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广西壮族自治区百色市 右江区委区人民政府接待办2016年部门决算

2017-09-28 16:40:30   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

 

广西壮族自治区百色市

右江区委区人民政府接待办2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:右江区委区人民政府接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江区委区人民政府接待办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江区委区人民政府接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:百色市右江区接待办概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委政府、百色市委市政府、右江区委区政府有关公务接待的规定,并根据我区的实际,本着有利公务、节俭实在、杜绝浪费的原则,按我区接待工作的相关规定开展接待工作;
2.接待到右江区视察、检查指导工作的各级领导;
3.协助乡镇和各有关单位(部门)做好重要领导和会议的接待工作;
4.负责接待经费的审核结算工作;
5.协助、指导各乡镇和有关单位(部门)做好政府、人大、部队接待工作和在我区召开的各级会议的接待服务工作;

6.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成

右江区委、区人民政府接待办公室单位性质属参公事业单位,编制人数为5名。

 

第二部分:右江区委区人民政府接待办 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

200.8

一、一般公共服务支出

194.3

二、上级补助收入

 

二、国防支出

 

三、事业收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

 

 

五、住房保障

3.1

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

3.4

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

200.8

本年支出合计

200.8

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转与结余

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

200.8

支出总计

200.8

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

200.8

200.8

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

194.3

194.3

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

5.3

5.3

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

5.3

5.3

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.0

51.0

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

28.5

28.5

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

19.0

19.0

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.6

3.6

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.4

133.4

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

52.6

52.6

 

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

80.8

80.8

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.4

3.4

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.1

3.1

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

200.8

87.6

113.2

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

194.3

81.1

113.2

 

 

 

 

20101

人大事务

5.3

 

5.3

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

5.3

 

5.3

 

 

 

 

20102

政协事务

4.5

 

4.5

 

 

 

 

2010202

  一般行政管理事务

4.5

 

4.5

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.0

28.5

22.5

 

 

 

 

2010301

  行政运行

28.5

28.5

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

19.0

 

19.0

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.6

 

3.6

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.4

52.6

80.8

 

 

 

 

2013101

  行政运行

52.6

52.6

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

80.8

 

80.8

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.4

3.4

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.4

3.4

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.1

3.1

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

200.8

一、一般公共服务支出

18

194.3

194.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

19

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

20

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

25

3.4

3.4

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

3.1

3.1

 

 

10

 

、资源勘探信息等支出

27

 

 

 

本年收入合计

12

200.8

本年支出合计

29

200.8

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

200.8

合计

34

200.8

 

               表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                     单位:万元

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

11

 

合计

200.8

87.6

113.2

 

201

一般公共服务支出

194.3

81.1

113.2

 

20101

人大事务

5.3

 

5.3

 

2010102

  一般行政管理事务

5.3

 

5.3

 

20102

政协事务

4.5

 

4.5

 

2010202

  一般行政管理事务

4.5

 

4.5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

51.0

28.5

22.5

 

2010301

  行政运行

28.5

28.5

 

 

2010302

  一般行政管理事务

19.0

 

19.0

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.6

 

3.6

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.4

52.6

80.8

 

2013101

  行政运行

52.6

52.6

 

 

2013102

  一般行政管理事务

80.8

 

80.8

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.4

3.4

 

 

21005

医疗保障

3.4

3.4

 

 

2100501

  行政单位医疗

3.4

3.4

 

 

221

住房保障支出

3.1

3.1

 

 

2210201

  住房公积金

3.1

3.1

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21.0

302

商品和服务支出

55.0

30101

基本工资

8

30201

办公费

0

30102

津贴补贴

8.9

30202

印刷费

0

30103

奖金

0.7

30207

邮电费

0

30104

其他社会保障缴费

3.4

30211

差旅费

0

30105

伙食补助费

0

30213

维修(护)费

0

30106

绩效工资

0

30214

租赁费

0

30199

其他工资福利支出

0

30217

公务接待费

52.6

303

对个人和家庭的补助

11.6

30226

劳务费

0

30301

离休费

0

30227

委托业务费

0

30302

退休费

0

30229

福利费

0

30309

奖励金

8.5

30231

公务用车运行维护费

0

30311

住房公积金

3.1

30239

其他交通费用

2.4

30313

购房补贴

0

30299

其他商品和服务支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

309

基本建设支出

0

 

 

 

30902

办公设备购置

0

人员经费合计

32.6

公用经费合计

55.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

484

0

0

0

0

484

162.2

0

0

0

0

162.2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性资金收入,也没有安排政府性资金支出,故此表数据为零

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:右江区委区人民政府接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

 

右江区接待办2016年度收入总计200.8万元,支出总计200.8万元。与2015年度相比收入总计均增加150.12万元,增长296.21%;支出决算总计增加151.12万元,增长296.21%;增加原因主要是:2016年度政府办公厅(室)及相关机构事务支出51万元,比去年增加14.77万元。党委办公厅(室)及相关机构事务支出133.4万元,比去年增加126.52万元,主要原因是2015年预算编制及预算批复项目经费在接待办但是实际支出在四大办以及一部分经费在接待办开支,2016年接待经费实际支出在接待办,2016年公车改革发放公车补贴,公积金基数提高以及年底绩效都有所增故决算支出总收入比2015年有所增加。

 

(一)收入总计200.8万元。

1.财政拨款收入200.8万元,为右江区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计200.8万元。包括:

1.一般公共服务支出194.3万元:主要用于按照国家政策规定本单位基本日常开支。

2、医疗卫生与计划生育支出3.4万元:主要用于本单位医疗卫生与计划生育支出。

3、住房保障支出(类)3.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

右江区委区人民政府接待办2016年度一般公共预算支出200.8万元,其中:基本支出87.6万元,项目支出113.2 万元。

12100501 行政单位医疗支出3.4万元 。22010102一般行政管理事务支出 5.3万元32010202一般行政管理事务 4.5万元 。42010302 一般行政管理事务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)19万元。52010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出28.5万元 62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3.6 万元。72013101(行政运行)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出52.6万元 82013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出80.7万元。92210201 住房公积金支出3.1万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

右江区委区人民政府接待办2016年度政府性基金支出   0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本单位无政府性支出收入及支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出87.6万元,其中:人员经费32.6万元,主要包括:基本工资支出8万元、津贴补贴支出8.9万元、奖金支出0.7万元、其他社会保障缴费支出3.4万元、退休费支出0万元、奖励金支出8.4万元、住房公积金支出3.1万元。公用经费55万元,主要包括:公务接待费支出52.6万元、其他交通费支出2.4万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元:本年度公车购置数0辆;本年度公车保有量1辆。公务接待费支出决算162.2万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排右江区委区人民政府接待办机关、1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出162.2万元,其中:国内公务接待批次1560次,8120人次,国(境)外公务接待批次0次,0人次0次。其中:接待各级党政考察团244批次,1280人次;省部级、自治区级、市级567批次,2912人次;接待客商356批次,1840人次;接待专家学者、新闻媒体188批次,813人次;接待各类会议205批,共1275人次。今年各类公务接待批次和人员比上一年有所增加,接待费开支与去年同期基本持平。

(四)公务接待费支出162.2万元万元, 同比去年增加143.55万元,增长了769.71%。增长原因:(由于2015年编审接待预算经费在接待办,实际额度拨付四大办开支,因16年实际额度拨付在接待办开支,所以2016年产生的接待费较2015年有所增加)

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55万元,比2015年增加52.4万元,增加 201.5%。主要原因是:(由于2015年编审接待预算经费在接待办,实际额度拨付四大办开支,因此2016年产生的机关运行经费较2015年有增加)

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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