广西壮族自治区百色市右江区四塘镇人民政府2017年部门预算

2017-03-22 18:17:00   来源:右江区四塘镇人民政府   作者:右江区四塘镇人民政府   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:四塘镇人民政府本级、镇人口和计划生育办公室、镇财政所、镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇村镇规划建设站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇计划生育协会、村级组织。其中:1. 四塘镇人民政府本级为一级预算行政单位;2. 镇财政所为二级预算参公事业单位;3. 镇人口和计划生育办公室、村级组织为二级预算行政单位;4.镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇村镇规划建设站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇计划生育协会为二级预算事业单位(全额管理)。

塘镇党政机构设置5个综合性办公室。包括党政办公室社会事务办

公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室

四塘事业单位设置7个。包括:四塘镇农业服务中心、四塘镇社会保障服务中心(挂移民工作站牌子)、四塘镇人口和计划生育服务所(相当副科级,挂计划生育协会牌子,与人口和计划生育办公室合署办公)、四塘镇文化体育和广播电视站、四塘镇水利站、四塘镇村镇规划建设和环保环卫站、四塘镇安全生产监督和交通站、四塘镇扶贫工作站。

四塘镇财政所实行以业务部门管理为主和镇协助管理的双重管理体制,不计入本镇事业单位机构个数。以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

 (一)落实国家政策。主要是在本行政区域内宣传和党和的路线、方针、政策、法律法规及机关的决定、命令、决议等。

(二)发展乡镇经济。制定并组织实施本乡镇经济社会发展规划,培育和发展经济,搞好扶贫开发和劳务输出,发展非公有制经济,优化农业产业结构,农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,农民生产生活条件。

(三)强化社会管理。搞好社会治安综合治理,妥善矛盾和问题,社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织乡村资金的管理;搞好计划生育工作;监督和乡镇辖区内条管机构的工作。

(四)公共服务。科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

(五)建设。抓好党员的发展、教育和管理工作,乡村两级班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,工青妇及武装工作。

三、人员构成情况

四塘镇人民政府行政编制 45人,事业(参公)编制6 人,事业编制33人;实有人数行政编制43 人,事业(参公)编制 6人,事业编制 27人,离休0 人,退休 26人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为2,189.7万元,其中:流动资产1,394.2 万元、固定资产795.4 万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少117.6万元,其中,流动资产减少142.5万元,固定资产增加24.8 万元,在建工程、无形资产与上年持平。

固定资产期末数795.4万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)9,750,价值461.9万元;通用设备211 台,价值 261万元;专用设备16台,价值3.1万元。

本部门公务用车编制数为3辆,实有 6辆,价值 95万元,其中,轿车 0辆,价值 0万元;旅行越野车2 辆,价值 44万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车(环卫清洁车)2 辆,价值 39万元;小型客车2辆,价值12万元。

无形资产期末数 0万元中,包括:土地(面积)0 ,价值 0万元;软件系统 0套,价值 0万元。

 

第二部分:2017年部门预算报表

表1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

编制单位:四塘

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,087.83

一、本年支出

1,087.83

1,087.83

 

(一)一般公共预算拨款

1,087.83

(一)一般公共服务支出

486.52

486.52

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

3.67

3.67

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

24.96

24.96

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

112.92

112.92

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

128.05

128.05

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

272.79

272.79

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

2.50

2.50

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

56.42

56.42

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、上年结转

 

(二十二)转移性支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

(二十三)债务还本支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款结转

 

(二十四)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十五)债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1,087.83

支出合计

1,087.83

1,087.83

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

编制单位:四塘

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

1,087.83

1,063.03

24.80

 

 

 

 

708001

四塘镇政府

388.22

377.92

10.30

 

201

03

01

       

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

286.03

286.03

 

 

201

29

02

       

  一般行政管理事务(群众团体事务)

4.00

 

4.00

 

204

06

04

       

  基层司法业务

3.67

1.87

1.80

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.08

38.08

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

12.07

12.07

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

9.97

9.97

 

 

213

01

99

       

  其他农业支出

2.00

 

2.00

 

215

06

99

       

  其他安全生产监管支出

2.50

 

2.50

 

221

02

01

       

  住房公积金

29.89

29.89

 

 

 

 

 

708002

四塘镇人口和计划生育办公室

34.46

34.46

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.73

3.73

 

 

210

07

16

       

  计划生育机构

30.73

30.73

 

 

 

 

 

708003

四塘镇财政所

71.86

71.86

 

 

201

06

01

       

  行政运行(财政事务)

53.40

53.40

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.83

7.83

 

 

210

11

01

        

  行政单位医疗

2.47

2.47

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

2.00

2.00

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

6.15

6.15

 

 

 

 

 

708004

四塘镇农业服务中心

21.58

21.58

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.53

2.53

 

 

213

01

04

       

  事业运行(农业)

19.05

19.05

 

 

 

 

 

708005

四塘镇人口和计划生育服务所

59.69

59.69

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.97

6.97

 

 

210

07

99

       

  其他计划生育事务支出

52.71

52.71

 

 

 

 

 

708006

四塘镇水利站

33.30

33.30

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.96

3.96

 

 

213

03

17

       

  水利技术推广

29.33

29.33

 

 

 

 

 

708008

四塘镇文化体育和广播电视站

28.20

28.20

 

 

207

01

09

       

  群众文化

24.96

24.96

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.24

3.24

 

 

 

 

 

708009

四塘镇村镇规划建设站

57.31

57.31

 

 

201

13

50

       

  事业运行(商贸事务)

42.96

42.96

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.65

6.65

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

2.26

2.26

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

5.44

5.44

 

 

 

 

 

708010

四塘镇社会保障服务中心

28.25

28.25

 

 

208

01

99

       

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

21.18

21.18

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.27

3.27

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

1.11

1.11

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

2.69

2.69

 

 

 

 

 

708013

四塘镇移民工作站

26.09

26.09

 

 

201

99

99

       

  其他一般公共服务支出

19.65

19.65

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.97

2.97

 

 

210

11

02

       

  事业单位医疗

1.01

1.01

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

2.46

2.46

 

 

 

 

 

708015

四塘镇村级组织

210.88

197.88

13.00

 

213

05

99

       

  其他扶贫支出

14.04

14.04

 

 

213

07

05

       

  对村民委员会和村党支部的补助

196.84

183.84

13.00

 

 

 

 

708016

四塘大学生村官

11.52

11.52

 

 

213

01

52

       

  对高校毕业生到基层任职补助

11.52

11.52

 

 

 

 

 

708017

四塘镇党委

83.69

83.69

 

 

201

31

01

       

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

62.13

62.13

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.06

9.06

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

2.87

2.87

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

1.74

1.74

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

7.89

7.89

 

 

 

 

 

708018

四塘镇群团

23.90

22.40

1.50

 

201

29

01

       

  行政运行(群众团体事务)

16.84

16.84

 

 

201

29

02

       

  一般行政管理事务(群众团体事务)

1.50

 

1.50

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.42

2.42

 

 

210

11

01

       

  行政单位医疗

0.77

0.77

 

 

210

11

03

       

  公务员医疗补助

0.46

0.46

 

 

221

02

01

       

  住房公积金

1.91

1.91

 

 

 

 

 

708020

四塘镇计划生育协会

8.90

8.90

 

 

208

05

05

       

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.02

1.02

 

 

210

07

99

       

  其他计划生育事务支出

7.88

7.88

 

 

 

表3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:四塘

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

(单位名称)科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,063.03

867.14

195.89

708001

四塘镇政府

377.92

293.07

84.85

  301

  工资福利支出

253.27

253.27

 

    30101

    基本工资

91.02

91.02

 

    30102

    津贴补贴

91.81

91.81

 

    30103

    奖金

7.59

7.59

 

    30104

    社会保障缴费

22.97

22.97

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

38.08

38.08

 

    30199

    其他工资福利支出

1.80

1.80

 

  302

  商品和服务支出

84.85

 

84.85

    30201

    办公费

10.00

 

10.00

    30205

    水费

2.20

 

2.20

    30206

    电费

2.50

 

2.50

    30207

    邮电费

4.20

 

4.20

    30211

    差旅费

7.45

 

7.45

    30213

    维修()

5.00

 

5.00

    30215

    会议费

3.50

 

3.50

    30216

    培训费

4.50

 

4.50

    30217

    公务接待费

2.50

 

2.50

    30228

    工会经费

3.66

 

3.66

    30229

    福利费

3.40

 

3.40

    30231

    公务用车运行维护费

11.70

 

11.70

    30239

    其他交通费用

24.24

 

24.24

  303

  对个人和家庭的补助

39.80

39.80

 

    30305

    生活补助

8.04

8.04

 

    30311

    住房公积金

29.89

29.89

 

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

1.87

1.87

 

708002

四塘镇人口和计划生育办公室

34.46

27.37

7.09

  301

  工资福利支出

24.30

24.30

 

    30101

    基本工资

9.16

9.16

 

    30102

    津贴补贴

8.74

8.74

 

    30103

    奖金

0.76

0.76

 

    30104

    社会保障缴费

1.90

1.90

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

3.73

3.73

 

  302

  商品和服务支出

7.09

 

7.09

    30201

    办公费

4.05

 

4.05

    30228

    工会经费

0.36

 

0.36

    30229

    福利费

0.22

 

0.22

    30239

    其他交通费用

2.46

 

2.46

  303

  对个人和家庭的补助

3.07

3.07

 

    30311

    住房公积金

3.07

3.07

 

708003

四塘镇财政所

71.86

57.60

14.25

  301

  工资福利支出

51.45

51.45

 

    30101

    基本工资

20.59

20.59

 

    30102

    津贴补贴

16.84

16.84

 

    30103

    奖金

1.72

1.72

 

    30104

    社会保障缴费

4.47

4.47

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

7.83

7.83

 

  302

  商品和服务支出

14.25

 

14.25

    30201

    办公费

2.00

 

2.00

    30205

    水费

1.00

 

1.00

    30206

    电费

1.20

 

1.20

    30207

    邮电费

0.24

 

0.24

    30211

    差旅费

2.36

 

2.36

    30216

    培训费

0.50

 

0.50

    30217

    公务接待费

0.80

 

0.80

    30228

    工会经费

0.75

 

0.75

    30229

    福利费

0.67

 

0.67

    30239

    其他交通费用

4.74

 

4.74

  303

  对个人和家庭的补助

6.15

6.15

 

    30311

    住房公积金

6.15

6.15

 

708004

四塘镇农业服务中心

21.58

18.18

3.40

  301

  工资福利支出

16.22

16.22

 

    30101

    基本工资

6.70

6.70

 

    30102

    津贴补贴

1.60

1.60

 

    30104

    社会保障缴费

1.05

1.05

 

    30107

    绩效工资

4.34

4.34

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

2.53

2.53

 

  302

  商品和服务支出

3.40

 

3.40

    30201

    办公费

2.70

 

2.70

    30228

    工会经费

0.25

 

0.25

    30229

    福利费

0.44

 

0.44

  303

  对个人和家庭的补助

1.97

1.97

 

    30311

    住房公积金

1.97

1.97

 

708005

四塘镇人口和计划生育服务所

59.69

50.37

9.32

  301

  工资福利支出

44.73

44.73

 

    30101

    基本工资

18.50

18.50

 

    30102

    津贴补贴

3.24

3.24

 

    30104

    社会保障缴费

2.89

2.89

 

    30107

    绩效工资

13.12

13.12

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

6.97

6.97

 

  302

  商品和服务支出

9.32

 

9.32

    30201

    办公费

1.50

 

1.50

    30206

    电费

0.35

 

0.35

    30207

    邮电费

0.25

 

0.25

    30211

    差旅费

4.20

 

4.20

    30215

    会议费

0.50

 

0.50

    30216

    培训费

0.50

 

0.50

    30217

    公务接待费

0.80

 

0.80

    30228

    工会经费

0.70

 

0.70

    30229

    福利费

0.52

 

0.52

  303

  对个人和家庭的补助

5.64

5.64

 

    30311

    住房公积金

5.64

5.64

 

708006

四塘镇水利站

33.30

28.48

4.82

  301

  工资福利支出

25.41

25.41

 

    30101

    基本工资

11.19

11.19

 

    30102

    津贴补贴

2.24

2.24

 

    30104

    社会保障缴费

1.64

1.64

 

    30107

    绩效工资

6.38

6.38

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

3.96

3.96

 

  302

  商品和服务支出

4.82

 

4.82

    30201

    办公费

0.50

 

0.50

    30205

    水费

0.30

 

0.30

    30206

    电费

0.35

 

0.35

    30207

    邮电费

0.25

 

0.25

    30211

    差旅费

1.50

 

1.50

    30215

    会议费

0.35

 

0.35

    30216

    培训费

0.30

 

0.30

    30217

    公务接待费

0.50

 

0.50

    30228

    工会经费

0.40

 

0.40

    30229

    福利费

0.37

 

0.37

  303

  对个人和家庭的补助

3.07

3.07

 

    30311

    住房公积金

3.07

3.07

 

708008

四塘镇文化体育和广播电视站

28.20

23.53

4.67

  301

  工资福利支出

20.81

20.81

 

    30101

    基本工资

10.03

10.03

 

    30102

    津贴补贴

1.89

1.89

 

    30104

    社会保障缴费

1.35

1.35

 

    30107

    绩效工资

4.30

4.30

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

3.24

3.24

 

  302

  商品和服务支出

4.67

 

4.67

    30201

    办公费

1.50

 

1.50

    30206

    电费

0.20

 

0.20

    30211

    差旅费

1.85

 

1.85

    30217

    公务接待费

0.50

 

0.50

    30228

    工会经费

0.32

 

0.32

    30229

    福利费

0.30

 

0.30

  303

  对个人和家庭的补助

2.72

2.72

 

    30311

    住房公积金

2.72

2.72

 

708009

四塘镇村镇规划建设站

57.31

48.10

9.21

  301

  工资福利支出

42.66

42.66

 

    30101

    基本工资

16.83

16.83

 

    30102

    津贴补贴

3.30

3.30

 

    30104

    社会保障缴费

2.76

2.76

 

    30107

    绩效工资

13.13

13.13

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

6.65

6.65

 

  302

  商品和服务支出

9.21

 

9.21

    30201

    办公费

2.30

 

2.30

    30211

    差旅费

4.50

 

4.50

    30216

    培训费

0.50

 

0.50

    30217

    公务接待费

0.80

 

0.80

    30228

    工会经费

0.66

 

0.66

    30229

    福利费

0.44

 

0.44

  303

  对个人和家庭的补助

5.44

5.44

 

    30311

    住房公积金

5.44

5.44

 

708010

四塘镇社会保障服务中心

28.25

23.65

4.60

  301

  工资福利支出

20.96

20.96

 

    30101

    基本工资

8.16

8.16

 

    30102

    津贴补贴

1.62

1.62

 

    30104

    社会保障缴费

1.36

1.36

 

    30107

    绩效工资

6.56

6.56

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

3.27

3.27

 

  302

  商品和服务支出

4.60

 

4.60

    30201

    办公费

2.00

 

2.00

    30211

    差旅费

2.05

 

2.05

    30228

    工会经费

0.33

 

0.33

    30229

    福利费

0.22

 

0.22

  303

  对个人和家庭的补助

2.69

2.69

 

    30311

    住房公积金

2.69

2.69

 

708013

四塘镇移民工作站

26.09

21.52

4.57

  301

  工资福利支出

19.07

19.07

 

    30101

    基本工资

6.90

6.90

 

    30102

    津贴补贴

1.62

1.62

 

    30104

    社会保障缴费

1.23

1.23

 

    30107

    绩效工资

6.34

6.34

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

2.97

2.97

 

  302

  商品和服务支出

4.57

 

4.57

    30201

    办公费

2.00

 

2.00

    30211

    差旅费

2.05

 

2.05

    30228

    工会经费

0.30

 

0.30

    30229

    福利费

0.22

 

0.22

  303

  对个人和家庭的补助

2.46

2.46

 

    30311

    住房公积金

2.46

2.46

 

708015

四塘镇村级组织

197.88

171.88

26.00

  302

  商品和服务支出

26.00

 

26.00

    30201

    办公费

6.50

 

6.50

    30213

    维修()

1.30

 

1.30

    30215

    会议费

5.20

 

5.20

    30216

    培训费

6.50

 

6.50

    30217

    公务接待费

6.50

 

6.50

  303

  对个人和家庭的补助

171.88

171.88

 

    30305

    生活补助

171.88

171.88

 

708016

四塘大学生村官

11.52

11.52

 

  301

  工资福利支出

11.40

11.40

 

    30104

    社会保障缴费

2.37

2.37

 

    30199

    其他工资福利支出

9.03

9.03

 

  303

  对个人和家庭的补助

0.12

0.12

 

    30305

    生活补助

0.12

0.12

 

708017

四塘镇党委

83.69

66.85

16.84

  301

  工资福利支出

58.96

58.96

 

    30101

    基本工资

21.95

21.95

 

    30102

    津贴补贴

21.51

21.51

 

    30103

    奖金

1.83

1.83

 

    30104

    社会保障缴费

4.61

4.61

 

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

9.06

9.06

 

  302