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科学技术局2017年部门预算及 “三公经费”预算

2017-03-28 19:59:00   来源:右江区科技局   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

 按照预算管理要求,本部门共有3个预算单位,即:右江区科学技术局本级、右江区科学技术协会、右江区科学技术情报研究所。其中:1.右江区科学技术局本级为一级预算行政单位;2.右江区科学技术协会为二级预算参公事业单位;3.右江区科技情报研究所为二级预算事业单位(全额管理)。

右江区科学技术局内设3个内设机构,包括办公室、计划项目科普管理股股、科技综合管理股股 。

以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)办公室

负责会议组织、文件起草、调研工作;负责秘书事务、文电处理、文书与科技档案管理和信访、保密等工作;负责机关规章制度的制订执行和检查落实;负责科技宣传、科技志及科技年鉴的编辑;负责机关行政、后勤、财务、安全保卫等工作。做好局领导交办的其它工作。

(二)计划项目科普管理股

负责编制本地区中、长期科技发展规划及年度工作计划;制订年度科技攻关、技术开发星火计划、新产品研制等科技计划;组织编制科技重点计划项目、科技创新计划项目、西部大开发科技项目、高新技术研究发展项目、自治区科技计划项目工作;组织右江区科技科目的调研、论证、立项、申报、下达计划;做好组织协调、科技项目实施、管理,鉴定验收及经费回收工作;负责右江区科技发展基金管理工作:负责指导各乡镇(街道)的科技计划管理工作;负责右江区的国家、自治区科技项目管理工作;组织制定右江区科学技术普及工作的发展规划、年度计划及工作方案;负责右江区科普宣传、管理和协调,负责对右江区科技干部的知识更新、教育培训工作;负责组织协调右江区科普示范基地、科技示范项目实施管理工作;负责对右江区科技成果鉴定、验收,右江区科技进步奖申报、评定和材料审阅及报评工作,做好科技成果档案管理、使用及保密工作。

(三)科技综合管理股

研究并提出右江区科技发展的奖励政策、规划与措施,推动全区科技体制改革工作;负责监督有关科技法规、规章的贯彻落实;负责研究提出右江区科技促进社会发展、民营科技发展规划;负责指导涉及资源、人口、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作;负责知识产权和专利管理工作;组织、指导右江区专利技术的应用与实施,加强与自治区知识产权局的工作联系,协调处理专利纠纷,加强专利保护工作;负责右江区专利及知识产权法规、法律的宣传普及、教育培训工作;负责右江区科技网络中心的管理工作;负责指导技术市场涉及的有关科技管理工作;负责开展对科技工作先进单位和优秀个人评比、表彰活动的事务性工作。

三、人员构成情况

右江区科学技术局机关行政编制6名,机关后勤事业编制1名,合计7名。其中:局长1名,副局长2。党组、纪检领导职位按有关规定设置。实有人数 11 人。离休人员1名,退休人员8人。

右江区科协行政编制4名。其中:主席1名,副主席2。实有人数 7人。退休人员5人。

右江区科学技术情报研究所,为全额拨款的事业单位,编制4人,实有人数4人,退休1人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为1946.62万元,其中:流动资产1852.65万元、固定资产144.89万元、在建工程0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少137.04 万元,其中,流动资产减少 149.55万元,固定资产增加8.49万元。

固定资产期末数144.89万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积300,价值25.26万元;通用设备150台,价值119.63万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆。

无形资产期末数0万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1078.02万元,同比减少482.68 万元,下降30.92%。其中:

一般公共预算拨款1078.02万元,同比减少482.68万元,下降30.92%。其中:⑴1078.02万元,同比减少482.68万元,下降30.92%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1078.02 万元,同比减少482.68万元, 下降30.92%。其中:基本支出预算287.52万元,占支出总预算26.67 %,同比增加55.47万元,增长23.90 %;项目支出预算790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

206一般公共服务支出1019.25万元,占支出总预算 94.55%

205教育支出0.37万元,占支出总预算0.03 %,同比增加0.37万元,增长100%

208社会保障和就业支出32.09万元,占支出总预算2.98 %,同比减少10.77 万元,下降25.13%

221住房保障支出26.31万元,占支出总预算2.44 %,同比增加5.59万元,增长26.98 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算1078.02 万元,同比减少482.68万元, 下降30.92%。其中:

①工资福利支出预算210.88万元,占支出总预算19.56 %,同比增加33.80万元,增长19.09 %

②商品和服务支出预算40.20万元,占支出总预算 3.73%,同比增加16.17 万元,增长67.29%

③对个人和家庭的补助支出预算36.46万元,占支出总预算3.38 %,同比增加5.52 万元,增长17.84 %

⑵项目支出预算

项目支出预算790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %。其中:

其他资本性支出790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %

其中:本级科学研究与开发项目支出790.50 万元。

㈢会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,与同期持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 1078.02万元,其中:基本支出287.52 万元,项目支出 790.50万元。

  216001 行政运行(科学技术管理事务)867.95万元,其中:基本支出145.95万元,项目支出 722万元。

216002 一般行政管理事务(科协其它科学技术普及事务) 177.81万元,其中:基本支出 109.31万元,项目支出 68.50万元。

216003右江区科学技术情报研究所32.27万元,其中:基本支出32.27万元。

  三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出40.19万元,其中:

216001右江区科技局20.72万元。

216002右江区科学技术协会16.86万元;

216003右江区科学技术情报研究所2.62万元

2080501 归口管理的行政单位离退休10.14万元。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 0.6万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置用车。2016年初预算3.8万元减少3.2 万元,同比下降84.21%

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2016年初预算3.8万元减少3.2 万元,同比下降84.21%。其中:

1. 公务接待费2017年预算0.6万元,2016年初预算0.6万元同比持平。

2. 公务用车运行维护费2017年预算0 万元,比2016年初预算3.2万元减少3.2 万元,同比下降100%。主要原因是公车改革后本部门无公务用车。

3.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,比2016年预算数0万元同比持平。

4.公务用车购置费2017年预算 0万元,比2016年预算数0万元同比持平。

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为560.10万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 560.10万元,分散采购 560.10万元,其中货物类采购419.1万元、工程类采购 万元、服务类采购 141万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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