右江区百城街道办事处2017年部门预算

2017-03-21 16:16:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,我街道2016年部门预算共有4个行政预算单位,即政府、党委、群团、计生办;1个参公事业单位即财政所;7个事业单位,即农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、街道规划建设站、社保所、经贸站;还有9个社区、1个村级组织。其中:街道办为本级为一级预算行政单位;计生办为二级预算行政单位;财政所为二级预算参公事业单位;农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、街道规划建设站、社保所、经贸站为二级预算事业单位。

二、主要职责

1)落实国家政策。主要是在本行政区域内宣传和党和的路线、方针、政策、法律法规及机关的决定、命令、决议等。

2)发展乡镇经济。制定并组织实施本乡镇经济社会发展规划,培育和发展经济,搞好扶贫开发和劳务输出,发展非公有制经济,优化农业产业结构,农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,农民生产生活条件。

3)强化社会管理。搞好社会治安综合治理,妥善矛盾和问题,社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织乡村资金的管理;搞好计划生育工作;、监督和乡镇辖区内条管机构的工作。

4)公共服务。科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

5)建设。抓好党员的发展、教育和管理工作,乡村两级班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,工青妇及武装工作。

三、人员构成情况

百城街道办行政编制39人:事业编制(参公)49人(参公10人,事业39人);实有人数行政编制39人,参公9人,事业39人,退休61人,离休4人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为1982.80万元,其中:流动资产994.14 万元、固定资产988.66万元。与上年同期相比,国有资产总额增加60.45万元,其中,流动资产增加46.99万元,固定资产增加13.47万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1506.88 万元,同比增加349.13万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长30.15%。其中:一般公共预算拨款 1506.88万元,同比增加349.13万元,增长30.15%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1506.88  万元,同比增加349.13万元, 增长30.15%

其中:基本支出预算 1403.98万元,占支出总预算93.17 %,同比增加257.22万元,增长 22.43%;项目支出预算 102.9万元,占支出总预算6.83 %,同比增加91.9万元,增长835.45%

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1207一般公共服务支出458.45 万元,占支出总预算 30.42 %,同比减少39.95 万元,下降8.02 %

2公共安全支出2.94万元,占支出总预算0.20 %,同比年持平。

3208社会保障和就业支出578.06 万元,占支出总预算38.36 %,同比增加314.7万元,增长119.49 %

4210医疗卫生与计划生育支出180.98 万元,占支出总预算12.01 %,同比增加33.16万元,增长22.43 %

5221住房保障支出 79.41万元,占支出总预算5.27%,同比增加34.8万元,增长78.01 %

6城乡社区支出48.71万元,占支出总预算3.23%,同比增加4.65万元,增长10.55%

7)农林水支出115.56万元,,占支出总预算7.67%,同比增加8.34万元,增长7.78 %

8)资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.17%,同比减少2.42万元,下降49.19 %

9)文化体育与传媒支出40.28万元,占支出总预算2.67 %,同比减少4.14万元,下降9.32 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算 1403.98万元,占支出总预算 93.17 %,同比增加257.22万元,增长22.43 %。其中:

①工资福利支出预算673.78万元,占支出总预算44.71 %,同比增加33.36万元,增长5.21 %

②商品和服务支出预算 198.81万元,占支出总预算13.19%,同比增加33.8 万元,增长20.48%

③对个人和家庭的补助支出预算531.39万元,占支出总预算35.26%,同比增加179.05万元,增长50.82%

2)项目支出预算

项目支出预算 102.9万元,占支出总预算6.83%,同比增加91.9万元,增长835.45%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 1506.88 万元,其中:基本支出1403.98 万元,项目支出102.9 万元。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)273.19万元,其中:基本支出273.19万元,项目支出0万元。

2010302  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)0.4万元其中:基本支出0万元,项目支出0.4万元。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出47.71万元其中:基本支出47.71万元,项目支出 万元。

2010601  行政运行(财政事务)72.21万元其中:基本支出72.21万元,项目支出0万元。

2011350  事业运行(商贸事务)13.85万元其中:基本支出13.85万元,项目支出0万元。

2012901  行政运行(群众团体事务)8.91万元其中:基本支出8.91万元,项目支出0万元。

2012902  一般行政管理事务(群众团体事务)5.50万元其中:基本支出0万元,项目支出5.50万元。

2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)36.67万元其中:基本支出36.67万元,项目支出0万元。

2040604  基层司法业务2.94万元其中:基本支出1.44万元,项目支出1.5万元。

2070109  群众文化40.28万元其中:基本支出40.28万元,项目支出0万元。

2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出33.16万元其中:基本支出33.16万元,项目支出0万元。

2080208  基层政权和社区建设454.73万元其中:基本支出364.73万元,项目支出90.00万元。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出90.17万元其中:基本支出90.17万元,项目支出0万元。

2100716  计划生育机构41.55万元其中:基本支出41.55万元,项目支出0万元。

2100799  其他计划生育事务支出73.26万元其中:基本支出73.26万元,项目支出0万元。

2101101  行政单位医疗15.72万元其中:基本支出15.72万元,项目支出0万元。

2101102  事业单位医疗11.06万元其中:基本支出11.06万元,项目支出0万元。

2101103  公务员医疗补助18.40万元其中:基本支出18.40万元,项目支出0万元。

2101199  其他行政事业单位医疗支出21.00万元其中:基本支出21.00万元,项目支出0万元。

2120199  其他城乡社区管理事务支出43.19万元其中:基本支出43.19万元,项目支出0万元。

2120501  城乡社区环境卫生5.52万元其中:基本支出5.52万元,项目支出0万元。

2130101  行政运行(农业)0.38万元其中:基本支出0.38万元,项目支出0万元。

2130104  事业运行(农业)37.50万元其中:基本支出37.50万元,项目支出0万元。

2130199  其他农业支出2.00万元其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元。

2130317  水利技术推广17.5万元其中:基本支出17.5万元,项目支出0万元。

2130599  其他扶贫支出2.16万元其中:基本支出2.16万元,项目支出0万元。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助56.03万元其中:基本支出55.03万元,项目支出1.00万元。

2150699  其他安全生产监管支出2.50万元其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元。

2210201  住房公积金79.41万元,其中:基本支出79.41万元,项目支出0万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出391.36万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)273.19万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)36.67万元

2012901行政运行(群众团体事务)8.91万元

2010601 行政运行(财政事务)72.21万元

2130101 行政运行(农业)0.38 万元

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2017年部门预算共安排的三公经费支出预算0万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2017年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2016年初预算减少8万元,同比下降100%。。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年初预算持平

2.公务接待费2017年预算0万元,比2016年初预算持平

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年初预算减少8万元,同比下降减少100%

4.公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年初预算持平

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年本部门没有预算政府采购预算。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 

附件:右江区百城街道办事处2017年部门预算公开表.xls

 

右江区百城街道办事处

2017321

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