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百色市右江区水产畜牧兽医局(汇总)2017年部门预算及“三公经费”预算公开说明

2017-03-28 13:10:00   来源:区水产畜牧局   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区水产畜牧兽医局(汇总)2017年部门预算及“三公经费”预算公开说明

 

    

    第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门单位构成情况

三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第二部分:右江区水产畜牧兽医局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算基本支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”两费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:右江区水产畜牧兽医局2017年度部门预算报表说明

一、2017年度收入支出总体情况

二、2017年度部门财政拨款支出预算情况

三、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   

第一部分:部门概况

 

一、{C}主管部门及所属预算单位的基本情况:

    (一)、单位性质:主管部门右江区水产畜牧兽医局属于行政机关,一级预算单位。内设办公室、水产畜牧股、兽医股(增挂右江区人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、财务股。按照管理权限管理局机关、直属二层机构和各乡镇(街道)水产畜牧兽医站。下属二层机构16个单位属非独立核算单位,由主管局统一核算。包括2个参公单位:动物卫生监督所和渔政渔港监督管理站;13个全额财政拨款事业单位。包括动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、水产技术推广站、水产良种场和百城、龙景、永乐、汪甸、阳圩、大楞、泮水、四塘,龙川等9个乡镇水产畜牧兽医站。1个差额事业单位:马鞍坡鸡场。

(二)、基本职能:(1宣传贯彻执行国家、自治区和市关于渔业、畜牧业、饲料工业和兽医工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订本行业地方性规范性文件、产业政策及重大动物疫病防控办法,并组织监督实施;加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理。

2)开展水产畜牧业发展规划及生产的指导工作;拟订本行业经济发展战略、中长期发展规划;引导本行业产业结构的合理调整、生产发展方式转变、资源的合理配置;推广良种良法;培育和扶持优势产业;促进行业生产力的发展、产品产值的改善和生产效益的提高。

3)组织指导兽医行业工作,拟订本行政区域突发重大动物疫情应急预案,协调组织实施突发重大动物疫情应急处置;组织开展动物疫情监测、调查、分析、报告、评估,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检疫检验、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理;负责饲料等养殖投入品的质量安全和兽药、渔药生产经营的监督管理;依法对兽医医疗器械的流通、使用进行监管;负责官方兽医、执业兽医资格认定和兽医实验室的生物安全管理工作。

4)指导本行业市场信息体系等社会化服务体系建设;收集、预测并发布本行业产品、生产资料、市场供求、产品安全等经济信息;指导本行业社团组织为水产畜牧业经济发展服务。

5)提出本行业科技进步技术措施;负责本行业科研和技术推广项目的立项、申报、开发、实施工作;组织本行业科技成果鉴定、推荐、评审及科研成果的管理;指导和实施本行业人才资源开发,组织本行业特有工种职业技术鉴定。

6)合理开发利用和保护、管理渔牧业资源。

7)负责水产苗种、种畜禽监督管理工作。

8)强化行业安全生产管理;研究和提出进一步强化行业安全生产管理制度、措施并组织实施;强化兽药生物制品、剧毒药品管理。

9)承办区委、区人民政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

()、人员构成情况:右江区水产畜牧兽医局行政编制10名,后勤服务编制4名,合计14名。其中:局长名,副局长3名。党组、纪检领导职位按有关规定设置。退休人员11人。参公编制25 人,实有人数 23人,退休人员 7 人。全额财政拨款事业编制 66人、实有人数59人、退休人员25人;差额事业退休人员1人。

(四)、国有资产占有情况

截止20161231日,本部门国有资产总额为 717.19万元,其中:流动资产 457.45万元、固定资产259.75万元。与上年同期相比,国有资产总额增加60.35 万元,其中,流动资产增加56.84 万元,固定资产增加3.51 万元。

固定资产期末数 259.75万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)7399.36㎡,价值 119.99万元。

本部门公务用车编制数为11辆,实有11辆,价值88.44万元,其中,轿车 1辆,价值 22.16万元;旅行越野车 2辆,价值 34.58万元;特殊业务用车8辆,价值 31.7万元。

 

 

二、部门单位构成构成情况

主管单位

部门单位性质

单位名称

备注

右江区水产畜牧兽医局

行政机关

右江区水产畜牧兽医局(本级)

一级预算单位

 

参公事业

右江区动物卫生监督所

非独立核算单位

 

全额事业

右江区渔政渔港监督管理站

非独立核算单位

 

全额事业

右江区动物疫病预防控制中心

非独立核算单位

 

全额事业

右江区畜牧技术推广站

非独立核算单位

 

全额事业

右江区水产技术推广站

非独立核算单位

 

全额事业

右江区水产良种场

非独立核算单位

 

全额事业

百城街道水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

龙景街道水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

阳圩镇水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

永乐镇水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

汪甸乡水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

四塘镇水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

龙川镇水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

大楞乡水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

全额事业

泮水乡水产畜牧兽医站

非独立核算单位

 

差额事业

右江区马鞍坡鸡场

非独立核算单位

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

 

(一)本年收入合计1173.93万元。其中:公共财政预算拨款1173.93万元,政府性基金拨款0万元,未纳入预算管理收入安排0万元。上年结余收入0万元。

(二)本年支出总计1173.93万元。基本支出1105.23万元,项目支出68.70万元,结转下年0万元。

 

第二部分:右江区水产畜牧兽医局(部门) 2017年部门预算报表

 

详见附件

 

第三部分:2017年部门预算报表说明

 

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1173.93 万元。

公共财政预算拨款 1173.93 万元。其中:经费拨款 1105.23 万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

    (二)支出预算说明

  2017年支出总预算 1173.93万元,同比减少31.26 万元下降2.59 %。其中基本支出 1105.23 万元,占支出总预算的 94.15 %,同比减少30.33万元,同比减少2.58%;项目支出 68.70 万元,占支出总预算的 5.85  %,同比减少 122.15 万元,同比下降 64%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

 (1208社会保障和就业支出 114.20万元,占支出总预算9.73 %,同比增加114.20万元,增长100 %

  (2213农林水支出 1059.73万元,占支出总预算 90.27%,同比减少144.53 万元,下降12 %

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 1105.23 万元,占支出总预算 94.15 %,同比增加 91.82 万元,增长 8.31%。

工资福利支出预算 801.42 万元,占基本支出预算 72.51 %,同比增加 59.17 万元,增长 7.38%。

商品和服务支出预算 119.09 万元,占基本支出预算 10.78 %,同比增加 38.98 万元,增长 31.98%。

对个人和家庭的补助支出预算 184.72 万元,占基本支出预算 16.71 %,同比减少 6.33 万元,下降 3.43 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 68.70 万元,占支出总预算 5.85 %,同比减少 122.15 万元,下降 177.80 %。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出 1173.93万元,其中:基本支出 1105.23万元,项目支出 68.70万元。

  2013101 行政运行(农业)393.10 万元,其中:基本支出393.10 万元。

 

2130104事业运行(农业)712.13万元,其中:基本支出 712.13万元。

2080505社会保障和就业支出114.20万元,其中:基本支出 114.2万元。

2130109农产品质量安全8.00万元,其中:项目支出8.00万元。

2130110执法监管18.00万元,其中:项目支出18.00万元。

2130108病虫害控制40.00万元,其中:项目支出40万元。

2130122农业生产支持补贴2.70万元,其中:项目支出2.7万元。

 三、2017年部门机关运行经费支出预算情况

  2017年度机关运行经费支出 119.09万元,其中:

 2013101 行政运行(农业)78.59万元,其中2130104事业运行(农业)40.50万元。

  四、政府采购支出预算情况说明。

  2017年本部门政府采购预算支出总额22万元,其中:政府采购货物支出22万元。主要是办公设备和动物防疫药品及物资。

 

  五、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2017年公共财政预算安排的“三公”经费支出预算16.10万元,比(2015)年初预算  5.30 万元增加  10.8 万元,同比增加 203.77 %。其中:

   (一)因公出国(境)费用2017年预算0万元,2016年预算0万元,同比持平。

(二)公务接待费2017年预算  0.5  万元,2016年预算0.5万元,同比增加 0 万元,同比持平

(三)公务用车费2017年预算  15.6万元,其中:

1. 公务用车运行维护费2016年预算  15.6 万元,同比增加 10.08 万元,增加 225 %,主要是2017年公务车改革后增加了3辆执法用车,致公务用车运行维护费部门预算增加。

2.公务用车购置费2017年预算0万元,2016年预算0万元,同比持平。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

  2017年我局没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

  2017年我局没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算。

 八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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