百色市右江区汪甸瑶族乡2017年部门预算及 “三公经费”预算

2017-03-22 20:33:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

百色市右江区汪甸瑶族乡2017年部门预算

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

基本情况

    汪甸瑶族乡人民政府,负责贯彻落实国家法规政策,执行上级决定和命令,按照各部门的要求和委托实施各种项目建设。

    按照预算管理要求,本部门共有16个预算单位,即:汪甸瑶族乡政府本级、汪甸乡计生办公室、汪甸乡财政所、汪甸乡农业服务中心、汪甸乡计划生育服务所、汪甸乡水利站、汪甸乡文化体育和广播电视站、汪甸乡社会保障服务中心、汪甸乡移民工作站、汪甸乡乡镇规划建设站、汪甸乡村级组织、汪甸乡大学生村官、汪甸乡党委、汪甸乡群团和汪甸乡扶贫站其中:1.汪甸瑶族乡政府本级为一级预算行政单位;2.汪甸乡计生办公室、汪甸乡党委、汪甸乡群团二级预算行政单位3.汪甸乡财政所为二级预算参公事业单位;4.汪甸乡计划生育服务所、汪甸乡水利站、汪甸乡文化体育和广播电视站、汪甸乡社会保障服务中心、汪甸乡移民工作站、汪甸乡乡镇规划建设站、汪甸乡村级组织、汪甸乡大学生村官和汪甸乡扶贫站为二级预算事业单位(全额管理)。

   以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)积极稳妥编制部门预算,坚持量入为出,收支平衡

(二)依法理财体现国家方针政策,自觉接受人大对预算的审查监督

(三)完善机制科学安排着力保障和改善民生

(四)综合预算实行节约反对浪费。

三、人员构成情况

单位名称

单位性质

单位经费供给方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

村干人数

实有车辆数

汪甸乡政府

行政

全额

35

34

8

 

3

汪甸乡计生办公室

行政

全额

1

1

 

 

 

汪甸乡财政所

参公

全额

5

4

2

 

 

汪甸乡农业服务中心

全额事业

全额

3

2

 

 

 

汪甸乡计划生育服务所

全额事业

全额

6

4

1

 

1

汪甸乡水利站

全额事业

全额

2

2

 

 

 

汪甸乡文化体育和广播电视站

全额事业

全额

2

1

1

 

 

汪甸乡社会保障服务中心

全额事业

全额

3

1

 

 

 

汪甸乡移民工作站

全额事业

全额

1

1

 

 

 

汪甸乡乡镇规划建设站

全额事业

全额

4

4

 

 

 

汪甸乡村级组织

全额事业

全额

 

 

 

132

 

汪甸乡大学生村官

全额事业

全额

5

1

 

 

 

汪甸乡党委

行政

全额

5

5

 

 

 

汪甸乡群团

行政

全额

1

1

 

 

 

汪甸乡扶贫工作站

全额事业

全额

3

2

 

 

 

汪甸乡安全生产监督和交通站

全额事业

全额

3

0

 

 

 

四、国有资产占有情况

    截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为2134.92万元,其中:流动资产 1798.40万元、固定资产336.52 万元、在建工程0 万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加505.22万元,其中,流动资产增加387.66 万元,固定资产增加0 万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数 336.52 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)5107.47 ㎡,价值 242.44万元;通用设备32 台,价值65.83 万元;专用设备1 台,价值 21.78万元。

    本部门公务用车实有4辆,均为一般公务用车。

 

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入总预算848.17万元,同比增加67.16万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长8.60 %。其中:

  1.一般公共预算拨款848.17万元,同比增加67.16万元,增长8.60 %。其中:⑴经费拨款848.17万元,同比增加67.16万元,增长8.60 %⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  4.上年结余收入0万元。

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算848.17万元,同比增加67.16万元, 增长8.6%。其中:基本支出预算823.07万元,占支出总预算97.04%,同比增加53.36万元,增长6.93 %;项目支出预算25.10万元,占支出总预算2.96%,同比增加13.8万元,增长122.12%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出405.28万元,占支出总预算47.78%,同比减少3.54万元,下降0.87%

    ⑵204公共安全支出3.67万元,占支出总预算0.43%与去年持平。

    207文化体育与传媒支出7.56万元,支出总预算0.89%同比增7.49万元,增长101.16%

  ⑷208社会保障和就业支出86.37万元,占支出总预算10.18%,同比增加65.78万元,增长319.38%

    ⑸210医疗卫生与计划生育支出64.02万元,占支出总预算7.55%,同比减少19.02万元,下降22.90 %

    213农林水支出238.61万元,占支出总预算28.13%,同比增加13.97万元,增长6.22%。

    ⑺215资源勘探信息等支出2.50万元,占支出总预算0.29万元,同比减少2.42万元,下降49.19%。

  221住房保障支出40.14万元,占支出总预算4.73%,同比增加4.89万元,增长13.87%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

    基本支出预算823.07万元,占支出总预算97.04%,同比增加53.36万元,增长6.93%。其中:

  ①工资福利支出预算455.75万元,占支出总预算53.73%,同比增加12.78万元,增长2.89%

  ②商品和服务支出预算160.19万元,占支出总预算18.89%,同比增加32.05万元,增长25.01%

  ③对个人和家庭的补助支出预算207.13万元,占支出总预算24.42%,同比增加8.53万元,增长4.30%

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算25.10万元,占支出总预算2.96%,同比增加13.8万元,增长122.12%。其中:

  ①工资福利支出0万元;

  ②商品和服务支出22.30万元,占支出总预算2.63%,同比增加14.5万元,增长185.90%

  ③对个人和家庭的补助支出0.3万元,占支出总预算0.04%,同比增加0.3万元;

    ④其他资本性支出2.5万元,占支出总预算0.29%,同比减少1万元,下降28.57 %

    ㈢会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元。

 

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年度财政拨款支出848.17万元,其中:基本支出823.07 万元,项目支出 25.10万元。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出280.70万元 ,其中:基本支出2,80.70万元,项目支出 0万元。

2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.3万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0.3万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

2040604基层司法业务支出3.67万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出 1.8万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.81万元,其中:基本支出 68.81万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗支出15.81万元,其中:基本支出15.81万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助支出11.29万元,其中:基本支出 11.29万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金支出40.16万元,其中:基本支出40.16万元,项目支出 0万元。

2130199其他农业支出2万元,其中:基本支出 0万元,项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2.5万元。

2010601行政运行(财政事务)支出31.28万元,其中:基本支出31.28万元,项目支出 0万元。

2130104事业运行(农业)支出 26.46万元,其中:基本支出26.46万元,项目支出 0万元。

2100799其他计划生育事务支出24.35万元,其中:基本支出24.35万元,项目支出 0万元。

2130317水利技术推广支出8.10万元,其中:基本支出 8.1万元,项目支出 0万元。

2070109群众文化支出7.56万元,其中:基本支出7.56万元,项目支出 0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.99万元

2011350事业运行(商贸事务)支出26.63万元,其中:基本支出26.63万元,项目支出 0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出17.56万元,其中:基本支出17.56万元,项目支出 0万元。

2019999其他一般公共服务支出8.29万元,其中:基本支出8.29万元,项目支出 0万元。

2130599其他扶贫支出15.73万元,其中:基本支出 15.73万元,项目支出 0万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出171.39万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0.3万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出5.86万元,其中:基本支出5.86万元,项目支出 0万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出7.70万元,其中:基本支出7.7万元,项目支出 0万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出14.57万元,其中:基本支出,4.5万元,项目支出 0.3万元。

2130550扶贫事业机构支出9.01万元,其中:基本支出9.01万元,项目支出 0万元。

 

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

  2017年度机关运行经费支出160.19万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出90.17万元。

2100716计划生育机构支出2.38万元。

2010601行政运行(财政事务)支出6.32万元。

2130104事业运行(农业)支出4.62万元。

2100799其他计划生育事务支出支出4.59万元。

2130317水利技术推广支出1.53万元。

2011350事业运行(商贸事务)支出6.10万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.53万元。

2019999其他一般公共服务支出1.56万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出26万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出7.73万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出1.54万元。

2130550扶贫事业机构支出1.52万元。

 

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 22.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 10.57万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 22.27万元,比2016年初预算 18.84万元增加3.43 万元,同比增长18.21 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元

2.公务接待费2017年预算10.57 万元,比2016年初预算10.84 万元减少0.27万元,同比下降2.49 %主要原因是规范接待管理公务接待总量明显降低,接待费支出持续下降

3.公务用车运行维护费2017年预算 11.7万元,比2016年初预算 8万元增加3.7 万元,同比增长46.25 %主要原因是2016年扶贫工作的开展下村次数增多,因此公务用车运行维护费也相应增多

  4.公务用车购置费2017年预算 0万元

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年部门政府采购预算为 0万元

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

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