永乐镇人民政府2017年部门预算

2017-03-21 09:31:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况                                                                                                                                    

基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:永乐镇人民政府本级、镇人口和计划生育办公室、镇财政所、镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇村镇规划建设站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇扶贫工作站、村级组织。即其中:1.永乐镇人民政府本级为一级预算行政单位;2.财政所为二级预算参公事业单位; 3.镇人口和计划生育办公室、村级组织为二级预算行政单位4.农业服中心、人口和计划生育服务所、水利站、文化体育和广播电视站、规划建设站、社会保障服务中心、移民工作站、扶贫工作站为二级预算事业单位(全额管理)。

   永乐镇党政机构设置5个综合性办公室。包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。永乐事业单位设置7个,包括:永乐镇农业服务中心、永乐镇社会保障服务中心、永乐镇人口和计划生育服务所(挂计划生育协会牌子,与人口和计划生育办公室合署办公)、永乐镇文化体育和广播电视站、永乐镇水利站、永乐镇村镇规划建设和环保环卫站、永乐镇安全生产监督和交通站、永乐镇扶贫工作站。

 以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

 

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

(四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城镇居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善镇村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本镇食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

2017年右江区永乐镇部门决算单位构成

单位名称

单位性质

人员编制

经费供给方式

实有在职人数

退休人数

永乐镇人民政府

行政

24

全额拨款

21

10

永乐镇计生办公室

行政

1

全额拨款

1

 

永乐镇党委

行政

5

全额拨款

5

 

永乐镇人民团体

行政

1

全额拨款

1

 

永乐镇财政所

参公

4

全额拨款

4

3

永乐镇规划建设站

事业

4

全额拨款

4

 

永乐镇社保所

事业

3

全额拨款

2

 

永乐镇移民站

事业

2

全额拨款

2

 

永乐镇扶贫站

事业

1

全额拨款

1

 

永乐镇农业服务中心

事业

2

全额拨款

1

 

永乐镇水利站

事业

3

全额拨款

2

 

永乐镇文化站

事业

2

全额拨款

2

3

永乐镇计生服务所

事业

7

全额拨款

5

2

合计

 

59

 

51

18

四、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为 1701.54万元,其中:流动资产 1218.60万元、固定资产482.93 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额增加410.63 万元,其中,流动资产增加380.91万元,固定资产增加29.72万元,在建工程增加(减少) 0万元,无形资产增加(减少) 0万元。

固定资产期末数482.93万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)8394㎡,价值 298.68万元。本部门公务用车编制数为8辆,实有 3辆,价值 48.6万元,其中,轿车 1辆,价值 9万元;旅行越野车 0辆,价值0 万元;中大型客车 0辆,价值 0万元;特殊业务用车0 辆,价值 0万元。无形资产期末数 0万元中,包括:土地(面积) ㎡,价值 0万元;软件系统 0套,价值 0万元。

 

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算751.7万元,同比增加203.9万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长37.22 %。其中:

1.一般公共预算拨款751.7万元,同比增加203.9 万元,增长37.22%。其中:经费拨款751.7 万元,同比增加203.9万元,增长37.22 %。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算 751.7万元,同比增加203.9万元, 增长37.22%。其中:基本支出预算 700.72万元,占支出总预算 93.2%,同比增加 168.57万元,增长31.67 %;项目支出预算 50.98万元,占支出总预算 6.78%,同比增加35.28 万元,增长224.2 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)201一般公共服务支出 325.33万元,占支出总预算43.28%,同比增加64.93 万元,增长24.93 %。

2)204公共安全支出2.7万元,占支出总预算0.47%,同比增加0.01 万元,增长0.37 %。

3)205文化体育与传媒支出 16.11万元,占支出总预算2.30 %,同比减少0.93 万元 ,下降5.45 0%。

4)208社会保障和就业支出 73.91万元,占支出总预算 9.83%,同比增加57.91 万元,增长361.93 %。

5)210医疗卫生与计划生育支出 74.81万元,占支出总预算 9.95%,同比增加11.91 万元,增长18.93 %。

6)221住房保障支出 36.39万元,占支出总预算 4.84%,同比增加10.54万元,增长40.78 %。

7)213农林水支出 219.95万元,占支出总预算 29.26%,同比增加61.55万元,增长38.86%。

8)215资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算 0.33%,同比减少2.03万元,下降44.81%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 700.72万元,占支出总预算93.2 %,同比增加168.62万元,增长31.70 %。其中:

工资福利支出预算 408.72万元,占支出总预算 58.33%,同比增加99.12万元,增长32.01 %;

②商品和服务支出预算 135.27万元,占支出总预算19.3 %,同比增加46.04万元,增长51.60 %;

③对个人和家庭的补助支出预算156.73 万元,占支出总预算 22.37%,同比增加23.42万元,增长17.57 %。

⑵项目支出预算

项目支出预算 50.98万元,占支出总预算6.78 %,同比增加35.28万元,增长224.7%。其中:

① 资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;

②商品和服务支出 22.7万元,占支出总预算44.53 %,同比增加10.5万元,增长86.06 %;

③对个人和家庭的补助支出0 万元,占支出总预算 0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;

④其他资本性支出 28.28万元,占支出总预算55.47 %,同比增加24.78 万元,增长708%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 751.7万元,其中:基本支出 700.72万元,项目支出50.98 万元。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出185.74万元 ,其中:基本支出185.74万元,项目支出 0万元。

2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务支出4.8万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4.8万元。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.66万元,其中:基本支出 0.66万元,项目支出 0万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

2040604基层司法业务支出2.7万元,其中:基本支出1.3万元,项目支出 1.4万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.02万元,其中:基本支出 59.02万元,项目支出 0万元。

2100716计划生育机构支出9.65万元其中:基本支出 9.65万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗支出11.94万元,其中:基本支出11.94万元,项目支出 0万元。

2101102事业单位医疗支出2.36万元,其中:基本支出2.36万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助支出9.9万元,其中:基本支出 9.9万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金支出36.39万元,其中:基本支出36.39万元,项目支出 0万元。

2130199其他农业支出27.78万元,其中:基本支出 0万元,项目支出27.78万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2.5万元。

2010601行政运行(财政事务)支出36.58万元,其中:基本支出36.58万元,项目支出 0万元。

2130104事业运行(农业)支出 10.97万元,其中:基本支出10.97万元,项目支出 0万元。

2100799其他计划生育事务支出40.96万元,其中:基本支出40.96万元,项目支出 0万元。

2130316农田水利支出0.2万元,其中:基本支出0.2万元,项目支出 0万元。

2130317水利技术推广支出15.33万元,其中:基本支出15.33万元,项目支出 0万元。

2070109群众文化支出16.11万元,其中:基本支出16.11万元,项目支出 0万元。

2011350事业运行(商贸事务)支出26.35万元,其中:基本支出26.35万元,项目支出 0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出14.89万元,其中:基本支出14.89万元,项目支出 0万元。

2019999其他一般公共服务支出13.24万元,其中:基本支出13.24万元,项目支出 0万元。

2130599其他扶贫支出9.72万元,其中:基本支出 9.72万元,项目支出 0万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出124.94万元,其中:基本支出 115.94万元,项目支出 9万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出24.12万元,其中:基本支出24.12万元,项目支出 0万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出8.47万元,其中:基本支出8.47万元,项目支出 0万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出1.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出 1.5万元。

2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务支出43.99万元,其中:基本支出43.99万元,项目支出 0万元。

2130501扶贫事业机构支出6.89万元,其中:基本支出6.89万元,项目支出 0万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出 374.38万元,其中:

2010301行政运行((政府办公厅(室)及相关机构事务)支出185.74万元。

2012901行政运行(群众团体事务)支出8.47万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)43.99万元。

2100716计划生育机构(人口和计划生育办公室)支出9.65万元。

2010601  行政运行(财政事务)(参照公务员法管理事业单位)36.58万元。

2080505机关单位基本养老保险缴费支出38.75万元。

2101101行政单位医疗11.94万元。

2101103公务员医疗补助9.9万元。

2210201住房公积金29.36万元。

2017年度机关运行经费支出   万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出185.74万元。

2100716计划生育机构支出9.65万元。

2010601行政运行(财政事务)支出36.58万元。

2130104事业运行(农业)支出10.97万元。

2100799其他计划生育事务支出支出4.59万元。

2130317水利技术推广支出1.53万元。

2011350事业运行(商贸事务)支出6.10万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.53万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 13.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 1.95万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.65万元,比2016年初预算 8万元增加5.65万元,同比增长70.62 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元。

 2.公务接待费2017年预算1.95 万元,比2016年初预算0万元增加1.95万元。主要原因是本年度规范接待管理,适当安排公务接待费支出。

 3.公务用车运行维护费2017年预算 11.7万元,比2016年初预算 8万元增加3.7 万元,同比增长46.25 %。主要原因是2016年扶贫工作的开展下村次数增多,因此公务用车运行维护费也相应增多。

4.公务用车购置费2017年预算 0万元。

附件4

 

 

 

 

 

 

2017年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表

编制单位:永乐

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减(%)

合计

8

13.65

70.62

13.65

13.65

70.62

一、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

 

1.95

 

 

1.95

 

三、公务用车费

8

11.70

46.25

8

11.70

46.25

其中:(1)公务用车运行维护费

8

11.70

46.25

8

11.70

46.25

      (2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

   注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为 0万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

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