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右江区地震局2017年部门预算及 “三公经费”预算

2017-03-28 19:59:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即:百色市

右江区地震局本级。为一级预算行政单位。

百色市右江区地震局本内设1个内设机构,为办公室。

以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

1、根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

2、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照自治区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区内地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网(站);强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3、承担去人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划

三、人员构成情况

右江区地震局为事业参公编制 2人,实有人数事业(参公)编制2人,离休0人,退休0人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为93.57万元,其中:流动资产92.30万元、固定资产1.27万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少36.13万元,其中,流动资产减少34.44万元,固定资产增加1.27万元。

固定资产期末数1.27 万元中,主要包括:通用设备 2台,价值1.27 万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆。

无形资产期末数0万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算72.67万元,同比增加15.06 万元,增长26.14%。其中:

一般公共预算拨款72.67 万元,同比增加15.06万元,增长26.14%。其中:⑴经费拨款72.67万元,同比增加15.06 万元,增长26.14 %

(二)支出预算说明

2017年支出总预算72.67万元,同比增加15.06万元, 增长26.14 %。其中:基本支出预算20.67万元,占支出总预算28.44 %,同比增加13.06万元,增长171.62 %;项目支出预算 52万元,占支出总预算71.56 %,同比增加2万元,增长4%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

206一般公共服务支出67.27 万元,占支出总预算92.52%,同比增加11.77万元,增长21.21%

208社会保障和就业支出2.36万元,占支出总预算 3.25%,同比增加0.97 万元,增长69.78 %

210医疗卫生与计划生育支出 1.19万元,占支出总预算 1.64%,同比增加0.71 万元,增长147.92%

221住房保障支出1.88万元,占支出总预算 2.59%,同比增加1.16万元,增长161.11%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 20.67万元,占支出总预算28.44%,同比增加13.06万元,增长171.62%。其中:

①工资福利支出预算15.33万元,占支出总预算21.10%,同比增加9.36万元,增长156.78 %

②商品和服务支出预算3.46万元,占支出总预算 4.76%,同比增加2.53万元,增长272.04%

③对个人和家庭的补助支出预算1.88万元,占支出总预算2.59 %,同比增加1.16万元,增长161.11 %

⑵项目支出预算

项目支出预算52万元,占支出总预算 71.56%,同比增加2 万元,增长4%。其中:

其他资本性支出52万元,占支出总预算71.56 %,同比增加2万元,增长4 %

㈢会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算0.20万元,同比持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出72.67 万元,其中:基本支出20.67万元,项目支出52万元。

2013101 行政运行(地震行政事务)72.67万元,其中:基本支出20.67万元,项目支出52万元。

三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出3.46万元,其中:

2060101行政运行(科学技术管理事务)3.46万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元,用于购置0用车。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2016年初预算0万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元,同比持平。

 

3.公务用车运行维护费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元,同比持平。

4.公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年初预算0万元,同比持平。

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为47.50万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款47.50万元。按采购项目类型划分,分散采购47.5万元,其中货物类采购25万元、工程类采购20万元、服务类采购2.5万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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