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广西壮族自治区百色市右江区物价局2016年部门决算

2017-09-29 16:55:42   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

   

第一部分:百色市右江区物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市右江区物价局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 百色市右江区物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分: 百色市右江区物价局  概况

一、主要职能

百色市右江区物价局是右江区人民政府主管价格行政工作的职能部门,承担着全右江区价格的监测、分析和预警;对行政事业性收费进行管理,在职权范围内核准审批服务价格、收费项目和标准,核发、变更或取消《收费许可证》,对行政事业性收费情况进行综合年审;负责价格和收费监督检查,对涉案财物进行价格认定,以及对农产品成本价格进行调查、分析、预测和成本监审,还有价格调节基金的管理等工作。

二、部门决算单位构成

(一)单位设置情况:属财政全额拨款单位,下属有价格监督检查分局和价格成本调查监审分局2个部门。

(二)人员情况:

1、在职人员:经机构编制委员会核定的机关行政编制人数16,现有在职人数16人,财政供养人数16人。

2、离退休人员:现有退休人员6人,其中行政退休5人,合同制工人退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  百色市右江区物价局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

232.34

一、一般公共服务支出

193.35

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

10.65

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、住房保障支出

13.75

 

 

十一、其他支出

20.47

 

 

 

 

本年收入合计

232.34

本年支出合计

238.22

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

30.18

年末结转与结余

24.3

 

 

 

 

收入总计

262.52

支出总计

262.52

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                              单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

232.34

232.34

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

187.94

187.94

 

 

 

 

  

20104

发展与改革事务

187.94

187.94

 

 

 

 

  

2010401

  行政运行

187.94

187.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.65

10.65

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.65

10.65

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.53

4.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.75

13.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.75

13.75

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.75

13.75

 

 

 

 

 

229

其他支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

238.22

238.22

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

193.35

193.35

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

193.35

193.35

 

 

 

 

2010401

  行政运行

193.35

193.35

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.65

10.65

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.65

10.65

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

4.53

4.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.75

13.75

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.75

13.75

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.75

13.75

 

 

 

 

229

其他支出

20.47

20.47

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.47

20.47

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.47

20.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

212.34

一、一般公共服务支出

18

193.35

193.35

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

10.65

10.65

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

13.75

13.75

 

 

10

 

十、其他支出

27

20.47

 

20.47

本年收入合计

12

232.34

本年支出合计

29

238.22

年初财政拨款结转和结余

13

30.18

年末结转和结余

30

24.3

一般公共预算财政拨款

14

5.41

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

24.77

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

262.52

合计

34

262.52

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                        单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

217.75

217.75

 

201

一般公共服务支出

193.35

193.35

 

20104

发展与改革事务

193.35

193.35

 

2010401

  行政运行

193.35

193.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.65

10.65

 

21005

医疗保障

10.65

10.65

 

2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12

 

2100503

  公务员医疗补助

4.53

4.53

 

221

住房保障支出

13.75

13.75

 

22102

住房改革支出

13.75

13.75

 

201

  住房公积金

13.75

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

115.25

302

商品和服务支出

35.71

30101

基本工资

52.11

30201

办公费

10.63

30102

津贴补贴

46.52

30202

印刷费

1.38

30103

奖金

4.59

30206

电费

1.31

30104

其他社会保障缴费

10.65

30207

邮电费

0.42

30105

伙食补助费

 

30211

差旅费

6.11

30106

绩效工资

 

30240

维修(护)费

5.41

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.6

 

 

 

30239

其他交通费用

8.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1.38

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

66.8

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

19.12

 

 

 

30103

奖励金

33.93

 

 

 

30311

住房公积金

13.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

182.05

公用经费合计

 35.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.98

0

3.2

 

3.2

0.78

1.6

 

1.6

 

1.6

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

24.77

20.00

20.47

20.47

 

24.3

 

229

其他支出

24.77

20.00

20.47

20.47

 

24.3

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

24.77

20.00

20.47

20.47

 

24.3

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

24.77

20.00

20.47

20.47

 

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:  百色市右江区物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

右江区物价局2016年度收入总计262.52万元,支出总计262.52万元。与2015年度相比,收入总计增加51.7万元,增长24.52%;支出决算总计增加64.31万元,增长32.45%;增加的原因主要是2016年一般公共服务支出193.35万元,比2015年增加56.8万元,其中:商品和服务支出中的办公费增加17.96万元,原因是2016年精准扶贫工作全面开展,造成办公、印刷、差旅费等增加,另外,其他支出中用于价格监测工作人员的办公支出也增加。其他科目由于工资的调增也有相应增加,比如,工资福利支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出,这些支出增加在很大程度上也造成2016年总体支出增加。

(一)收入总计262.52万元。

1.财政拨款收入232.34万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余30.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计262.52万元。包括:

1.一般公共服务支出193.35万元:主要用于工资福利支出104.59万元,商品和服务支出35.71万元,对个人和家庭的补助(退休费)19.12万元,奖励金33.93万元,

2.医疗卫生与计划生育支出10.65万元:主要用于社会保障缴费。

3.住房保障支出13.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出20.47万元:主要用于价格监测人员工资、办公费用等支出。

5.年末结转和结余24.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

   百色市右江区物价局   2016 年度一般公共预算支出217.75万元,其中:基本支出217.75万元,项目支出0万元。

1、一般公共服务支出193.35万元。

2、医疗卫生与计划生育支出10.65万元。

3、住房保障支出13.75万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

   百色市右江区物价局  2016年度政府性基金支出20.47万元,其中:基本支出20.47万元,项目支出0万元。

1、商品和服务支出20.47万元,主要用于开展右江区城区价格监测工作所需办公费、聘用人员工资福利等费用。其中:办公费4.12万元,其他商品和服务支出16.35万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出217.75万元,其中:人员经费182.03万元,主要包括:基本工资52.11万元、津贴补贴46.52万元、奖金4.59万元、其他社会保障缴费10.65万元、其他工资福利支出1.38万元、住房保障支出13.75万元、退休费19.12万元、奖励金33.93万元。公用经费35.71万元,主要包括:办公费10.63万元、印刷费1.38万元、电费1.31万元、邮电费0.42万元、差旅费6.11万元、维修(护)费5.41万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用8.85万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.6万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  百色市右江区物价局单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0   个,累计0人次。本单位无此项工作内容及开支。

(二)公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公车购置数0辆,本年度公车保有1辆。

公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展价格监督检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 百色市右江区物价局  属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.6万元,平均每辆1.6万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,减少2.38万元,2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为3.98万元,比上年3.9万元,多2.05%。“三公”经费支出1.6万元,比上年减少148.75%,主要原因是:1.年初预算时单位有两辆公务用车,公务用车运行费为3.2万元,2016228日后由公车平台收回一辆轿车,因此只有一辆执法车;2.接待费为0元,所以决算比年初预算数少。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出35.71万元,比2015年增加17.96 万元,增长50.29 %。主要原因是:首先是2016年开展精准扶贫工作,打印材料、加班搞材料、下乡扶贫等,无形中造成办公费、差旅费、印刷费、维修费、邮电费等费用增加。其次,有新调入人员,新增办公设备等也造成经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新搬办公楼,安装办公室空调。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的78.13%。绩效评价结果显示公众满意度为100%,上述项目支出绩效情况比较理想,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。如:2016年设定完成价格认定案件目标为250件,实际完成价格认定案件361件。该项目经费基本能维持本辖区内开展涉案财产价格认定、价格争议调解处理、成本认证等案件投入各种调查、会议、培训、骋请专业人员等经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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