右江区四塘镇人民政府2017年“三公经费”预算公开

2017-03-28 20:19:00   来源:右江区四塘镇人民政府   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算1087.83万元,同比增加112.4万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比),(下同),增长11.52 %。其中:

  1.一般公共预算拨款1087.83万元,同比增加112.4万元,增长11.52 %。其中:⑴经费拨款1087.83万元,同比增加112.4万元,增长11.52%;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,与上年持平,其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比增加0 万元,与上年持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,与上年持平;③其他收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,与上年持平。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0 万元, 与上年持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元, 与上年持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比增加0 万元;②其他收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长与上年持平。

  4.上年结余收入 0万元,同比增加0 万元, 与上年持平,其中:①一般公共预算拨款结转0 万元,同比增加0万元,与上年持平;②其他结转 0万元,同比增加0万元,与上年持平;③历年净结余可安排的资金0 万元,同比增加0万元,与上年持平。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算1087.83万元,同比增加112.4万元,增长11.52%。其中:基本支出预算1063.03万元,占支出总预算 97.72%,同比增加98.9万元,增长10.26%;项目支出预算24.8 万元,占支出总预算 2.28%,同比增加13.5万元,增长119.47 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1201一般公共服务支出486.52万元,占支出总预算44.72%,同比增加29.14万元,增长6.37 %

2203公共安全支出3.67万元,占支出总预算0.3 %,与上年持平。

3207文化体育与传媒支出24.96万元,占支出总预算2.29 %,同比减少4.38万元,下降14.9%

4208社会保障和就业支出112.92万元,占支出总预算10.38 %,同比增加90.09万元,增长394.6%

5210医疗卫生与计划生育支出128.05 万元,占支出总预算 11.77%,同比减少15.85 万元,下降 11%

6)农林水支出272.79万元,占支出总预算 25.08%,同比增加6.54万元,增长2.46 %

7215资源勘探信息等支出 2.5万元,占支出总预算 0.2%,同比减少2.42 万元,下降 49.2%

8221住房保障支出56.42万元,占支出总预算5.2 %,同比增加9.28万元,增长19.7%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出预算1063.03万元,占支出总预算 97.72%,同比增加98.9万元,增长(下降)10.26 %。其中:

  ①工资福利支出预算 611.49万元,占支出总预算57.52 %,同比增加33.16万元,增长5.7%

  ②商品和服务支出预算 195.89万元,占支出总预算18.4 %,同比增加43.79万元,增长28.8%

  ③对个人和家庭的补助支出预算 255.65万元,占支出总预算24.05 %,同比增加21.96万元,增长9.4 %

  (2)项目支出预算

  项目支出预算 24.8万元,占支出总预算2.28 %,同比增加13.5万元,增长119.47%。其中:

  ①工资福利支出0万元,占支出总预算0 %,同比增加0 万元;

  ②商品和服务支出22.3 万元,占支出总预算 89.9%,同比增加14.5万元,增长185.9%

③对个人和家庭的补助支出0 万元,占支出总预算 0%,同比增加0 万元;

④其他资本性支出 2.5万元,占支出总预算10.1%,同比减少1万元,下降28.6%

(三)会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算9.55万元,同比减少2.73万元,下降22.2%,减少的原因主要是八项规定以后,尽量压缩会议费用。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1087.83万元,其中:基本支出1063.03万元,项目支出24.8万元。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)286.03万元,其中:基本支出286.03万元,项目支出286.03万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。

2040604基层司法业务3.67万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出1.8万元。

2130199其他农业支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.5万元。

2100716计划生育机构30.73万元,其中:基本支出30.73万元,项目支出0万元。

2010601行政运行(财政事务)53.4万元,其中:基本支出53.4万元,项目支出0万元。

2100799其他计划生育事务支出(人口和计划生育服务所)52.71万元,其中:基本支出52.71万元,项目支出0万元。

2130317水利技术推广29.33万元,其中:基本支出29.33万元,项目支出0万元。

2070109群众文化24.96万元,其中:基本支出24.96万元,项目支出0万元。

2011350事业运行(商贸事务)42.96万元,其中:基本支出42.96万元,项目支出0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21.18万元,其中:基本支出21.18万元,项目支出0万元。

2019999其他一般公共服务支出(移民工作站)26.09万元,其中:基本支出26.09万元,项目支出0万元。

2130599其他扶贫支出14.04万元,其中:基本支出14.04万元,项目支出0万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助196.84万元,其中:基本支出183.84万元,项目支出13万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助11.52万元,其中:基本支出11.52万元,项目支出0万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)62.13万元,其中:基本支出62.13万元,项目支出0万元。

2012901行政运行(群众团体事务)16.84万元,其中:基本支出16.84万元,项目支出0万元。

2100799其他计划生育事务支出(计划生育协会)7.88万元,其中:基本支出7.88万元,项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.73万元,其中:基本支出91.73万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗18.17万元,其中:基本支出18.17万元,项目支出 0万元。

2101102事业单位医疗4.38万元,其中:基本支出4.38万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助14.18万元,其中:基本支出14.18万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金56.42万元,其中:基本支出56.42万元,项目支出 0万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出 588.44 万元,其中:

2010301行政运行((政府办公厅(室)及相关机构事务)支出286.03万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出16.84万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)62.13 万元。

2100716计划生育机构(人口和计划生育办公室)支出30.73万元。

2010601  行政运行(财政事务)(参照公务员法管理事业单位)53.40万元。

2080505机关单位基本养老保险缴费支出61.12万元。

2101101行政单位医疗18.17万元。

2101103公务员医疗补助14.18万元。

2210201住房公积金45.84万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算25.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算13.40万元,公务用车运行维护费支出预算 11.70万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0 用车。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 25.10万元,比2016年初预算24.55万元增加0.55万元,同比增长2.24%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,比2016年初预算 0万元增加(减少)0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2017年预算 13.40万元,比2016年初预算15.55 万元减少2.15万元,同比下降13.83%。主要原因是响应党中央八项规定的号召,尽量压缩公务接待费的开支。

3.公务用车运行维护费2017年预算 11.70万元,比2016年初预算 9万元增加2.7万元,同比增长30%。主要原因是今年是由于物价持续上涨,车辆燃油费、维修(护)费用也不断上涨,因此,今年的车辆经费也相应有所增加。

4.公务用车购置费2017年预算 0万元,比2016年初预算 0万元,与上年持平。  

五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年本部门没有政府采购收支业务,因此没有相应的政府采购收支预算。

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

表4

           

2017年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表

编制单位:四塘

         

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

合计

24.55

25.10

2.24

24.55

25.10

2.24

        一、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

15.55

13.40

-13.83

15.55

13.40

-13.83

三、公务用车费

9.00

11.70

30.00

9.00

11.70

30.00

其中:(1)公务用车运行维护费

9.00

11.70

30.00

9.00

11.70

30.00

2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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