乡村镇规划建设站;5.大楞乡社会保障服务中心;6.大楞乡水利站;7.大楞乡计划生育协会;8.大楞乡扶贫工作站

以下2017年部门预算指标均为本部门汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线发展、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本乡的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(四)负责本乡招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本乡教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本乡精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好乡镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和处置,并及时报告上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本乡食品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

.机构设置:

(一)行政单位机构

大楞乡党政机关内设5个综合性办公室:(1)党政办公室。(2)社会事务办公室。(3)经济发展办公室。(4)人口和计划生育办公室。(5)社会治安综合治理办公室。

乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

(二)事业单位机构

1)大楞乡农业服务中心。(2)大楞乡水利站。(3)大楞乡社会保障服务中心。(4)大楞乡人口和计划生育服务所。(5)大楞乡扶贫工作站。(6)大楞乡文化体育和广播电视站。(7)大楞乡村镇规划建设和环保环卫站。(8)大楞乡财政所。

四、人员构成情况

行政编制 39人,事业(参公)编制 6人,事业编制 34人;实有人数行政编制 34人,事业(参公)编制 6人,事业编制 23人,离休0人,退休15 人。

五、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为 1696.48万元,其中:流动资产 1311.66万元、固定资产384.82 万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加145.72万元,其中,流动资产增加145.72万元。

固定资产期末数 1311.66万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)9207.05 ㎡,价值252.09 万元;通用设备 6台,价值 85.41万元;其他固定资产47.32万元。

本部门公务用车编制数为7 辆,实有 6辆,价值 85.41万元,其中,国产旅行越野车3 辆,价值 55.85万元;一般业务用车3辆,价值 29.56万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算 940.55万元,同比增加78.09 万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长9 %。其中:

  1.一般公共预算拨款 940.55万元,同比增加78.09万元,增长9 %。其中:⑴经费拨款 940.55万元,同比增加78.09 万元,增长9 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

  4.上年结余收入 0万元。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算940.55 万元,同比增加78.09万元, 增长9%。其中:基本支出预算 913.15万元,占支出总预算97 %,同比增加62.19万元,增长7 %;项目支出预算 27.40万元,占支出总预算3 %,同比增加15.90 万元,增长138 %。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

 (1)201一般公共服务支出 422.50万元,占支出总预算45 %,同比减少2.41 万元,下降0.5%。

 (2)204公共安全支出 4.16万元,占支出总预算 0.4%,同比持平。

 (3)207文化体育与传媒支出 15.56万元,占支出总预算 1.6%,同比减少8.91万元,下降36 %。

 4)208社会保障和就业支出 88.52万元,占支出总预算 9%,同比增加74.80万元,增长545 %。

 5)210医疗卫生与计划生育支出 87.71万元,占支出总预算 9%,同比减少0.69 万元,下降0.8 %。

 6)212城乡社区支出 6.80万元,占支出总预算 0.7%,同比增加1.03万元,增长18 %。

 7)213农林水支出 265.12万元,占支出总预算28 %,同比增加11.49万元,增长5 %。

 8)215资源勘探信息等支出 2.5万元,占支出总预算 0.3%,同比减少2.54万元,下降50%。

  (9)221住房保障支出 47.67万元,占支出总预算5%,同比增加5.32万元,增长13 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出预算 913.15万元,占支出总预算97 %,同比增加62.19万元,增长7 %。其中: ①工资福利支出预算 501.55万元,占支出总预算 53%,同比增加10.62万元,增长2%;②商品和服务支出预算 172.64万元,占支出总预算18%,同比增加33.05 万元,增长24 %;③对个人和家庭的补助支出预算 238.96万元,占支出总预算25 %,同比增加18.51 万元,增长8 %。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 27.40万元,占支出总预算3 %,同比增加15.80 万元,增长138 %。其中:①工资福利支出 0万元;②商品和服务支出 24.50万元,占支出总预算 3%,同比增长16.5万元,增长206%;③对个人和家庭的补助支出 0.4万元,占支出总预算 0.04%,同比增加0.4万元;④其他资本性支出 2.5万元,占支出总预算 0.3%,同比减少1.00万元,下降29 %。

  (三)会议费支出预算说明

  2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算 0万元,与上年同比持平。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出940.55 万元,其中:基本支出 913.15万元,项目支出 27.40万元。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)310.82 万元,其中:基本支出 310.82万元。

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 0.40万元,其中:项目支出 0.40万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.51 万元,其中:基本支出2.51万元。

2010601 行政运行(财政事务)49.05 万元,其中:基本支出 49.05万元。

2011350 事业运行(商贸事务)36.10 万元,其中:基本支出 36.10万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)18.12 万元,其中:基本支出 18.12万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)5.50万元,其中:项目支出 5.50万元。

2040604基层司法业务4.16万元,其中:基本支出2.16万元,项目支出2.00万元。

2070109群众文化15.56万元,其中:基本支出15.56万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出12.87万元,其中:基本支出12.87万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.66万元,其中:基本支出75.66万元。

2100799其他计划生育事务支出56.28万元,其中:基本支出56.28万元。

2101101行政单位医疗16.24万元,其中:基本支出16.24万元。

2101102事业单位医疗3.82万元,其中:基本支出3.82万元。

2101102公务员医疗补助11.38万元,其中基本支出11.38万元。

2120501城乡社区环境卫生6.80万元万元,其中:基本支出6.80万元。

2130104事业支出(农业)17.46万元,其中:基本支出17.46万元。

2130199其他农业支出2.00万元,其中:项目支出2.00万元。

2130317水利技术推广16.33万元,其中:基本支出16.33万元。

2130550扶贫事业机构14.68万元,其中:基本支出14.68万元。

2130599其他扶贫支出16.20万元,其中:基本支出16.20万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助198.45万元,其中:基本支出183.45万元,项目支出15万元。

2150699其他安全生产监管支出2.50万元,其中:项目支出2.5万元。

2210201住房公积金47.67万元,其中:基本支出47.67万元。

 三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出 172.64 万元,其中:

    2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)89.66 万元。

    2010601行政运行(财政事业)13.96万元。

    2011350事业运行(商贸事业)7.68万。

    2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)4.84万元。2070109群众文化3.13万元。

    2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.04万元。

    2100799其他计划生育事务支出10.71万元。

    2130104事业运行(农业)3.37万元。

    2130317水利技术推广3.21万。

    2130550扶贫事业机构3.05万元。

    2130705对村民委员会和村党支部的补助30万元。

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 11.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11.7万元,比2016年初预算 9万元增加2.7万元,同比增长30%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与2016年初预算同比持平。

  2.公务接待费2017年预算0 万元,与2016年初预算同比持平。

  3.公务用车运行维护费2017年预算 11.7万元,比2016年初预算增加2.7万元,同比增长30 %。主要原因是2017年预算提高车辆经费定额标准。

  4.公务用车购置费2017年预算 0万元,与2016年初预算同比持平。

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年部门政府采购预算为 0万元。

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 

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