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广西壮族自治区共青团百色市右江区委员会2016年部门决算

2017-09-29 11:09:32   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

 

广西壮族自治区共青团百色市右江区委员会2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:右江区团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区团委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江区团委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:共青团右江区委员会概况

 

一、基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

共青团右江区委员会(简称团区委)是中共右江区委领导下开展青少年工作的群众团体,是全区各级共青团组织的领导机关,同时,右江区预防青少年违法犯罪和维护青少年权益领导小组办公室(简称预防办)及区实施希望工程领导小组办公室设在团区委。本部门的主要职责是:

1、领导全区共青团工作。

2、负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作。

3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作,负责区预防青少年违法犯罪及未成年人保护方面的日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据。

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,负责区实施希望工程领导小组办公室的日常工作。 

7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团区委系统刊物的编发。

8、负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友好交流工作。

二、人员构成情况(可从人员结构、人数、管理方式等方面进行说明)、车辆情况。

团区委现有人员6名。其中,在职在编行政人员4人,包括:正科级领导干部1名:朱龙飞,职务为团区委书记;副科级领导干部2名:潘丽琼、黄媛媛,职务为团区委副书记;办事员1名:黄成飞,职务为司机。另外,含政府聘用人员1名:黄凤丹,职务为预防办专职干部;大学生志愿者1名:谢玉森,职务为大学生西部计划志愿者。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:右江区团委 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

70.2

一、一般公共服务支出

61.4

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、住房保障

4

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

2.0

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

70.2

本年支出合计

67.4

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

 

年末结转与结余

2.8

 

 

 

 

收入总计

70.2

支出总计

70.2

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                                 表二:收入决算表

                                                                    单位:万元

编制单位:右江区团委

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

70.2

70.2

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

64.2

64.2

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

64.2

64.2

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

49.6

49.6

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

7.6

7.6

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.0

2.0

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

编制单位:右江区团委                                                                                           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

67.4

55.6

11.9

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

61.4

49.5

11.9

 

 

 

 

20129

群众团体事务

61.4

49.5

11.9

 

 

 

 

2012901

  行政运行

49.5

49.5

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

5.1

 

5.1

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.7

 

6.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.0

2.0

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.0

2.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.0

4.0

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.0

4.0

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

70.2

一、一般公共服务支出

16

61.4

61.4

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、国防支出

17

0

0

 

 

3

 

三、公共安全支出

18

0

0

 

 

4

 

四、教育支出

19

0

0

 

 

5

 

五、科学技术支出

20

0

0

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

21

0

0

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

22

0

0

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

23

2.0

2.0

 

 

9

 

九、住房保障支出

24

4

4

 

 

10

 

、农林水支出

25

 

 

 

本年收入合计

12

70.2

本年支出合计

26

67.4

年初财政拨款结转和结余

13

0

年末结转和结余

27

2.8

一般公共预算财政拨款

14

0

 

28

 

合计

15

70.2

合计

29

70.2

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                              单位:万元

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

11

 

合计

67.4

55.6

11.9

 

201

一般公共服务支出

61.4

49.5

11.9

 

20129

群众团体事务

61.4

49.5

11.9

 

2012901

  行政运行

49.5

49.5

 

 

2012902

  一般行政管理事务

5.1

 

5.1

 

2012999

  其他群众团体事务支出

6.7

 

6.7

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.0

2.0

 

 

21005

医疗保障

2.0

2.0

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.0

2.0

 

 

221

住房保障支出

4.0

4.0

 

 

22102

住房改革支出

4.0

4.0

 

 

2210201

  住房公积金

4.0

4.0

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28.3

302

商品和服务支出

12.5

30101

基本工资

11.2

30201

办公费

2.5

30102

津贴补贴

11.2

30202

印刷费

1

30103

奖金

0.9

30207

邮电费

0.3

30104

其他社会保障缴费

2.0

30211

差旅费

1.6

30105

伙食补助费

0

30213

维修(护)费

0

30106

绩效工资

0

30216

培训费

1.5

30199

其他工资福利支出

3

30217

公务接待费

0

303

对个人和家庭的补助

14.8

30226

劳务费

0

30301

离休费

0

30227

委托业务费

0.6

30302

退休费

0

30229

福利费

0.2

30309

奖励金

10.8

30231

公务用车运行维护费

0.02

30311

住房公积金

4

30239

其他交通费用

2.8

30313

购房补贴

0

30299

其他商品和服务支出

2

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

309

基本建设支出

0

 

 

0

30902

办公设备购置

0

人员经费合计

43.1

公用经费合计

12.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.80

0

1.60

0

1.60

0.20

0.02

0

0.02

0

0.02

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性资金收入,也没有安排政府性资金支出,故此表数据为零

 

第三部分:右江区团委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

 

右江区团委2016年度收入总计 70.2 万元,支出总计 70.2万元。与2015年度相比,收入决算总计减少了9.15 万元,下降 11.53 %;支出决算总计减少9.15万元,下降11.53 %;减少原因主要是:2016年区团委有3人调出工资总收入及支出都有所变动,故与2015年度相比总收总支都有所减少。

 

(一)收入总计70.2万元。

1.财政拨款收入70.2万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计70.2万元。包括:

1.一般公共服务支出61.4万元:主要用于按国家规定单位基本开支。

2、医疗卫生与计划生育支出2.0万元:主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

3、住房保障支出(类)4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、年末结转和结余2.8万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区团委2016年度一般公共预算支出67.4万元,其中:基本支出55.6 万元,项目支出11.9万元。

12100501 行政单位医疗支出 2.0万元。22012901行政运行支出49.5万元 。32012902一般行政管理事务支出5.1万元。42012999 其他群众团体事务支出6.7万元。52210201 住房公积金4万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区团委2016年度政府性基金支出  0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。本单位无政府性支出收入及支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.6万元,其中:人员经费43.1万元,主要包括:基本工资支出11.2万元、津贴补贴支出11.2万元、奖金支出0.9万元、其他社会保障缴费支出2.0万元、奖励金支出10.8万元、住房公积金支出4万元、其他工资福利支出3万。公用经费12.5万元,主要包括:办公费支出2.5万元、印刷费支出1万元、邮电费支出0.3万元、差旅费支出1.6万元、培训费支出1.5万元、公车运行维护费支出0.02万元、委托业务费支出0.6万元、福利费支出0.2万元、其他交通费支出2.8万元、其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.02万元;本年度公车购置0辆,本年度公车保有量1辆;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排右江区团委机关、1 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元,当年公车购置量0辆

公务用车运行费支出0.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及扶贫工作开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016右江区团委 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支0.02万元。

(三)公务接待费2016年预算支出0万元,公务接待费支出0万元,同比2015年国内公务接待批次0次,0人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0 次。

(四)三公经费上下年对比增减情况说明

2016年右江区团委公务用车购置及运行费预算为1.60万元,与2015年预算数基本保持持平。2016年右江区团委公务用车购置及运行费决算数为0.02万元公务用车运行费与2015年决算数相比减少了1.15万元.下降主要原因为公车改革而单位业务所需下乡及2016年因扶贫工作任务的开展需下乡调研了解贫困户基本情况及入户调查及扶贫政策的宣传填写扶贫手册都由本单位职工自行开车前往。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出12.5万元,比2015年增加8.32万元,上升了 199.04 %。主要原因是:由于2016开展扶贫调研、下乡入户工作量大;机关办公室办公设备老化,更新部分电脑、空调、办公桌等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。其中:授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四){C}{C}{C}{C}预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:项目立项及完成基本情况                                                                                                                                       

1.项目实施依据。中共百色市右江区委员会《关于印发2013—2017年右江区干部教育培训规划的通知》(百右发〔201413号);《关于报送2016年农村党员大培训计划的通知》。

2.项目用途、主要内容、涉及范围。该项目主要用于对基层团干部实施团业务知识、业务素质、青年就业创业等专题性培训;主要内容:结合《互联网发展趋势》、电子商务创业、互联网+扶贫、农村自主治理、农村青年工作方法和村级团务知识、在新形势及如何开展好青年创业就业工作、普及法律知识、农村改革支持扶贫开发、电商创业等。通过培训,不断巩固基层团干的素能,提升全县团干队伍整体业务水平。

3.项目绩效总目标。通过青春引擎全员化培训,全面提升基层团干部的综合素质和业务水平,进一步推动团的基层组织建设,增强青年就业创业能力。

4.预期主要经济、政治和社会效益。青春引擎培训项目是自治区党委、组织部、共青团广西区委为基层团干部打造的品牌项目,从2010年起开始举办,现已培训基层团干部、农村青年致富带头人超6万人次,实现了全区县(市、区)、乡镇、村屯全覆盖,对提升团干部队伍整体素质、引领和发挥青年致富带头人典型带动起到了重要的作用,在广大青年团干队伍中树立了良好的口碑。2016年,共青团右江区区委加大了培训工作力度,为支持各乡镇(街道)培训工作的开展,争取了青春引擎专项培训经费2万元,培训100多人次。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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