百色市右江区泮水乡2017年部门预算及“三公经费”预算

2017-03-22 00:00:00   来源:右江区泮水乡人民政府   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本乡共有 15个预算单位,即:泮水乡政府、泮水乡人口和计划生育办公室、泮水乡财政所、泮水乡农业服务中心、泮水乡人口和计划生育服务所、泮水乡水利站、泮水乡文化体育和广播电视站、泮水乡村镇规划建设站、泮水乡社会保障服务中心、泮水乡村级组织、泮水乡大学生村官、泮水乡群团、泮水乡党委、泮水乡计划生育协会、泮水乡扶贫工作站。

泮水乡政府是一级预算部门,泮水乡财政所、泮水乡人口和计划生育办公室、泮水乡农业服务中心、泮水乡人口和计划生育服务所、泮水乡水利站、泮水乡文化体育和广播电视站、泮水乡村镇规划建设站、泮水乡社会保障服务中心、泮水乡村级组织、泮水乡大学生村官、泮水乡群团、泮水乡党委、泮水乡计划生育协会、泮水乡扶贫工作站是二级预算部门。

  以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展

、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本乡的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

(四)负责本乡招商引资、对外经济技术合作有涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本乡教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本乡精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设、组织群众性文化、各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化、和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时上报上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本乡食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

泮水乡机关行政编制 27人,后勤服务事业编制2人,事业(参公)编制 4人,事业编制 32人;实有人数行政编制 25人,后勤服务事业编制2人,事业(参公)编制4人,事业编制27,退休 15人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为1297.2 万元,其中:流动资产 888.9万元、固定资产 408.3万元、在建工程0 万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加382.2万元,其中,流动资产增加320.3万元,固定资产增加61.9 万元。

固定资产期末数 408.3万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)6556㎡,价值 210.4万元。

本部门公务用车编制数为3 辆,实有 3辆,价值 66.59万元,其中,轿车 2辆,价值 42.95万元;旅行越野车 1辆,价值 23.6万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算688.05 万元,同比增加71.39万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长11.58 %。其中:

 一般公共预算拨款 688.05万元,同比增加 71.39万元,同比增长11.58%

    (二)支出预算说明

  2017年支出总预算 688.05万元,同比增加71.39 万元, 增长11.58 %。其中:基本支出预算 667.65万元,占支出总预算97.04 %,同比增加61.88万元,增长10.22 %;项目支出预算20.4 万元,占支出总预算2.96 %,同比增加9.5 万元,增长87.16 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

201一般公共服务支出299.1 万元,占支出总预算 43.47%,同比增加0.56 万元,与去年基本持平。

204公共安全支出2.7万元,占支出总预算0.39%,与去年基本持平。

   207文化体育与传媒支出7.24 万元,占支出总预算1.05 %,同比减少8.67 万元,下降54.5%

  ⑷208社会保障和就业支出 70.34万元,占支出总预算 10.22%,同比增加56.12 万元,增长394.65 %

  ⑸209医疗卫生与计划生育支出82.69 万元,占支出总预算12.02 %,同比减少0.23 万元,下降0.28 %

212农林水支出190.91万元,占支出总预算27.75%,同比增加21.14万元,增长12.45%

214资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.36%,同比下降2.03万元,下降44.84%

219住房保障支出 32.58万元,占支出总预算4.73 %,同比增加4.5万元,增长16.03 %

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算667.65 万元,占支出总预算97.04%,同比增加61.88 万元,增长10.22 %。其中:

  ①工资福利支出预算 490.79万元,占支出总预算71.33 %,同比增加115.88万元,增长30.91 %

  ②商品和服务支出预算128.86 万元,占支出总预算 18.73%,同比增加28.18 万元,增长27.99 %

  ③对个人和家庭的补助支出预算 48万元,占支出总预算6.98 %,同比减少82.18万元,下降63.13%

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算20.4 万元,占支出总预算2.96 %,同比增加9.5 万元,增长87.16 %。其中:

  ①商品和服务支出 17.9万元,占支出总预算2.6 %,同比增加10.5 万元,增长141.89 %

 ②其他资本性支出 2.5万元,占支出总预算0.36 %,同比减少 1万元,下降28.57 %

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 688.05万元,其中:基本支出667.65 万元,项目支出20.4 万元。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 191.83万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.54万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中项目支出4万元。

2040604基层司法业务2.7万元,其中:基本支出1.3万元,项目支出1.4万元。

2130199其他农业支出2万元,其中项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中项目支出2.5万元。

2100716计划生育机构19.68万元。

2010601行政运行(财政事务)32.39万元。

2130104事业运行(农业)9.94万元。

2100799其他计划生育事务支出33.03万元。

2130317水利技术推广23.79万元。

2070109群众文化7.24万元。

2011350事业运行(商贸事务)27.79万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出13.04万元。

2130550扶贫事业机构16.96万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助126.09万元,其中基本支出117.09万元,项目支出9万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助12.13万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)37.06万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)1.5万元,其中项目支出1.5万元。

2100799其他计划生育事务支出7.42万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.31万元。

2100101行政单位医疗11.43万元。

2100102事业单位医疗2.57万元。

2100103公务员医疗补助8.56万元。

2210201住房公积金32.57万元。

 三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

  2017年度机关运行经费支出 128.86 万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)59.93 万元。

2100716计划生育机构4.64万元。

2010601行政运行(财政事务)8.64万元。

2130104事业运行(农业)1.63万元。

2100799其他计划生育事务支出6.13万元。

2130317水利技术推广4.73万元。

2070109群众文化1.66万元。

2011350事业运行(商贸事务)6.12万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3.04万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助18万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)9.76万元。

2100799其他计划生育事务支出1.52万元。

2130550扶贫事业机构3.05万元。

    四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 11.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11.7万元,比2016年初预算8 万元增加3.7万元,同比增长46.25 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元0

  2.公务接待费2017年预算 0万元0

  3.公务用车运行维护费2017年预算11.7 万元,比2016年初预算 8万元增加3.7 万元,同比增长46.25 %。主要原因是公车改革后保留有3辆车,2017年车辆运行维护费定额标准增加每辆车每年的维护费为3.9万元,因而公务用车运行维护费用增加。

4.公务用车购置费2017年预算0 万元。  

五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年部门政府采购预算为 0万元。

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

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