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百色市右江区机构编制委员会办公室2016年部门决算

2017-09-29 08:57:27   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

 

百色市右江区机构编制委员会办公室2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:右江区编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区编办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江区编办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:右江区编办概况

一、主要职能

百色市右江区机构编制委员会办公室为右江区机构编制委员会的常设办事机构,既是右江区委工作机构,又是右江区人民政府工作机构,列为右江区机构序列。下属有2个事业单位:右江区事业单位登记管理局、右江区行政审批制度改革管理办公室。

二、部门决算单位构成

右江区机构编制委员会办公室

右江区事业单位登记管理局

右江区行政审批制度改革管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:右江区编办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

200.46

一、一般公共服务支出

179.17

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

8.23

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十九、住房和保障支出

13.66

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

200.46

本年支出合计

201.06

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

1.61

年末结转与结余

1.01

 

 

 

 

收入总计

202.07

支出总计

202.07

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                               单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

200.46

200.46

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

178.57

178.57

 

 

 

 

  

20110

人力资源事务

178.57

178.57

 

 

 

 

  

2011001 

行政运行

166.28

166.28

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

9.84

9.84

 

 

 

 

 

2011050

事业运行

2.45

2.45

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.23

8.23

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.23

8.23

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.92

0.92

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.43

3.43

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.66

13.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.66

13.66

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.66

13.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                                    单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.06

189.61

11.45

 

 

 

201

一般公共服务支出

179.17

167.72

11.45

 

 

 

20110

人力资源事务

179.17

167.72

11.45

 

 

 

2011001 

行政运行

165.50

165.50

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

11.45

 

11.45

 

 

 

2011050

事业运行

2.22

2.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.23

8.23

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.23

8.23

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.88

3.88

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.92

0.92

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.43

3.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.66

13.66

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.66

13.66

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.66

13.66

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

200.46

一、一般公共服务支出

18

179.17

179.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

8.23

8.23

 

 

9

 

九、节能环保支出

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房公积金

27

13.66

13.66

 

本年收入合计

12

200.46

本年支出合计

29

201.06

年初财政拨款结转和结余

13

1.61

年末结转和结余

30

1.01

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

202.07

合计

34

202.07

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201.06

189.61

11.45

201

一般公共服务支出

179.17

167.72

11.45

20110

人力资源事务

179.17

167.72

11.45

2011001 

  行政运行

165.5

165.5

 

2011002

  一般行政管理事务

11.45

 

11.45

2011050

  事业运行

2.22

2.22

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.23

8.23

 

21005

医疗保障

8.23

8.23

 

2100501

  行政单位医疗

3.88

3.88

 

2100502

  事业单位医疗

0.92

0.92

 

2100503

  公务员医疗补助

3.43

3.43

 

221

住房保障支出

13.66

13.66

 

22102

住房改革支出

13.66

13.66

 

2210201

  住房公积金

13.66

13.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85.16

302

商品和服务支出

28.60

30101

基本工资

39.78

30201

办公费

4.67

30102

津贴补贴

34.17

30202

印刷费

1.87

30103

奖金

2.98

30207

邮电费

0.86

30104

其他社会保障缴费

8.23

30211

差旅费

3.76

30105

伙食补助费

 

30206

电费

1.35

30106

绩效工资

 

30226

福利费

0.40

30199

其他工资福利支出

 

30231

公车运行维护费

0.28

 

 

 

30239

其它交通费用

7.70

 

 

 

30299

其他商品与服务支出,

4.71

 

 

 

30227

委托业务费

3.00

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

75.84

310

其他资本性支出

 

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

26.61

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30304

生活补助

 

 

 

 

30309

奖励金

35.57

 

 

 

30311

住房公积金

13.66

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

161.00

公用经费合计

28.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.955

0

1.955

0

1.6

0.355

0.28

0

0.28

0

0.28

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                       单位:万元

{C}{C}{C}{C}

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:右江区编办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:右江区编办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

 

右江区编办2016年度收入总计202.07万元,与2015年度相比,收入总计均增加28.94万元,增长16.72%;支出决算总计增加28.94万元,增长16.72%,收支增加的主要原因: 20163月、7月和10月的增资。

(一)收入总计202.07万元。

1.财政拨款收入200.46万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计202.07万元。包括:

1.一般公共服务(类)179.17万元:主要用于人力资源事务行政运行,一般行政事务管理,事业运行;

2、医疗卫生与计划生育支出(类)8.23万元:主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出;   

3.住房保障支出(类)13.66万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余1.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区编办2016 年度一般公共预算支出201.06万元,其中:基本支出189.61万元,项目支出11.45万元。

1、一般公共服务支出179.17万元,主要用于人力资源事务行政运行,一般行政事务管理,事业运行;

 2、医疗卫生与计划生育支出8.23万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出;

3、住房保障支出13.66万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区编委办2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出189.20万元,其中:人员经费161.10万元,主要包括:基本工资39.78万元、津贴补贴34.18万元、奖金2.98、其他社会保障缴费8.23万元、退休费26.61万元、奖励金35.57万元、住房公积金13.66;公用经费28.6万元,主要包括:办公费4.67万元、印刷费1.87万元、邮电费0.86万元、差旅费3.76万元、电费1.36万元、福利费0.39万元、委托业务费3万元、公车运行维护费0.28万元、其它交通费用7.7万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.28万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,当年公车购置量0

公务用车运行支出0.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,右江区编办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.28万元,平均每辆0.28万元。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)1、因公出国(境)费支出0万元,与上年支出数0万元持平;2公务用车购置及运行费支出0.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年支出数0万元持平;公务用车运行支出0.28万元,比上年支出数减少1.83万元,下降86.73%,减少原因是:20163月车改后,车辆已经交由右江区公务用车平台统一管理使用,经费在公车平台统一开支。3、公务接待费支出0万元,与上年支出数0万元持平。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出28.6万元,比2015年增加22.87万元,增长399.13%。主要原因是:增加了办公费、电费、公车补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,右江区编委办共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:推行政府部门权力清单专项工作经费购买办公用品用于开展推行政府部门权力清单工作,购置电脑、打印机、存档柜等办公用品

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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