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百色市右江区科协2017年部门预算及 “三公经费”预算

2017-03-28 19:58:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

 按照预算管理要求,本部门共有3个预算单位,即:右江区科学技术局本级、右江区科学技术协会、右江区科学技术情报研究所。其中:1.右江区科学技术局本级为一级预算行政单位;2.右江区科学技术协会为二级预算参公事业单位;3.右江区科技情报研究所为二级预算事业单位(全额管理)。

主管部门右江区科协属于群团组织机关。根据机构职责,右江区科学技术协会机关内设1个办公室。

以下2017年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

单位性质

协助区科协领导组织、协调、处理政务,当好参谋与助手。协助党支部抓好党建工作。协助做好干部队伍的思想政治工作。负责文字、信息等编辑工作。负责机关公文处理、机要、保密印章管理。机关文书档案的收集、管理、利用。负责机关精神文明、综合治理、计划生育、效能等工作。负责考勤考岗、会议组织、来信来访、接待工作。按《右江区科学技术协会章程》组织开展各项科普活动和事务活动。

三、人员构成情况

右江区科协行政编制4名。其中:主席1名,副主席2。实有人数 7人。退休人员5人。

右江区科学技术局机关行政编制6名,机关后勤事业编制1名,合计7名。其中:局长1名,副局长2。党组、纪检领导职位按有关规定设置。实有人数 11 人。离休人员1名,退休人员8人。

右江区科学技术情报研究所,为全额拨款的事业单位,编制4人,实有人数4人,退休1人。

四、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为1946.62万元,其中:流动资产1852.65万元、固定资产144.89万元、在建工程0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少137.04 万元,其中,流动资产减少 149.55万元,固定资产增加8.49万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元。

固定资产期末数144.89万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积300,价值25.26万元;通用设备150台,价值119.63万元;专用设备0台,价值0万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值 0万元,其中,轿车0辆,价值0万元;旅行越野车0辆,价值0万元;中大型客车0 辆,价值0万元;特殊业务用车0辆,价值0万元。

无形资产期末数0万元中,包括:土地(面积)0,价值0万元;软件系统0套,价值0万元。

第二部分:2017年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1078.02万元,同比减少482.68 万元,下降30.92%。其中:

1.一般公共预算拨款1078.02万元,同比减少482.68万元,下降30.92%。其中:⑴1078.02万元,同比减少482.68万元,下降30.92%。⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:①行政事业性收费收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;③其他收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:①经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;②其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.上年结余收入 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;②其他结转0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算说明

2017年支出总预算1078.02 万元,同比减少482.68万元, 下降30.92%。其中:基本支出预算287.52万元,占支出总预算26.67 %,同比增加55.47万元,增长23.90 %;项目支出预算790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

201一般公共服务支出1019.25万元,占支出总预算 94.55%

205教育支出0.37万元,占支出总预算0.03 %,同比增加0.37万元,增长100%

208社会保障和就业支出32.09万元,占支出总预算2.98 %,同比减少10.77 万元,下降25.13%

210医疗卫生与计划生育支出 0万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

221住房保障支出26.31万元,占支出总预算2.44 %,同比增加5.59万元,增长26.98 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算1078.02 万元,同比减少482.68万元, 下降30.92%。其中:

①工资福利支出预算210.88万元,占支出总预算19.56 %,同比增加33.80万元,增长19.09 %

②商品和服务支出预算40.20万元,占支出总预算 3.73%,同比增加16.17 万元,增长67.29%

③对个人和家庭的补助支出预算36.46万元,占支出总预算3.38 %,同比增加5.52 万元,增长17.84 %

⑵项目支出预算

项目支出预算790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %。其中:

①工资福利支出0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

②商品和服务支出0万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

③对个人和家庭的补助支出0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

④其他资本性支出790.50 万元,占支出总预算73.33 %,同比减少538.15万元,增长下降40.50 %

其中:本级科学研究与开发项目支出790.50 万元。

㈢会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,与同期持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出 1078.02万元,其中:基本支出287.52 万元,项目支出 790.50万元。

  216001 行政运行(科学技术管理事务)867.95万元,其中:基本支出145.95万元,项目支出 722万元。

216002 一般行政管理事务(科协其它科学技术普及事务) 177.81万元,其中:基本支出 109.31万元,项目支出 68.50万元。

216003右江区科学技术情报研究所32.27万元,其中:基本支出32.27万元。

  三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出34.3万元,其中:

216001右江区科技局17.83万元。

216002右江区科学技术协会14.63万元;

216003右江区科学技术情报研究所1.84万元

2080501 归口管理的行政单位离退休10.14万元。

 

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排的“三公”经费支出预算万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 万元,公务接待费支出预算 万元,公务用车运行维护费支出预算 万元,公务用车购置费支出预算 万元。

公务用车购置费支出预算 万元,用于购置   用车。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,比2016年初预算3.8万元减少3.2 万元,同比下降84.21%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,比2016年初预算万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。与同期持平。

2.公务接待费2017年预算0.6万元,比2016年初预算0.6万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。与同期持平。

3.公务用车运行维护费2017年预算0 万元,比2016年初预算万元增加(减少)3.2 万元,同比下降100%。主要原因是无公务用车。

4.公务用车购置费2017年预算 0万元,比2016年初预算 0万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %。与同期持平。

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为560.10万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 560.10万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金 0万元。按采购项目类型划分,集中采购0 万元,其中货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购0万元;分散采购 560.10万元,其中货物类采购419.1万元、工程类采购 万元、服务类采购 141万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

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