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右江区房改办2017年部门预算

2017-03-28 20:28:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即:右江区本级为一级预算行政单位。

右江区房改办内设2个内设机构,包括办公室、政秘业务股

以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻执行有关房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章草案和政策,

(二)深化住房制度改革规划和实施方案及有关政策并组织实施;负责全区房改资金的统一管理;编制房改资金的投向和使用计划及住房专项贷款计划;负责全区住房分配货币化方案和单位住房补贴方案的审批工作及实施情况的监督检查。

(三)监督检查房改资金的归集、管理和使用情况。

(四)完成市局交办的其它工作。

三、人员构成情况

右江区房改办行政事业(参公)编制 9人,实有人数行政事业(参公)编制 9人,退休2 人。

四、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为 467.09万元,其中:流动资产410.31万元、固定资产 16.69万元。与上年同期相比,国有资产总额增加48.55万元,其中,流动资产增加48.55万元,固定资产保持不变。

固定资产期末数 16.6997万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) ㎡,价值 万元;通用设备 1台,价值0.87 万元;专用设备1 台,价值 13.94万元,家具、用具、装具1.88万元。

本部门公务用车编制数为 1辆,实有 1辆,价值 13.94万元,其中,轿车 1辆,价值 13.94万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算333.84万元,同比增加178.54 万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),增长60.34 %。其中:

1.一般公共预算拨款 333.84万元,同比增加216.51 万元,增长54.19 %。其中:⑴经费拨款333.84 万元,同比增加216.51 万元,增长54.19 %。

2.年末结转和结余43.38万元,其中:基本支出结余22.85万元,项目支出结余和结转20.53万元。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算333.84 万元,同比增加216.51 万元, 增长54.19 %。其中:基本支出预算150.82 万元,占支出总预算54.82 %,同比增加53.49万元,增长45.35 %;项目支出预算 145.05万元,占支出总预算56.55 %,同比增加125.05万元,增长84 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

⑴201一般公共服务支出 136.12万元,占支出总预算59.22 %,同比增加31.22万元,增长29.76 %

⑵210医疗卫生与计划生育支出6.07 万元,占支出总预算1.81 %。

⑶221住房保障支出 153.67万元,占支出总预算53.96 %,同比增加147.37万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 150.82万元,占支出总预算 54.82%,同比增加53.49万元,增长45.35 %。其中:

①工资福利支出预算104.39 万元,占支出总预算 68.73%,同比增加23.84万元,增长22.83 %

②商品和服务支出预算12.87 万元,占支出总预算 3.85%,同比增加2.44 万元,增长18.95 %

③对个人和家庭的补助支出预算33.34 万元,占支出总预算9.98 %,同比增加27万元,增长80.98 %

⑵项目支出预算

项目支出预算 145.05万元,占支出总预算56.55 %,同比增加125.05 万元,增长84 %。其中:

①其他资本性支出 141.62万元,占支出总预算 57.57%

其他保障性安居工程支出3.43万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出333.83 万元,其中:基本支出168.24 万元,项目支出165.59 万元。

20103政府办公厅(室)及相关机构事务136.12万元,其中:工资福利支出97.85万元,商品和服务支出12.25万元,对个人和家庭的补助23.23万元,其他资本性支出2.80万元。

221住房保障支出153.68万元,其中,22101保障性安居工程支出145.05万元,22102 住房改革支出8.62万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出333.83 万元,其中:基本支出168.24 万元,项目支出165.59 万元。

20103政府办公厅(室)及相关机构事务136.12万元,其中:工资福利支出97.85万元,商品和服务支出12.25万元,对个人和家庭的补助23.23万元,其他资本性支出2.80万元。

221住房保障支出153.68万元,其中,22101保障性安居工程支出145.05万元,22102 住房改革支出8.62万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 0.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0.85万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0用车。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.85万元,比2016年初预算2.52万元减少1.67万元,同比下降66.27%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元同比持平

2.公务接待费2017年预算0.85万元,比2016年初预算0.92万元减少0.07万元,同比下降7.61%主要原因是严格按照八项规定有关精神,严格控制接待费支出。

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年初预算1.6万元减少1.6万元,同比下降100%主要原因是公车改革后公务车已收回。

4.公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元同比持平

  五、2017年部门预算政府采购预算情况

  2017年部门政府采购预算为0万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算

 八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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