右江区阳圩镇2017年部门预算及 “三公经费”预算

2017-03-22 09:29:00   来源:右江区阳圩镇人民政府   作者:右江区阳圩镇人民政府   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、主要职责

三、人员构成情况

四、国有资产占有情况

第二部分2017年部门预算报表

1:财政拨款收支总情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

42017年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表

5:政府性基金预算拨款支出预算表

6:部门收支总体情况表

7:收入预算总表

8:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、2017年部门预算政府采购预算情况

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

 

    第一部分:部门概况

    一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有15个预算单位,其中:1.阳圩镇政府本级为一级预算行政单位;2.阳圩镇计生办公室、阳圩镇党委、阳圩镇群团为二级预算行政单位;3.阳圩镇财政所为二级预算参公事业单位;4.阳圩镇农业服务中心、阳圩镇计划生育服务所、阳圩镇水利站、阳圩镇文化体育和广播电视站、阳圩镇社会保障服务中心、阳圩镇移民工作站、阳圩镇乡镇规划建设站、阳圩镇村级组织、阳圩镇大学生村官、阳圩镇扶贫工作站为二级预算事业单位(全额管理)。

 

序号

单位名称

单位性质

单位经费供给方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

村干人数

实有车辆数

1

阳圩镇政府

行政

全额

32

31

13

 

3

2

阳圩镇计生办公室

行政

全额

3

3

 

 

 

3

阳圩镇财政所

参公

全额

7

6

4

 

 

4

阳圩镇农业服务中心

全额事业

全额

3

4

2

 

 

5

阳圩镇计划生育服务所

全额事业

全额

12

7

 

 

1

6

阳圩镇水利站

全额事业

全额

3

3

1

 

 

7

阳圩镇文化体育和广播电视站

全额事业

全额

3

3

 

 

 

8

阳圩镇社会保障服务中心

全额事业

全额

3

3

1

 

 

9

阳圩镇移民工作站

全额事业

全额

6

3

1

 

 

10

阳圩镇乡镇规划建设站

全额事业

全额

4

4

1

 

 

11

阳圩镇村级组织

全额事业

全额

 

 

 

191

 

12

阳圩镇大学生村官

全额事业

全额

5

2

 

 

 

13

阳圩镇党委

行政

全额

4

2

 

 

 

14

阳圩镇群团

行政

全额

3

2

 

 

 

15

阳圩镇扶贫工作站

全额事业

全额

4

2

 

 

 

    二、主要职责

   (一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

   (二)负责编制本镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

   (三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

   (四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

   (五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

   (六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城镇居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

   (七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善镇村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

   (八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

   (九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

   (十)负责本镇食品药品安全工作。

   (十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

   三、人员构成情况

   阳圩镇人民政府共有行政编制42人,事业(参公)编制7人,事业编制43人;实有人数行政编制38人,事业(参公)编制6人,事业编制31人,离休1人,退休22人;村干在职人员191人。

    四、国有资产占有情况

    截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为1450.54万元,其中:流动资产962.64万元、固定资产487.90万元。与上年同期相比,国有资产总额减少105.28万元,其中,流动资产减少98.46万元,固定资产减少6.83万元。

    固定资产期末数487.9万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)5228㎡,价值306.48万元。

    本部门公务用车编制数为10辆,实有10辆,价值116.34万元,其中:越野车1辆,价值23.64万元;旅小型载客汽车2辆,价值13.89万元;其他车型7辆,价值78.80万元。

    其他固定资产,价值65.08万元。

  

   第二部分:2017年部门预算报表

  

表1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

编制单位:阳圩

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,185.18

一、本年支出

1,185.18

1,185.18

 

(一)一般公共预算拨款

1,185.18

(一)一般公共服务支出

443.31

443.31

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

4.89

4.89

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

27.23

27.23

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

111.79

111.79

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

122.54

122.54

 

 

 

(十)节能环保支出

30.45

30.45

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

391.46

391.46

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

2.50

2.50

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

51.01

51.01

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、上年结转

 

(二十二)转移性支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

(二十三)债务还本支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款结转

 

(二十四)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十五)债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1,185.18

支出合计

1,185.18

1,185.18

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

编制单位:阳圩

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

1,185.18

1,132.22

52.96

 

 

 

 

705001

阳圩镇政府

425.78

392.31

33.46

 

201

03

01

        

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

288.62

288.62

 

 

201

03

02

        

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

0.10

 

0.10

 

201

03

99

        

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.20

1.20

 

 

201

29

02

        

  一般行政管理事务(群众团体事务)

4.00

 

4.00

 

204

06

04

        

  基层司法业务

4.89

2.59

2.30

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.58

38.58

 

 

210

11

01

        

  行政单位医疗

12.22

12.22

 

 

210

11

02

        

  事业单位医疗

0.67

0.67

 

 

210

11

03

        

  公务员医疗补助

9.60

9.60

 

 

211

11

03

        

  减排专项支出

30.45

7.88

22.56

 

213

01

99

        

  其他农业支出

2.00

 

2.00

 

215

06

99

        

  其他安全生产监管支出

2.50

 

2.50

 

221

02

01

        

  住房公积金

30.95

30.95

 

 

 

 

 

705002

阳圩镇人口和计划生育办公室

34.78

34.78

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.79

3.79

 

 

210

07

16

        

  计划生育机构

30.99

30.99

 

 

 

 

 

705003

阳圩镇财政所

74.36

74.36

 

 

201

06

01

        

  行政运行(财政事务)

55.39

55.39

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.01

8.01

 

 

210

11

01

        

  行政单位医疗

2.53

2.53

 

 

210

11

03

        

  公务员医疗补助

2.13

2.13

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

6.31

6.31

 

 

 

 

 

705004

阳圩镇农业服务中心

45.30

45.30

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.40

5.40

 

 

213

01

03

        

  机关服务(农业)

17.52

17.52

 

 

213

01

04

        

  事业运行(农业)

22.39

22.39

 

 

 

 

 

705005

阳圩镇人口和计划生育服务所

65.07

65.07

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

 

 

210

07

99

        

  其他计划生育事务支出

57.51

57.51

 

 

 

 

 

705006

阳圩镇水利站

31.56

31.56

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.73

3.73

 

 

213

03

17

        

  水利技术推广

27.83

27.83

 

 

 

 

 

705008

阳圩镇文化体育和广播电视站

30.86

30.86

 

 

207

01

09

        

  群众文化

27.23

27.23

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.64

3.64

 

 

 

 

 

705009

阳圩镇村镇规划建设站

41.63

41.63

 

 

201

13

50

        

  事业运行(商贸事务)

31.03

31.03

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.88

4.88

 

 

210

11

02

        

  事业单位医疗

1.66

1.66

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

4.05

4.05

 

 

 

 

 

705010

阳圩镇社会保障服务中心

28.07

28.07

 

 

208

01

99

        

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.60

21.60

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.33

3.33

 

 

210

11

02

        

  事业单位医疗

1.13

1.13

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

2.00

2.00

 

 

 

 

 

705013

阳圩镇移民工作站

32.76

32.76

 

 

201

99

99

        

  其他一般公共服务支出

24.45

24.45

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.88

3.88

 

 

210

11

02

        

  事业单位医疗

1.32

1.32

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

3.11

3.11

 

 

 

 

 

705015

阳圩镇村级组织

276.43

258.43

18.00

 

213

07

05

        

  对村民委员会和村党支部的补助

276.43

258.43

18.00

 

 

 

 

705016

阳圩镇大学生村官

30.79

30.79

 

 

213

01

52

        

  对高校毕业生到基层任职补助

30.79

30.79

 

 

 

 

 

705017

阳圩镇党委

24.38

24.38

 

 

201

31

01

        

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

18.07

18.07

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.65

2.65

 

 

210

11

01

        

  行政单位医疗

0.84

0.84

 

 

210

11

03

        

  公务员医疗补助

0.51

0.51

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

2.31

2.31

 

 

 

 

 

705018

阳圩镇群团

26.98

25.48

1.50

 

201

29

01

        

  行政运行(群众团体事务)

18.95

18.95

 

 

201

29

02

        

  一般行政管理事务(群众团体事务)

1.50

 

1.50

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.82

2.82

 

 

210

11

01

        

  行政单位医疗

0.89

0.89

 

 

210

11

03

        

  公务员医疗补助

0.54

0.54

 

 

221

02

01

        

  住房公积金

2.28

2.28

 

 

 

 

 

705021

阳圩镇扶贫工作站

16.44

16.44

 

 

208

05

05

        

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.94

1.94

 

 

213

05

08

        

  “三西”农业建设专项补助

1.16

1.16

 

 

213

05

50

        

  扶贫事业机构

13.34

13.34

 

 

 

表3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阳圩

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

(单位名称)科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,132.22

932.89

199.33

705001

阳圩镇政府

392.31

305.16

87.15

  301

  工资福利支出

261.87

261.87

 

    30101

    基本工资

93.64

93.64

 

    30102

    津贴补贴

91.47

91.47

 

    30103

    奖金

7.80

7.80

 

    30104

    社会保障缴费

24.62

24.62

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

38.58

38.58

 

    30199

    其他工资福利支出

5.76

5.76

 

  302

  商品和服务支出

87.15

 

87.15

    30201

    办公费

10.18

 

10.18

    30202

    印刷费

2.00

 

2.00

    30205

    水费

2.00

 

2.00

    30206

    电费

3.00

 

3.00

    30207

    邮电费

3.00

 

3.00

    30211

    差旅费

5.00

 

5.00

    30213

    维修(护)费

7.00

 

7.00

    30215

    会议费

3.00

 

3.00

    30216

    培训费

3.00

 

3.00

    30217

    公务接待费

1.67

 

1.67

    30226

    劳务费

2.00

 

2.00

    30228

    工会经费

3.70

 

3.70

    30229

    福利费

3.26

 

3.26

    30231

    公务用车运行维护费

11.70

 

11.70

    30239

    其他交通费用

25.44

 

25.44

    30299

    其他商品和服务支出

1.20

 

1.20

  303

  对个人和家庭的补助

43.29

43.29

 

    30301

    离休费

7.11

7.11

 

    30305

    生活补助

2.65

2.65

 

    30311

    住房公积金

30.95

30.95

 

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

2.59

2.59

 

705002

阳圩镇人口和计划生育办公室

34.78

27.68

7.09

  301

  工资福利支出

24.63

24.63

 

    30101

    基本工资

9.40

9.40

 

    30102

    津贴补贴

8.74

8.74

 

    30103

    奖金

0.78

0.78

 

    30104

    社会保障缴费

1.92

1.92

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

3.79

3.79

 

  302

  商品和服务支出

7.09

 

7.09

    30201

    办公费

0.89

 

0.89

    30205

    水费

0.20

 

0.20

    30206

    电费

0.30

 

0.30

    30207

    邮电费

0.50

 

0.50

    30211

    差旅费

0.50

 

0.50

    30213

    维修(护)费

1.00

 

1.00

    30215

    会议费

0.20

 

0.20

    30216

    培训费

0.30

 

0.30

    30217

    公务接待费

0.16

 

0.16

    30228

    工会经费

0.36

 

0.36

    30229

    福利费

0.22

 

0.22

    30239

    其他交通费用

2.46

 

2.46

  303

  对个人和家庭的补助

3.05

3.05

 

    30311

    住房公积金

3.05

3.05

 

705003

阳圩镇财政所

74.36

59.96

14.41

  301

  工资福利支出

52.70

52.70

 

    30101

    基本工资

21.08

21.08

 

    30102

    津贴补贴

17.20

17.20

 

    30103

    奖金

1.76

1.76

 

    30104

    社会保障缴费

4.65

4.65

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

8.01

8.01

 

  302

  商品和服务支出

14.41

 

14.41

    30201

    办公费

2.60

 

2.60

    30205

    水费

0.50

 

0.50

    30206

    电费

0.50

 

0.50

    30207

    邮电费

0.50

 

0.50

    30211

    差旅费

0.60

 

0.60

    30213

    维修(护)费

0.50

 

0.50

    30215

    会议费

1.00

 

1.00

    30216

    培训费

1.00

 

1.00

    30217

    公务接待费

0.40

 

0.40

    30226

    劳务费

0.50

 

0.50

    30228

    工会经费

0.77

 

0.77

    30229

    福利费

0.74

 

0.74

    30239