百色市右江区龙川镇人民政府(汇总)2017年部门预算及“

2017-03-28 20:25:00   来源:龙川镇人民政府   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

百色市右江区龙川镇人民政府(汇总)2017年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有14个预算单位,即:龙川镇人民政府、龙川镇人口和计划生育办公室、龙川镇财政所、龙川镇农业服务中心、龙川镇人口和计划生育服务所、龙川镇水利站、龙川镇文化体育和广播电视站、龙川镇村镇规划建设站、龙川镇社会保障服务中心、龙川镇村级组织、龙川镇大学生村官、龙川镇群团、龙川镇党委、龙川镇扶贫工作站。其中:1.龙川镇人民政府本级为一级预算行政单位;2. 龙川镇人口和计划生育办公室、龙川镇财政所、龙川镇农业服务中心、龙川镇人口和计划生育服务所、龙川镇水利站、龙川镇文化体育和广播电视站、龙川镇村镇规划建设站、龙川镇社会保障服务中心、龙川镇村级组织、龙川镇大学生村官、龙川镇群团、龙川镇党委、龙川镇扶贫工作站为二级预算单位。

    以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展

、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护 、爱卫等工作。

(四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作有涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设、组织群众性文化、各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化、和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时上报上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本镇食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

龙川镇行政编制41人,事业(参公)编制5人,事业编制30人;实有人数行政编制27人,事业(参公)编制5人,事业编制23人,退休14人。

四、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为2147.7 万元,其中:流动资产1681.7万元、固定资产 465.9万元、在建工程 0万元、无形资产 0.23万元。与上年同期相比,国有资产总额减少685.7 万元,其中,流动资产减少672.3 万元,固定资产减少13.6万元。

固定资产期末数 465.9万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)1230 ㎡,价值 70.2万元。

本部门公务用车编制数为8辆,实有8 辆,价值105.5万元,其中,轿车3辆,价值 44.2万元;旅行越野车 2辆,价值 47.4万元;其他业务用车3辆,价值13.8万元。

无形资产期末数 0.23万元中,包括:土地(面积)501.81 ㎡,价值0.23 万元。

 

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算 905.78万元,同比增加66.97万元,增长8 %。其中:

  1.一般公共预算拨款905.78 万元,同比增加66.97万元,增长8%。其中:⑴经费拨款 905.78万元,同比增加66.97万元,增长8%。;

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算905.78万元,同比增加66.97万元,增长8%。其中:基本支出预算877.2万元,占支出总预算96.84 %,同比增加49.99 万元,增长6 %;项目支出预算28.58万元,占支出总预算3.16%,同比增加17 万元,增长146.55%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出361.04万元,占支出总预算39.86%,同比减少29.54万元,下降7.56 %。

  ⑵204公共安全支出4.4万元,占支出总预算0.49%,与上年持平。

⑶207文化体育与传媒支出18.11 万元,占支出总预算2 %,同比减少0.16万元,下降0.87%。 

 ⑷208社会保障和就业支出 87.22万元,占支出总预算9.63%,同比增加65.44万元,增长304.93%。

⑸210医疗卫生与计划生育支出82.69 万元,占支出总预算12.02 %,同比减少22.17万元,下降20.27 %。

6)213类农林水支出305.55万元,占支出总预算33.73%,同比增加44.59万元,增加17.09 %。

6)215类资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.28%。

7)221住房保障支出40.05万元,占支出总预算4.42 %,同比增加10.85万元,增长37.16 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算877.2万元,占支出总预算96.84%,同比增加49.99 万元,增长6 %。其中:

① 资福利支出预算462.1万元,占支出总预算51.02%,同比减少4.15万元,下降0.9%;

  ②商品和服务支出预算159.4万元,占支出总预算17.60 %,同比增加21.46万元,增长15.56%;

  ③对个人和家庭的补助支出预算255.7万元,占支出总预算28.23%,同比增加32.69 万元,增长14.66%。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算28.58万元,占支出总预算3.16%,同比增加17 万元,增长146.55%。其中:

商品和服务支出25.6万元,占支出总预算2.83%;

②对个人和家庭的补助支出 0.48万元,占支出总预算0.05 %;

③其他资本性支出2.5万元,占支出总预算0.28 %;

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出905.78万元,其中:基本支出877.2 万元,项目支出28.58万元。

  2010301 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)233.27万元,其中:基本支出 233.27万元。

2010302 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.48万元,其中:项目支出0.48万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17.6万元,其中:基本支出17.6万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出5.5万元,其中:项目支出5.5万元。

2040604  基层司法业务支出4.4万元,其中:基本支出2.3万元,项目支出2.1万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.03,其中:基本支出66.03万元。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出20.87,其中:基本支出20.87万元。

2101101  行政单位医疗13.19万元,其中:基本支出13.19万元。

 2101102 事业单位医疗4.64万元,其中:基本支出4.64万元。

 2101103公务员医疗补助9.01万元,其中:基本支出9.01万元。

2130199 其他农业支出2万元,其中:项目支出2万元。

     2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元。

     2210201住房公积金40.05万元,其中:基本支出40.05万元。

     2100716计划生育机构10.42万元,其中:基本支出10.42万元。

 2010601 行政运行(财政事务)25.54万元,其中:基本支出25.54万元。

  2130104事业运行(农业)0.15万元,其中:基本支出0.15万元。

  2100799其他计划生育事务支出49.96万元,其中:基本支出49.96万元。

  2130317水利技术推广20.44万元,其中:基本支出20.44万元。

2070109群众文化18.11万元,其中:基本支出18.11万元。

 2011350 事业运行(商贸事务)34.24万元,其中:基本支出34.24万元。

  2130599其他扶贫支出17.28万元,其中:基本支出17.28万元。

  2130705对村民委员会和村党支部的补助224.12万元,其中:基本支出208.12万元,项目支出16万元。

 2130152 对高校毕业生到基层任职补助18.41万元,其中:基本支出18.41万元。

2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)27.1万元,其中:基本支出27.1万元。

  2012901行政运行(群众团体事务)17.31万元,其中:基本支出17.31万元。

 

 2130550 扶贫事业机构23.15万元,其中:基本支出23.15万元。

 三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

  2017年度机关运行经费支出 159.43 万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)73.22万元。

2100716计划生育机构2.39万元。

2010601行政运行(财政事务)7.15万元。

2100799其他计划生育事务支出9.27万元。

2130317水利技术推广3.35万元。

2130104事业运行(农业)0.15万元。

2070109群众文化3.09万元。

2011350事业运行(商贸事务)7.65万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.59万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助32万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)7.23万元。

2012901  行政运行(群众团体事务)4.77万元。

2130550扶贫事业机构4.57万元。

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算11.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.7 万元,比2016年初预算17.85万元减少6.15万元,同比下降34.45%。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

  2.公务接待费2017年预算0万元。

  3.公务用车运行维护费2017年预算11.7万元,比2016年初预算17.85万元减少6.15万元,同比下降34.45%。主要原因是我镇严格执行八项规定,压缩接待费预算。

  4.公务用车购置费2017年预算0万元。

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年部门政府采购预算为0万元。

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 

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