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百色市右江区国有资产管理办公室2017年部门预算及&;三公

2017-03-28 00:00:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

 

 

百色市右江区国有资产管理办公室

2017年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即本级是二级预算事业单位(全额管理)右江区国有资产管理办公室属于正科级全额拨款的事业单位。内设四个机构,分别是办公室、综合股、财务监督与产权收益管理股、企业改革改组发展股。

以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责,监管直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,根据区人民政府委托,起草国有资产监督管理的政府规范性草案,拟订管理制度;依法对区内国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导全区国有企业改革和重组、国有企业的现代企业制度建设、公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(五)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

百色市右江区国有资产管理办公室,事业编制6人,实有人数事业编制3人,无离退休人员。

四、国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门国有资产总额为8.1万元,其中:流动资产0万元、固定资产8.1万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加1.4万元,其中,流动资产增加0万元,固定资产增加1.4 万元。

固定资产期末数8.1万元中,主要包括:通用设备15台,价值 5.5万元。

本部门无公务用车。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算25.83万元,同比减少0.92万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),下降3.4 %。其中:

1.一般公共预算拨款25.83万元,同比减少0.92万元,下降 3.4%。其中:⑴经费拨款 25.83万元,同比减少0.92万元,下降 3.4%纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

4.上年结余收入。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算25.83万元,同比减少0.92万元,下降 3.4%。其中:基本支出预算23.33万元,占支出总预算90.3 %,同比减少0.92 万元,下降3.8 %;项目支出预算2.5万元,占支出总预算9.7%,无增幅

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1201一般公共服务支出19.5万元,占支出总预算75.5%,同比减少4.33万元,下降18.2 %

2208社会保障和就业支出2.98万元,占支出总预算11.6 %,同比增加2.98 万元,增长100 %

3210医疗卫生与计划生育支出1.01万元,占支出总预算3.9 %,同比减少0.05万元,下降4.7%

4221住房保障支出2.34万元,占支出总预算9.1%,同比增加0.48万元,增长25.8%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

 

基本支出预算23.33万元,占支出总预算90.3 %,同比减少0.92 万元,下降3.8 %。其中:

①工资福利支出预算19.1万元,占支出总预算74%,同比减少0.84万元,下降4.2%

②商品和服务支出预算1.89万元,占支出总预算7.3%,同比减少3.05万元,下降61.7%

③对个人和家庭的补助支出预算2.34万元,占支出总预算9.1%,同比增加0.47 万元,增长25 %

⑵项目支出预算

项目支出预算2.5万元,占支出总预算9.7%,无增幅

㈢会议费支出预算说明

本部门无2017年部门预算全口径安排的会议费

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出25.83万元,其中:基本支出23.33万元,项目支出2.5万元。

2011350 事业运行19.5万元

2210201 住房公积金 2.34万元

2100502 事业单位医疗1.01万元

2080505 机关事业单位基本养老保障缴费支出2.98万元

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

     2017年机关运行费支出为19.5万元

     2011350 事业运行 19.5万元

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2016年初预算0.9万元减少0.7万元,同比下降22.22 %。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算为0万元,2017年预算为0万元,同比持平

2.公务接待费2017年预算0.2万元,比2016年初预算0.9万元减少0.7万元,同比下降22.22 %主要原因是人员减少,且盘活专项经费没有列入公务接待费。

  3.公务用车运行维护费2016年预算为0万元,2017年预算为0万元,同比持平

4.公务用车购置费2016年预算为0万元,2017年预算为0万元,同比持平

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为0万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算

八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1、百色市右江区国有资产管理办公室2017年部门预算公开表格(1-8表

 

 

附件

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