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中国共产党百色市右江区委员会 统一战线工作部 2016年部门决算

2017-09-29 09:04:32   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

 

中国共产党百色市右江区委员会

统一战线工作部

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分:右江区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区委统战部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:右江区委统战部概况

一、主要职能

(一)组织学习、宣传和贯彻执行党中央和上级党委关于统一战线的理论、方针、政策以及市委的有关指示;向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;贯彻落实上级党委和区委关于民主党派、工商联参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助各民主党派、工商联加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物;支持和推动各民主党派、工商联为社会主义两个文明建设服务的各项活动。

(三)负责调查和掌握民族、宗教情况;宣传和贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策,了解和检查民族、宗教政策落实情况,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议;联系并培养和考察党外知识分子的代表人物。

(五)调查和掌握非公有制经济代表人士的情况,做好教育和引导工作,建设一支积极分子队伍;负责联系海内外工商界社团和代表人士,为“三引进”牵线搭桥。

(六)负责开展以统一祖国为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台湾有关社团来访工作和台胞、台属及港澳同胞的有关工作。

(七)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府行政领导职务的工作;联系政府及其有关部门和乡镇,协助搞好党与党外代表人士合作共事关系;做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作。

(八)负责开展海外统一战线的宣传工作;做好统一战线理论政策和信息工作。

(九)参与对台、民族和侨联工作;负责指导和协调政府各有关部门、各乡镇和企业的基层统战工作。

(十)完成区委和上级党委统战部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

单位性质:中共百色市右江区委员会统一战线工作部(简称:中共右江区委统战部)是中共百色市右江区委员会主管统战工作的工作部门。单位性质属党政群机关。

本单位行政编制4名,后勤事业编制1名,共计5名。实有8人。领导职数:部长1名,副部长2名。

车辆情况:本部有区财政供养汽车2辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分:右江区委统战部2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

247.07

一、一般公共服务支出

219.44

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

6.91

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十九、住房和保障支出

9.82

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

247.07

本年支出合计

236.17

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

10.20

年末结转与结余

21.10

 

 

 

 

收入总计

257.27

支出总计

257.27

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

247.07

247.07

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

230.33

230.33

 

 

 

 

  

20134

统战事务

230.33

230.33

 

 

 

 

  

2013401

  行政运行

186.89

186.89

 

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

43.44

43.44

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.31

3.31

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.60

3.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.82

9.82

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

236.17

204.09

32.08

 

 

 

201

一般公共服务支出

219.44

187.36

32.08

 

 

 

20134

统战事务

219.44

187.36

32.08

 

 

 

2013401

  行政运行

187.36

187.36

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

32.08

 

32.08

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.31

3.31

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

3.60

3.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.82

9.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.82

9.82

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.82

9.82

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

247.07

一、一般公共服务支出

18

219.44

219.44

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

6.91

6.91

 

 

9

 

九、节能环保支出

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房公积金

27

9.82

9.82

 

本年收入合计

12

247.07

本年支出合计

29

236.17

年初财政拨款结转和结余

13

10.20

年末结转和结余

30

21.10

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

257.27

合计

34

257.27

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

236.17

204.09

32.08

201

一般公共服务支出

219.44

187.36

32.08

20134

统战事务

219.44

187.36

32.08

2013401

  行政运行

187.36

187.36

 

2013402

  一般行政管理事务

32.08

 

32.08

210

医疗卫生与计划生育支出

6.91

6.91

 

21005

医疗保障

6.91

6.91

 

2100501

  行政单位医疗

3.31

3.31

 

2100503

  公务员医疗补助

3.60

3.60

 

221

住房保障支出

9.82

9.82

 

22102

住房改革支出

9.82

9.82

 

2210201

  住房公积金

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

74.07

302

商品和服务支出

12.55

30101

基本工资

39.66

30201

办公费

0.86

30102

津贴补贴

24.3

30202

印刷费

0.5

30103

奖金

2.9

30207

邮电费

0.87

30104

其他社会保障缴费

6.91

30211

差旅费

2.91

30105

伙食补助费

 

30217

公务接待费

0.17

30106

绩效工资

 

30226

福利费

0.41

30199

其他工资福利支出

0.3

30231

公车运行维护费

0.26

 

 

 

30239

其它交通费用

5.07

 

 

 

30227

委托业务费

1.5

 

 

 

30

工会经费

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

117.47

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

43.9

 

 

 

30304

抚恤金

36.19

 

 

 

30304

生活补助

0.47

 

 

 

30309

奖励金

27.09

 

 

 

30311

住房公积金

9.82

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

191.54

公用经费合计

12.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2

0

3.2

0

3.2

1

0.43

0

0.26

0

0.26

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                         单位:万元

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:右江区委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:右江区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

    统战部2016年度收入总计257.27万元,支出总计257.27万元,收入总计增加81.63万元,增长46.64%,支出决算总计增加81.83万元,增长46.64%。增加的原因,一是2016年3月、7月和10月的人员增资;二是办公设备购置增加;三是支持乡镇商会建设经费增加。

(一)收入总计257.27万元。

1.财政拨款收入257.27万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余10.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计257.27万元。包括:

1.一般公共服务(类)219.44万元:主要用于统战事务行政运行,一般行政事务管理;

2、医疗卫生与计划生育支出(类)6.91万元:主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出;   

3.住房保障支出(类)9.82万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余21.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区委统战部2016 年度一般公共预算支出236.17万元,其中:基本支出204.09万元,项目支出32.08万元。

1、一般公共服务支出219.44万元,主要用于统战事务行政运行,一般行政事务管理;

2、医疗卫生与计划生育支出6.91万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出;

3、住房保障支出9.82万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区委统战部2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出204.09万元,其中:人员经费191.54万元,主要包括:基本工资39.66万元、津贴补贴24.3万元、奖金2.9万元、其他社会保障缴费6.91万元、退休费43.9万元、抚恤金36.19万元、生活补助0.47万元、奖励金27.09万元、住房公积金9.82万元;公用经费12.55万元,主要包括:办公费0.86万元、印刷费0.5万元、邮电费0.87万元、差旅费2.91万元、福利费0.41万元、公车运行维护费0.26万元、其它交通费用5.07万元、委托业务费1.5万元、公务接待费0.17万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.26万元;公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中:

1.本年度公车购置数0辆,公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出0.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,右江区委统战部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.26万元,平均每辆0.13万元。

(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)2016年公务用车运行费支出0.26万元,同比减少8.61万元。下降了97.07%,主要原因为公车改革及2016年因扶贫工作任务的开展需下乡调研了解贫困户基本情况及入户调查及扶贫政策的宣传填写扶贫手册都由本单位职工自行开车前往。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出12.55万元,比2015年增加4.22万元,增长50.66%。主要原因是:公务费、培训费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.07万元,其中:政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  5.07万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:201611月下旬组织全区党外干部、乡镇统战委员和非公有制经济人士代表共38人赴重庆大学举办“百色市右江区2016年党外、统战干部暨非公有制经济人士综合素质提升培训班”。培训活动组织实施有序,任务完成顺利,达到了年度绩效考核目标,取得了显著的政治效益和社会效益

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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