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右江区教育局2017年部门预算及“三公经费”预算

2017-03-28 16:44:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、右江区教育局基本情况

右江区教育局是全区教育行政管理的工作部门,为右江区人民政府组成部门,属正科级行政机关单位。内设机构四个,分别为:办公室、人事股、计财股和基教股。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关教育事业发展的方针、政策和法律、法规,实施上级人民政府、教育行政机关制定的教育发展战略、教育工作政策及制度条例,并根据实际和需要制定与本区相适应的有关实施方案、细则和措施。

(二)负责拟订全区各级各类教育事业发展规划和年度工作计划;指导、督促教育事业发展规划、计划的实施。

(三)按照管理权限,对全区普通中小学教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育工作进行管理和指导,严格按照国家教育部关于中小学办校设点的有关规定,决定中小学校和公办幼儿园的布局设点。

(四)受区人民政府委托,开展全区各级各类教育机构督导评估工作;负责制定全区教育督导规划及有关部门教育督导评估标准、办法,组织开展全区教育督导工作,强化和发挥教育督导职能,实行以法兴教、依法治教;督促和检查农村义务教育实行“以县为主”管理体制的落实情况,督导各乡镇(街道)的教育工作和各类学校的教育管理工作。

(五)指导全区各类学校的教育工作,推广成功教学工作经验;组织指导全区开展教育教学改革和科研工作,进行有关教法、学法改革实验;负责推荐、指导、使用和发行由国家教育部、自治区教育厅审定出版的教材和与教材相配套的有关部门教辅资料,编写适宜本区实际情况的有关资料,组织实施素质教育。

(六)负责筹措教育经费,改善办学条件,会同有关部门制定筹措教育经费改善办学条件的计划和措施;负责学校教育经费的管理、使用和监督审计工作。

(七)会同有关部门做好教育系统人员编制管理工作,负责全区学校教职工的核编及调配;负责办理全区教职工调出外地和改行的审批手续,负责区直各学校、乡镇中小学校级领导的人事考核和任免;统筹规划并指导各类学校做好教师队伍和教育干部队伍的管理工作;负责教师职称的聘任和管理工作;负责全区教师初级职称的评定和管理工作。

(八)指导本系统党建工作和各级各类学校思想政治教育工作,指导各级各类学校做好党的组织建设、思想政治工作、工、青、妇、学生会、少先队的工作;规划并指导区属各类学校的社会主义精神文明建设,负责学生的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责教育系统纪律检查工作,按干部管理权限处理本级和直属各类学校党组织、党员、干部和职工违反党纪、政纪的案件。

(九)负责实施巩固提高普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作,提高基础教育质量;承担全区成人教育及职业技术教育的宏观指导工作。

(十)拟订中小学教师进修培训规划,组织指导开展师资培训工作。

(十一)负责全区各级各类学校教学仪器的配置工作,检查、督促、指导学校对教学仪器和图书资料的管理使用,搞好仪器室、实验室、图书阅览室的建设;负责全区教育电视台站和卫星教育地面接收站的规划建设和管理工作,组织电化教学科学实验,指导各级各类学校应用电教手段进行教学,推广先进电化教学经验。

(十二)协调指导全区学校后勤保障工作,规划、指导全区学校校办产业和勤工俭学活动。

(十三)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

三、部门单位构成情况

全区现有各类学校275所,其中幼儿园178所(公办49所、民办129所)、义务教育学校94所(小学80所、初中14所)、高中2所、职业中学1所。2017年春季学期,在校幼儿20484人,小学生33644人,初中生15251人,高中生2699人,中等职业学生596人。

编制人数合计2894人,其中行政编12人,事业编2881人。实有在职人数合计2938人(事业单位人员2927人,行政人员11人),离休人数2人,退休人数1540人(事业退休1526人,行政退休14人),政府聘用人员287人。

车辆实有数合计5辆,均为单位自负经费。

 

第二部分:右江区教育局2017年度部门预算报表

详见附表:右江区教育局2017年预算公开报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:部门收支总体情况表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

第三部分:右江区教育局2017年度部门预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 39967.44 万元,同比增加 3938.88 万元,同比增长 10.93 %.其中:

1、公共财政预算拨款 39606.44万元,同比增加4349.85 万元,同比增长 12.34 %。其中:

1)经费拨款 38775.19 万元,同比增加3518.60 万元,同比增长 9.98 %

2)纳入一般公共预算的非税收入831.24万元,同比增加831.24万元,同比增长100%,其中:

①行政事业性收费收入826.70万元,同比增加826.70万元,增长100%;

②其他收入(纳入一般公共预算管理)4.54万元,同比增加4.54万元,增长100%

2、纳入财政专户管理的收入361万元,同比增加361万元,同比增长100%

3、未纳入预算管理收入安排的资金万元,同比减少 771.97 万元,同比下降100%

4、政府性基金拨款 0 万元。

5、上年结余收入 0 万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算39967.44 万元,基本支出 31082.96 万元,占支出总预算的 77.77 %,同比增加2798.09 万元,同比增长9.89%;项目支出 8523.48万元,占支出总预算的21.33 %,同比增加 779.79万元,同比增长10.07 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,即:

205教育支出39967.44 万元,同比增加 3938.60 万元,同比增长 10.93 %。其中:

2050101行政运行(教育管理事务)136.82万元,占教育支出的0.34%

2050102一般行政管理事务(教育管理事务)8.42万元,占教育支出的0.02%

2050201学前教育2255.70万元,占教育支出的5.64%

2050202小学教育19684.39万元,占教育支出的49.25%

2050203初中教育9867.86万元,占教育支出的24.69%

2050204高中教育202.80万元,占教育支出的0.52%

2050299其他普通教育支出6875.47万元,占教育支出的17.2%

2050302中专教育801.2万元,占教育支出的2%

2050801教师进修134.78万元,占教育支出的0.34%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算31082.96万元,占支出总预算77.77 %,同比增加2798.09 万元,同比增长 9.89 %。其中:

①工资福利支出预算 26469.11 万元,占基本支出预算 85.16%,同比增加2291.10万元,增长9.48%。

②商品和服务支出预算1056.60万元,占基本支出预算 3.40%,同比增加82.03万元,增长 8.42%。

③对个人和家庭的补助支出预算3557.24万元,占基本支出预算 11.44 %,同比增加424.95万元,增长13.57 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算8523.48万元,占支出总预算21.33%,同比增加779.79 万元,增长10.07%。其中:工资福利支出1022.95万元,商品和服务支出760.06万元,对个人和家庭的补助支出865万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出944.20万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出39606.44万元,其中:基本支出31082.96万元, 项目支出8523.48 万元。

三、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年度公共财政预算安排的“三公”经费支出预算8.2万元,同比减少1万元,同比下降12.20%。其中:

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,比2016年预算数0万元同比持平

(二)公务接待费2017年预算4.4万元,同比减少0.7万元,下降15.90 %,同比减少的原因主要是继续按照中央八项规定要求,遵循只减不增的原则,严格控制公务接待费用支出。

(三)公务用车费2017年预算3.8万元,其中:

1. 公务用车运行维护费2017年预算3.8万元,同比减少0.30万元,下降4%,下降的主要原因是我局例行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。2017年本局各部门、所属单位的公务用车保有量为辆,均为下属学校及单位自行供养。

2. 公务用车购置费2017年预算0万元,比2016年预算数0万元同比持平

四、2017年部门机关运行经费支出预算情况

2017年度机关运行经费支出145.22万元,其中:

2050101行政运行(教育管理事务)136.82万元。

2050102 一般行政管理事务(教育管理事务)8.4万元。

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年我单位政府采购预算为288.80万元,按采购资金类型划分:一般公共预算拨款195.20万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金93.60万元。按采购项目类型划分,集中采购98.20万元,其中货物类采购71.20万元、工程类采购27万元;分散采购190.60万元,其中货物类采购127.60万元、工程类采购63万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

        2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营预算

     八、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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