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右江区房改办2016年部门决算

2017-09-29 22:38:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

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第一部分:百色市右江区住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区住房制度改革委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市右江区住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:右江区住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及市有关住房制度改革的方针、政策和法规,起草右江区住房制度改革的地方性配套促使和办法。

2.研究制定右江区住房制度改革年度工作计划,制定右江区住房制度改革的实施方案指导、协调区住房制度改革方案的实施工作。

3.对一定时期内的全区房改工作作出全局性部署,并督促实施。

4.单位公有住房出售审批、单位集资建房的项目方案审批、职工购买公有住房上市备案审核,右江区危旧房改住房改造项目的审批及右江区经济适用住房购买对象资格审批。

5.制定右江区房改房的住房面积标准及补贴标准(住房补贴和工龄补贴)负责对右江区区直单位职工住房补贴和工龄补贴事项审批。

6.负责拟定右江区住房保障性住房(含经济适用住房、单位集资建房、限价商品房、公共租赁住房、廉租房、棚户区改造)的发展计划、年度建设计划和具体实施方案,并对项目进行组织实施、管理和监督。

7.负责对右江区各单位房改业务人员的业务培训和指导。

8.负责右江区个人住房档案的建立和管理;负责右江区住房制度改革综合信息网系统建设、管理和业务指导,并负责右江区保障性住房统计上报、信息公开等工作;负责住房制度改革的情况综合、理论研究和信息交流等工作。

9.落实自治区、百色市住房制度改革委员会和区委、区人民政府交办的其他房改工作任务;完成区委、区政府交办的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算只有右江区房改办一个单位构成。

第二部分:右江区住房制度改革委员会办公室 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

333.84

一、一般公共服务支出

136.13

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

6.08

 

 

九、住房保障支出

153.68

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

333.84

本年支出合计

295.88

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

5.43

年末结转与结余

43.39

 

 

其中:项目支出结转和结余

20.53

收入总计

339.27

支出总计

339.27

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                           单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

333.84

333.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  款

 

 

 

 

 

 

 

  

    项 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

153.55

153.55

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

153.55

153.55

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

153.55

153.55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.08

6.08

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.49

3.49

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.59

2.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

174.21

174.21

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

165.59

165.59

 

 

 

 

 

2210101

廉租住房

141.62

141.62

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

23.97

23.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.62

8.62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.62

8.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                                                 单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

295.88

150.83

145.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

136.13

136.13

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

136.13

136.13

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

136.13

136.13

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.08

6.08

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.49

3.49

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.59

2.59

 

 

 

 

221

住房保障支出

153.68

8.62

145.06

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

145.06

 

145.06

 

 

 

2210101

廉租住房

141.62

 

141.62

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

3.44

 

3.44

 

 

 

22102

住房改革支出

8.62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.62

8.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

333.84

一、一般公共服务支出

18

136.13

136.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

6.08

6.08

 

 

9

 

九、节能环保支出

26

 

 

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

153.68

153.68

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

333.84

本年支出合计

29

295.88

295.88

 

年初财政拨款结转和结余

13

2.80

年末结转和结余

30

40.75

40.75

 

一般公共预算财政拨款

14

2.80

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

 

336.64

合计

 

336.64

336.64

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

295.88

150.83

145.06

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

136.13

136.13

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

136.13

136.13

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

136.13

136.13

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.08

6.08

 

21005

医疗保障

6.08

6.08

 

2100501

行政单位医疗

3.49

3.49

 

2100503

公务员医疗补助

2.59

2.59

 

221

住房保障支出

153.68

8.62

145.06

22101

保障性安居工程支出

145.06

 

145.06

2210101

廉租住房

141.62

 

141.62

2210199

其他保障性安居工程支出

3.44

 

3.44

22102

住房改革支出

8.62

8.62

 

2210201

住房公积金

8.62

8.62

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.93

302

商品和服务支出

12.25

30101

基本工资

37.18

30201

办公费

4.23

30102

津贴补贴

50.48

30202

印刷费

 

30103

奖金

3.34

30206

电费

0.4

30104

其他社会保障缴费

7.88

30207

邮电费

0.49

30105

伙食补助费

 

30211

差旅费

0.65

30106

绩效工资

 

30213

维修(护)费

0.19

 

 

 

30216

培训费

0.21

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.13

 

 

 

30239

其他交通费用

5.31

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

30199

其他工资福利支出

5.05

30299

其他商品和服务支出

0.63

303

对个人和家庭的补助

31.85

310

其他资本性支出

2.8

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

10.86

31002

办公设备购置

2.8

30304

抚恤金

12.37

 

 

 

30311

住房公积金

8.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

135.78

公用经费合计

15.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.52

0

1.6

0

1.6

0.92

0.13

0

0.13

0

0.13

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                       单位:万元

{C}{C}

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:右江区住房制度改革委员会办公室2016年度没有政府性预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:右江区住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

右江区住房制度改革委员会办公室收入总计339.27万元,支出总合计339.27万元。与2015年度相比,收入总计增加了196.73万元,增长138.01%;支出决算总计增加了196.73万元,增长138.01%。增加原因主要是人员基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等人员经费的增加和住房保障支出的廉租房的重装和维修、小区绿化等项目经费的增加。其中:

(一)收入总计339.27万元。

1.财政拨款收入333.84万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计339.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)136.13万元:主要用于本单位职工工资薪金、社会保障、业务经费等方面支出。

2.医疗卫生和计划生育支出6.08万元。

3.住房保障支出(类)153.68万元:主要用于廉租住房维修管理和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金出。

4.年末结转和结余43.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区住房制度改革委员会办公室2016年度一般公共预算支出295.88万元,其中:基本支出150.83万元,项目支出145.06万元。

(一)基本支出

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出136.13万元,主要用于工资福利支出和部门机关运行经费支出。

2、医疗卫生和计划生育支出6.08万元,主要用于医疗保障支出。

3.住房改革支出8.62万元,主要用于住房公积金支出。

(二)项目支出

住房保障支出145.06万元,主要用于廉租住房的维修维护和管理。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区住房制度改革委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出150.83万元,其中:人员经费135.78万元,主要包括:基本工资37.18万元、津贴补贴50.48万元、奖金3.34万元、其他社会保障缴费7.88万元、其他工资福利支出5.05万元、退休费10.86万元、抚恤金12.37万元、住房公积金8.62万元;公用经费15.05万元,主要包括:办公费4.23万元、电费0.40万元、邮电费0.49万元、差旅费0.65万元、维修(护)费0.19万元、培训费0.21万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出0.63万元、办公设备购置2.80万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.13万元;公务接待费支出决算0万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,当年公务用车购置0辆。

公务用车运行支出0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,右江区住房制度改革委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.13万元。2016年4月起右江区公务用车制度改革车辆已财政收回,车辆资产已被处置。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况:

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0.13万元,与年初预算数、上年决算相比,减少了2.39万元, 其中:因公出国(境)费支出0万元,与预算数、上年数对比相同;公务用车购置支出及运行维护费 0.13万元,与年初预算数、上年决算相比,减少了1.47万元, 其中,公务用车购置支出0万元,与预算数、上年数对比相同,公务用车运行支出0.13万元,与年初预算数、上年决算相比,减少了1.47万元, 原因是;2016年4月公务用车改革,车辆收回处置,减少了公务用车运行费用;公务接待费支出0万元,与年初预算数、上年决算相比,减少了0.92万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.05万元,比2015年减少2.12万元,降低14 %。主要原因是:公务接待减少和取消公务用车。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款141.62万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体是对金马园、大同苑廉租住房小区进行改造重装和绿化建设,极大地改善廉租住房的租住条件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入右江区财政预决算管理的三公经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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