龙景街道办事处2017年部门预算及“三公经费”预算

2017-03-28 19:59:00   来源:右江区龙景街道办事处   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

龙景街道办事处位于右江区的东部,地理位置在市区东面距离市中心2公里,“依城而立、依园而兴”的定位。全街道8个村、9个社区,191个村民(社区)小组。街道党委带领全街道人民团结拼搏,艰苦奋斗,开拓创新,经济建设和社会事业取得了飞速发展,人民群众的物质文化生活水平显著提高,社会安定和谐。

二、主要职责

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(三)围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,规范镇政府的职责权限,深化完善“农事村办”工作机制,推动镇行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。

(四)完成上级政府交办的其它事项。

三、人员构成情况

1)我龙景街道2017年编制数91人。其中:行政编制42人,参公事业编制10人,全额事业编制39人;

2)实有在职人数84人。其中:行政人员42人,参公事业人员8人,全额事业人员34人;

3)退休人员28人;合同制工人补差人员1人;

4)政府外聘人员17人,其中党建组织员9人,网格员8人。

5)遗属补助人员4人;

6)村级组织人员372人。其中:在职人员86人,离任补助人员72人,小组组长及监督委员214人;

7)社区组织在职人员87人,其中:社区支书(主任)18人;社区副主任27人;委员42

我街道2017年部门预算共有4个行政预算单位,即政府、党委、计生办、群团;1个参公事业单位即财政所;9个事业单位,即农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、经贸站、劳动保障事务所、城市建设办公室、移民站、扶贫工作站、还有村级组织、社区组织。

政府行政在职42人,即政府31人、党委7人、群团2人、计生办2人。退休15人,合同制工人补差人员1人,政府外聘人员17人:即党建组织员9人、网格员8人。遗属补助人员3人。大学生村官2人。 参公事业单位:即财政所在职8人,退休4人; 全额事业在职29人,退休9人。即农业服务中心在职5人,退休3人;计生服务所在职9人,退休3人;水利站在职2人,退休2人;文化广播站在职2人,退休1人;城市建设办公室在职4人;劳动保障事务所在职5人;移民站在3人;扶贫工作站1人;村干在职人员86人,离任补助人员72人,小组组长及监督委员214人;社区组织在职人员87人,其中:社区支书(主任)18人;社区副主任27人;委员42人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为2114.52万元,其中:流动资产1725.05万元、固定资产389.46万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加858.71 万元,其中,流动资产增加840.34 万元,固定资产增加18.36万元,在建工程增加0 万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数 389.46万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)1756.6 ,价值 114.09万元;通用设备 0台,价值 0万元;专用设备0 台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为8 辆,实有8 辆,价值74.88 万元,其中,轿车3 辆,价值 52.76万元;旅行越野车 辆,价值 万元;中大型客车 5辆,价值 22.12万元;特殊业务用车 0辆,价值 0万元。

无形资产期末数 0万元中,包括:土地(面积)0 ,价值 0万元;软件系统套,价值 0万元。

 

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1,653.22万元,同比增加404.36 万元,增长24.46 %。其中:

 1.一般公共预算拨款1,653.22 万元,同比增加404.36 万元,增长24.26 %

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1,653.22  万元,同比增加404.36万元, 增长24.46%。其中:基本支出预算1,540.42 万元,占支出总预算 93.18%,同比增加305.66万元,增长19.84 %;项目支出预算112.8 万元,占支出总预算6.82%,同比增加98.7 万元,增长87.5 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

201一般公共服务支出518.53 万元,占支出总预算31.36 %,同比增加32.26 万元,增长6.22%

2)公共安全支出2.20万元,占支出总预算31.36 %,同比减少2.4万元,下降109%

3)文化体育与传媒支出18.86万元,占支出总预算31.36 %,同比减少0.78万元,下降4.1%

4208社会保障和就业支出591.57万元,占支出总预算35.78 %,同比增加322.03万元,增长54.43 %

5210医疗卫生与计划生育支出161.44 万元,占支出总预算 9.77%,同比增加24.87万元,增长15.41 %

6)城乡社区支出27.38万元,占支出总预算 1.66%,同比减少9.28万元,下降33.89 %

7)农林水支出227.49万元,占支出总预算 13.76%,同比减少5.48万元,下降 2.4%

8)资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算 0.15%,同比减少2.8万元,下降 112%

9221住房保障支出103.25万元,占支出总预算6.25 %,同比增加45.99万元,增长44.54 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算1540.42 万元,占支出总预算 93.18%,同比增加305.66 万元,增长19.84 %。其中:

①工资福利支出预算 738.33万元,占支出总预算44.66 %,同比增加73.81万元,增长10%

②商品和服务支出预算 230.12万元,占支出总预算 139.2%,同比增加51.28 万元,增长22.28 %

③对个人和家庭的补助支出预算 571.96万元,占支出总预算34.6 %,同比增加180.55 万元,增长31.57 %

⑵项目支出预算

项目支出预算 112.8万元,占支出总预算6.82 %,同比增加98.7 万元,增长87.5%

(三)会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算 8.6万元,同比减少 3.4万元,下降39.53 %。原因主要是八项规定以后缩小会议规模,缩短会议召开时间、启用示屏电话、电视传答会议,尽量压缩。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1,653.22万元,其中:基本支出1,540.42

万元,项目支出112.80万元。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)242.83

万元,其中:基本支出242.83万元,项目支出 0万元。

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2.6万元。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50.62万元,其中:基本支出50.62万元,项目支出 0万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)25.32

万元,其中:基本支出25.32万元,项目支出 0万元。

2040604  基层司法业务2.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2.2万元。

2080208  基层政权和社区建设17.28万元,其中:基本支出17.28万元,项目支出 0万元。

 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.40万元,其中:基本支出38.40万元,项目支出 0万元。

210110 行政单位医疗12.12万元,其中:基本支出12.12万元,项目支出 0万元。

 2101102 事业单位医疗4.67万元,其中:基本支出4.67万元,项目支出 0万元。

2101103  公务员医疗补助10.20万元,其中:基本支出10.20万元,项目支出 0万元。

2130199  其他农业支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2万元。

2150699  其他安全生产监管支出2.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2.5万元。

2210201 住房公积金36.45万元,其中:基本支出36.45万元,项目支出 0万元。

2100716龙景街道办事处人口和计划生育办公室21.23万元,其中:基本支出21.23万元,项目支出 0万元。

2010601龙景街道办财政所96.61万元,其中:基本支出96.61万元,项目支出 0万元。

2130104龙景街道办农业服务中心51.71万元,其中:基本支出51.71万元,项目支出 0万元。

2100799龙景街道办事处人口和计划生育服务所86.03万元,其中:基本支出86.03万元,项目支出 0万元。

213031龙景街道办水利站22.39万元,其中:基本支出22.39万元,项目支出 0万元。

2070109龙景街道办文化广播站21.38万元,其中:基本支出21.38万元,项目支出 0万元。

2011350龙景街道办经贸站28.16万元,其中:基本支出28.16万元,项目支出 0万元。

2080199龙景街道劳动保障事务所46.54万元,其中:基本支出46.54万元,项目支出 0万元。

2120199龙景街道城市建设办公室36.48万元,其中:基本支出36.48万元,项目支出 0万元。

2019999龙景街道移民工作站29.44万元,其中:基本支出29.44万元,项目支出 0万元。

2080208龙景街道社区组织495.99万元,其中:基本支出405.99

万元,项目支出90.00万元。

2130705龙景街道村级组织141.64万元,其中:基本支出133.64万元,项目支出8.00万元。

 2130152 对高校毕业生到基层任职补助12.25万元,其中:基本支出12.25万元,项目支出0万元。

2013101龙景街道党工委81.15万元,其中:基本支出81.15万元,项目支出0万元。

2012901龙景街道群团23.08万元,其中:基本支出21.58万元,项目支出1.50万元。

2130505龙景街道扶贫工作站7.97万元,其中:基本支出7.97万元,项目支出0万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出658.46万元

2010301行政运行((政府办公厅(室)及相关机构事务)支出437.89万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出21.58万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)81.15万元。

2100716计划生育机构(人口和计划生育办公室)支出21.23万元。

2010601  行政运行(财政事务)(参照公务员法管理事业单位)96.61万元。

2080505机关单位基本养老保险缴费支出62.22万元。

2101101行政单位医疗18.93万元。

2101103公务员医疗补助14.96万元。

2210201住房公积金68.11万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算8 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 8万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算0 万元,用于购置 0  用车。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8万元,比2016年初预算 22.9万元减少14.9 万元,同比下降186.25 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,比2016年初预算 万元减少 0万元,同比下降0 %

2.公务接待费2017年预算8 万元,比2016年初预算11.69万元减少14.9 万元,同比下降186.25 %。主要原因是八项规定以后,尽量压缩。

3.公务用车运行维护费2017年预算 0万元,比2016年初预算 11.21万元减少 11.21万元,同比下降 %100。主要原因是取消公车执行公车改革。

4.公务用车购置费2017年预算 0万元,比2016年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为 10.38万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款10.38 万元,按采购项目类型划分,分散采购 10.38万元,其中货物类采购10.38万元

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 

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