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广西壮族自治区百色市 右江区安全生产监督管理局2016年部门决算

2017-09-29 08:47:45   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

 

 

广西壮族自治区百色市

右江区安全生产监督管理局2016年部门决算

 

 

 

 

 

   

第一部分:右江区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区安全生产监督管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:右江区安全生产监督管理局概况

机构设置情况。

右江区安全生产监督管理局按照《百色市右江区人民政府关于印发百色市右江区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(右政办发[2011]75号)文件要求,设置有:办公室、矿山股、危化股、法规股、协调与应急救援股、职业健康股共五股一室2016年纳入百色市右江区安全安全生产监督管理部门决算二层单位1个,其中:参公管理事业单位1个,右江区安全生产监察大队。

 人员构成情况

1.右江区安全监管局人员编制总数为11人,其中行政编制10人,工勤编制1人。实有财政供养人数9人,其中行政在职8人,工勤编制1 (全额拨款行政单位)

2.退休干部2名。

3.右江区安全监察大队是安全监管局管理的相当副科级财政全额拨款参公单位,核定编制总数为13人,实有财政供养人数11人,其中:参公11人,在职11(全额拨款参公单位)

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区安全生产法律法规,组织协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全区安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查各乡镇(街道)、各行业主管部门安全生产工作,监督考核安全生产控制指标执行情况。

(三)承担辖区工矿商贸企业安全生产综合监督管理工作,按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

(四)依法监督检查辖区内煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件情况;对煤矿企业违法违规行为实施行政处罚;协助上级对煤矿事故的调查处理工作,完成上级委托调查的事故处理工作。

(五)负责辖区危险化学品和烟花爆竹生产(经营)企业综合监督管理工作;负责危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入许可审查。

(六)负责组织全区安全生产大检查和专项督查,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。承担区人民政府授权的安全生产事故调查和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区安全生产行政执法统计分析工作。

(八)负责劳动防护用品、安全标志和生产经营场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(九)负责监督检查本区域内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)协助上级依法组织实施安全生产许可制度。

(十一)组织开展安全生产方面的对外交流合作。

   (十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2015年纳入百色市右江区安全生产监督管理局部门决算一级单位1个。全额拨款行政单位1个,右江区安全生产监督管理局。

 

         第二部分:右江区安全生产监督管理局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

331.10

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、住房保障

21.20

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

13.30

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

288.90

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

331.10

本年支出合计

323.40

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

2.30

年末结转与结余

10.0

 

 

 

 

收入总计

333.40

支出总计

333.40

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

                                                                    单位:万元

 

编制单位:广西百色市右江区安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

331.10

331.10

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.30

13.30

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.30

13.30

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

296.60

296.60

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

296.60

296.60

 

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

231.10

231.10

 

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

65.50

65.50

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.20

21.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

 

                                                                                      单位:万元

 

编制单位:广西百色市右江区安全生产监督管理局

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

323.50

265.90

57.60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.30

13.30

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.30

13.30

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.10

8.10

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.20

5.20

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

288.90

231.40

57.60

 

 

 

 

21506

安全生产监管

288.90

231.40

57.60

 

 

 

 

2150601

  行政运行

231.40

231.40

 

 

 

 

 

2150602

  一般行政管理事务

57.60

 

57.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.20

21.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.20

21.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

331.10

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

13.30

13.30

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

21.20

21.20

 

 

10

 

、资源勘探信息等支出

27

288.90

288.90

 

本年收入合计

12

331.10

本年支出合计

29

323.40

年初财政拨款结转和结余

13

2.30

年末结转和结余

30

10.0

一般公共预算财政拨款

14

2.30

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

333.40

合计

34

333.40

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                                                      单位:万元

编制单位:广西百色市右江区安全生产监督管理局

2016年度

 

 

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

11

 

合计

323.50

265.90

57.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.30

13.30

 

 

21005

医疗保障

13.30

13.30

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.20

8.20

 

 

2100503

  公务员医疗补助

5.20

5.20

 

 

215

资源勘探信息等支出

288.90

231.30

57.60

 

21506

安全生产监管

288.90

231.30

57.60

 

2150601

  行政运行

231.40

231.30

 

 

2150602

  一般行政管理事务

57.60

 

57.60

 

2150605

  安全监管监察专项

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.20

21.20

 

 

22102

住房改革支出

21.20

21.20

 

 

2210201

  住房公积金

21.20

21.20

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

147.10

302

商品和服务支出

36.70

30101

基本工资

62.20

30201

办公费

4.20

30102

津贴补贴

65.90

30202

印刷费

0.20

30103

奖金

5.70

30207

邮电费

4.50

30104

其他社会保障缴费

13.30

30211

差旅费

4.20

30105

伙食补助费

0

30213

维修(护)费

0.20

30106

绩效工资

0

30214

租赁费

0.10

30199

其他工资福利支出

0

30217

公务接待费

0.30

303

对个人和家庭的补助

79.80

30226

劳务费

0

30301

离休费

 

30227

委托业务费

0

30302

退休费

5.50

30229

福利费

1.10

30309

奖励金

53.10

30231

公务用车运行维护费

1.60

30311

住房公积金

21.20

30239

其他交通费用

14.30

30313

购房补贴

0

30299

其他商品和服务支出

6

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

309

基本建设支出

2.30

 

 

 

30902

办公设备购置

2.3

人员经费合计

226.90

公用经费合计

 39.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.4

0

9.2

0

9.2

0.2

9.2

0

8.9

0

8.9

0.3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性资金收入,也没有安排政府性资金支出,故此表数据为零。

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:右江区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

 

右江区安监局2016年度收入总计333.4万元,支出总计333.4万元。2016年收入与2015年度相比收入总计均减少129.34 万元,下降了27.95%;支出决算总计333.4万元,2016年支出与2015年度相比支出总减少129.34万元,下降27.95 %;减少原因主要是:2016年企业关闭破产补助及安监监察专项经费减少支出72.18万元,人员调出及退休等因素导致人员经费减少,日常公用经费例行节约减少开支等原因导致了2016年总体收入及支出较2015年有所减少。

 

 (一)收入总计333.40万元。

1.财政拨款收331.10 万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计333.40万元。包括:

1.资源勘探信息支出288.90万元:主要用于资源勘探信息的支出288.90万。

2、医疗卫生与计划生育支出13.30万元:主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

3、住房保障支出(类)21.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、年末结转和结余10.0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区安全生产监督管理局2016 年度一般公共预算支出323.50万元,其中:基本支出265.90万元,项目支出57.60万元。

12100501 行政单位医疗支出8.20万元 。22100503公务员医疗补助支出5.20万元。32150601 行政运行支出231.40万元。42150602 一般行政管理事务支出57.60万元、52210201住房公积金21.20万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区安全生产监督管理局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本单位无政府性支出收入及支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.90万元,其中:人员经费226.90万元,主要包括:基本工资支出62.20万元、津贴补贴支出65.90万元、奖金支出5.70万元、其他社会保障缴费支出13.30万元、退休费支出5.50万元、奖励金支出53.10万元、住房公积金支出21.20万元。公用经费36.70万元,主要包括:办公费支出4.20万元、印刷费支出0.2万元、邮电费支出4.50万元、差旅费支出4.20万元、维修费支出0.20万元、租赁费支出0.10万元、公务接待费支出0.20万元、福利费支出1.10万元、公务用车运行费支出1.60万元、其他交通费支出14.30万元、其他商品和服务支出6.0万元、办公设备购置支出2.30万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.20万元;公务用车购置及运行费支出决算8.90万元:本年度公车购置0辆,本年度公车保有量3辆;公务接待费支出决算0.30万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排右江区安全生产监督管理局机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 8.90万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出8.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全生产及监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016右江区安全生产监督管理局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.90万元,平均每辆2.97万元。

    2016年公务用车购置及运行费预算为9.4万元,与2015年预算数基本保持持平。2016年公务用车购置及运行费决算数为8.9万元,公务用车运行费与2015年决算数相比增加了1.70万元.增长主要原因为单位业务所需下乡开展安全生产监督及安全生产事故处理事件安全生产突发事件的调查的工作,2016年因扶贫工作任务的开展需下乡调研了解贫困户基本情况及入户调查及扶贫政策的宣传填写扶贫手册故产生的车辆运行费增多。

(三)公务接待费支出0.30万元,国内公务接待3批12人次。其中:1、接待自治区安监局督查组一次5人次,餐费0.12万元为接待自治区安监局检查标准化建设工作开支。2、事故调查组外出事故调查工作误餐。3、办公室接待来访、督查检查、会议用茶开支及外出事故调查误餐费。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出39.0万元,比2015年减少103.34 万元,降低72.60%。主要原因是:由于2016用严格执行国家的法律、法规和财务规章制度的有关规定;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保障重点,兼顾一般;防范资金使用风险,注重资金使用效益

 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额4.70万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10.40万元,占年初预算的11.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题开展第十六个全国“安全生产月”系列活动。利用各种新闻媒体对安全生产相关法律法规进行宣传,组织开展2016年“安全生产月”宣传咨询日活动、“送安全下乡”、“安全知识进社区”、“安全生产进企业”等活动,同时还组织形式多样的应急培训、演练活动,广泛宣传安全知识,提升全民安全意识,收到良好的宣传效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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