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关于右江区2017年1-7月财政预算 执行情况的报告

2017-09-04 09:56:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

关于右江区2017年1-7月财政预算

执行情况的报告

 

——2017830日在百色市右江区第届人民代表大会

常务委员会第次会议上

 

右江区财政局局长 黄国明

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现向区人大常委会作关于右江区2017年1-7月财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、1-7月全区财政预算执行情况

今年以来,我区财政工作在区委、区人民政府的正确领导下,在区人大常委会、政协的监督指导下,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以开展“绩效管理年”、“效能建设年”活动为契机,积极推进财税体制改革,多措并举,深挖税源,狠抓财政收入,优化支出结构,加快支出进度,全区1-7月财政预算执行情况总体平稳。

(一)一般公共预算收入执行情况

1-7月,全区组织财政收入7.82亿元,完成全年预算任务12.74亿元的61.38%(注:原年初预算收入目标数为12.38亿元,年中增加了自治区下达金融保险业税收目标3600万元,同口径下本年目标收入同比增长9.82%),同比增收1亿元,增长14.68%,在全市各县(市、区)中财政收入总量排名第3位,增幅排名第3位。其中:

1.收入级次完成情况如下:一般公共财政预算收入3.76亿元,完成预算58.48%,同比增收2097万元,增长5.92%;上划中央“两税”收入1.83亿元,同比增收3623万元,增长24.62%;上划中央所得税收入1.25亿元,同比增收3609万元,增长40.65%;上划自治区“四税”收入9813万元,同比增收662万元,增长7.23%。

2.分部门完成情况如下:国税部门收入4.79亿元,完成预算69.86%,同比增收1.66亿元,增长53.09%;地税部门收入2.04亿元,完成预算45.42%,同比减收8465万元,减少29.29%;财政部门收入9841万元,完成预算71.31%,同比增收1856万元,增长23.24%。

3.1-7月主要税种完成情况如下:

增值税完成3.66亿元, 同比增长47.85%,增收1.19亿元。主要原因为:一是在“营改增”行业增收因素的拉动下持续增长;二是铝行业及冶炼工业短暂高价运转增收。

营业税完成41万元,较上年同期下降99.58%,减收9589万元。主要是“营改增”结构性调整改革的原因。

企业所得税完成1.48亿元,同比增长53.28%,增收5143万元。主要是建筑安装行业收入增长增收。

个人所得税完成6017万元,同比增长16.95%,增收872万元,主要是工资薪金个人所得税收入,其他利息、股息、红利所得征收较少。

资源税完成13万元,同比增长142.04%,增收8万元,因我区为非资源富集城区,所以自2016年7月1日起实施的资源税改革对我区财政收入影响不大。

城市维护建设税完成1497万元,同比增长8.08%,增收112万元,主要是建筑安装行业和房地产行业收入增长增收。

房产税完成955万元,同比增长50.14%,增收319万元,主要是房地产行业收入增长增收。

印花税完成423万元,同比增长105%,增收33.24万元,主要是房地产行业收入增长增收。

城镇土地使用税完成812万元,同比增长3.14%,增收25万元,主要是房地产行业收入增长增收。

土地增值税完成1469万元,同比增长31.91%,增收355万元,主要是房地产行业收入增长增收。

车船税完成974万元,同比增长59.82%,增收365万元。

耕地占用税完成1802万元,同比减少47.54%,减收1633万元。主要是云桂铁路(右江区段)征地拆迁办收入。

契税完成2168万元,同比增长7.77%,增收156万元。主要是个人房产交易清理收入。

1-7月,非税收入1.06亿元,同比增收1942万元,增长22.45%,占公共财政预算收入比重为28.22%,占比在全市各县(市、区)中最低。其中:专项收入完成2019万元,同比增长29.74%,增收463万元,主要是残疾人就业保障金收入745万元,同比增收742万元,增长217倍;行政事业性收费收入完成1604万元,同比增长140.36%,增收936万元,主要是法院和教育行政事业收入;罚没收入完成684万元,同比增长26.22%,增收142万元;国有资产经营收入4614万元,同比增长2.25%,增收102万元;国有资源(资产)有偿使用收入1123万元,同比增长17倍,增收1056万元,主要因素为:一是根据财预[2017]28号从今年起水资源费收入122万元从专项收入转列该科目收入,二是本年车改后入库公车拍卖收入161万元,三是教育系统入库各学校地面附着物补偿收入及国有资产处置收入546万元;政府住房基金收入22万元;其他收入467万元,同比减少61.87%,减收758万元,主要是上年有电化厂改制收入入库799万元而本年无此因素。

(二)一般公共预算支出执行情况

1-7月,全区公共财政预算支出12.55亿元,完成预算60.3%,同比增支1.99亿元,增长18.86%。在全市各县(市、区)中支出总量排名第9位,增幅排名第6位(主要是我区得到的上级转移支付较各县少,支出也相应较少)。支出增长的原因主要是“八项支出”10.29亿元,增长21.57%,在全市各县(市、区)中增幅排名第1位,占公共预算支出的81.99%。(八项支出是落实稳增长政策和实现GDP目标任务有重要拉动作用的支出,包括:一般公共服务支出,公共安全支出,教育支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,节能环保支出,城乡社区支出。)

各支出项目执行情况是:

一般公共服务支出1.25亿元,同比增长8.51%。主要是机关及事业单位人员经费、机构运转经费。

国防支出60万元,同比增长15.55%。主要是民兵、人防经费支出。

公共安全支出5906万元,同比增长29.21%。主要是机关及事业单位人员经费、机构运转经费,消防新站建设、法院新审判法庭建设项目支出。

教育支出3.63亿元,同比增长22.02%。主要是人员经费、义务教育学校公用经费,营养改善工程计划、义务教育学校改造计划支出。

科学技术支出513万元,同比增长10.08%。主要是人员、机构运转经费。

文化体育与传媒支出678万元,同比减少20.68%。主要是人员、机构运转经费,“图书馆、文化馆”免费开放及端午龙舟文化节经费。

社会保障和就业支出1.55亿元,同比增长22.95%。主要是人员、机构运转经费,机关事业单位养老保险基金缺口财政补助、城乡居民基本养老保险、农村最低生活保障金、高龄老人生活补贴、困难群众基本生活救助、财政对城乡居民养老保险基金的补助、义务兵家属优待金、就业再就业等支出。

医疗卫生支出2.22亿元,同比增长7.16%。主要是人员、机构运转经费,城乡居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务、重大公共卫生、区医院建设项目、妇幼保健院公共卫生综合楼等项目支出。

节能环保支出802万元,同比增长52.35%。主要是人员经费、美丽乡村工作经费、退耕还林工程支出。

城乡社区事务支出9200万元,同比增长104.24%。主要是人员、机构运转经费,西南高速公路应急指挥中心项目建设补助、市容市貌整治等支出。

农林水事务支出1.59亿元,同比增长38.44%。主要是人员、机构运转经费,易地扶贫搬迁工程、农业综合开发财政资金、2014年建档立卡退出户巩固发展奖补资金、上级专项扶贫资金、甘蔗新植(翻种)相关扶持资金、耕地地力保护补贴、水库移民后期扶持、农村基础设施、村级组织经费支出。

交通运输支出315万元,同比增长2.6%。主要是人员、机构运转经费,以及通村水泥路建设、农村公路养护配套资金。

资源勘探电力信息等事务支出473万元,同比减少39.54%。主要是人员、机构运转经费,安全生产、微型企业资本金补助支出。

商业服务业等事务支出824万元,同比减少2.69%。主要是人员、机构运转经费,旅游发展、民贸民品贷款贴息支出。

国土海洋气象等事务882万元,同比增长81.88%。主要是人员、机构运转经费,地质灾害治理支出。

住房保障支出1538万元,同比增长16.82%。主要是农村危房改造和职工住房公积金支出。

粮油物质储备事务326万元,同比减少7.59%。主要是人员、机构运转经费支出。

其他支出-187万元,主要是盘活收回历年该科目存量资金后冲减本年该科目支出再重新调增安排科目支出的账务处理所致。

国债还本付息支出1721万元,同比增长52.78%。主要是支付自治区代理发行的地方政府债券的利息。

(三)政府性基金预算收支执行情况

1-7月,全区组织政府性基金预算收入62万元(新型墙体材料专项基金收入18万元、城市基础设施配套费收入44万元),完成预算的122%,同比增收37万元,增长149.54%。

1-7月,政府性基金预算支出1085万元,完成预算的17.02%,同比减支3985万元,减少72.77%。预算进度较慢,原因主要是国有土地使用权出让金安排的支出编列在年初预算中,上级追加补助编列的支出预算为1.15亿元,而1-7月上级下达该项补助仅6858万元。减支的原因主要是上级安排的各项政府性基金补助同比减少。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

1-7月,社会保险基金收入完成2.6亿元,完成预算74%,同比增收1.1亿元,增长73.33%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入4014万,完成预算83.72%,同比增加1406万,增长53.89%,主要是2017年中央和自治区给予的基础养老补助金3279万元;机关事业单位基本养老保险基金收入8829万,完成预算55%,因机关事业单位养老保险2017年才开始实行,所以没有同比数;居民基本医疗保险基金收入1.29亿元,完成预算94.2%,同比增收0.12亿元,增长9%,主要原因是2017年参保人数增加,且参保标准由去年的每人每年420元提高至每人每年450元。

1-7月,社会保险基金预算支出完成1.58亿元,完成预算47%,同比增支9984万元,增长172%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成1967万元,完成预算56.13%,同比增支74万元,增加3.88%,原因主要为上年为年满60周岁参保人增加基础养老保险待遇垫高基数,而领取人数较去年同期增加1222人;机关事业单位基本养老保险基金支出8829万,完成预算55%,因机关事业单位养老保险2017年才开始实行,所以没有同比数;居民基本医疗保险基金支出4983万元,完成预算38.8%,同比增支1082万元,增长21.7%,主要原因是医药费增长。

(注:由于目前我区现有的少数几家国有企业基本上处于停产状态,大部分将面临改制,没有国有企业经营利润收入以及相应的支出安排,因此我区没有编制国有资本经营预算,无国有资本经营预算收支情况。)

(五)地方政府性债务情况
  1-7月,我区争取到新增政府债券2.22亿元,置换债券额度865万元,重点支持我区“八项支出”,为政府债务还本付息和民生项目建设提供重要的资金保障。

(六)预备费及预算稳定调节基金使用情况

本年安排预备费1650万元,1-7月用于H7N9禽流感防控146万元;调入预算稳定调节基金6177万元,其中上年净结余安排228万元及政府性基金结转结余调入资金安排43万元,统筹用于我区机关事业单位养老保险改革和工资制度改革支出,上级转移支付资金5906万元,安排用于原指定项目。

二、1-7月财政预算收支执行主要特点

(一)主体税种拉动作用明显。1-7月,我区增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种收入合计同比增收1.79亿元,拉动财政收入增长26个百分点。其他税种除营业税和耕地占用税减收外,因今年房地产市场回暖收入也有所增长。

(二)支出稳定增长,但各科目增长幅度不平衡。1-7月,我区公共财政预算支出稳定增长,达到序时进度要求,保障了人员经费、机关事业单位正常运转以及民生等重点支出,但各支出科目增长幅度不平衡。城乡社区支出、国土海洋气象等支出、债务付息支出、节能环保支出、农林水支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、 教育支出、住房保障支出、国防支出、科学技术支出增幅较大,分别增长104.24%、81.88%、52.78%、52.35%、38.44%、29.21%、22.95%、22.02%、16.82%、15.55%、10.08%。商业服务业等支出、粮油物资储备支出、文化体育与传媒支出、资源勘探信息等支出出现降幅,分别下降2.69%、7.59%、20.68%、39.54%。支出增幅不平衡的原因主要是各支出科目上级专项转移支付规模以及专款支出进度不同所致。

三、完成财政预算收支任务主要措施

今年以来,我区在经济形势严峻、财源匮乏以及支出压力巨大的情况下,加强财政收支管理工作,财政收入与公共财政预算支出进度在上半年均完成“双过半”任务,主要措施如下:

(一)全力组织收入,增加财力保障。财税部门努力克服经济宏观下行、新的税源增长点缺乏、结构性减税政策等不利因素,深入分析税源,准确预测收入,强化综合治税,确保税收及时入库。同时,准确把握国家、自治区投资重点和倾斜领域,主动配合部门,共同争取上级资金和政策支持,增强财政实力,1-7月我区争取到上级专项补助、一般性转移支付补助共12.7亿元,地方政府债券2.22亿元,有效弥补了建设资金不足,降低了政府债务融资成本,为我区经济社会发展提供了资金支持。

(二)优先保障民生支出。在财政收入增长放缓、财政收支矛盾突出的情况下,严格控制一般性支出,优先和重点保障各项民生支出。1-7月民生支出完成10.42亿元,同比增支2.04亿元,增长24.31%,占公共预算支出的83.07%。主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出方面的投入比较大,分别占民生支出的34.86%、21.34%、15.28%、14.85%。主要如下:一是支持教育优先发展。实施第二期学前教育三年行动计划,加快学前教育发展;拨906万元推进农村义务教育经费保障机制改革;拨付义务教育薄弱学校改造资金114万元,支持全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件;拨付农村义务教育学生营养改善计划资金719万元、拨付城市义务教育阶段学校预算内生均公用经费等1145万元、拨付学前教育入园补助支持学前教育发展专项资金等270万元。二是支持社会保险制度改革。拨付城乡居民基本养老保险资金3279万元;拨付新农合与城镇居民医疗保险资金1.14亿元;拨付2017年机关事业单位职工基本养老保险基金收支缺口本级承担部分4172万元。三是支持弱势群体基本生活保障。拨付低保资金3455万元,拨付临时救助、医疗救助等资金591万元。四是支持医疗卫生体制改革。拨付公共卫生资金1758.5万元,促进基本公共卫生服务提高和均等化;拨付533.8万元支持基层医疗卫生机构基本药物制度改革。五是支持农业发展。兑付农业支持保护补贴2001万元,落实惠民政策补贴。六是全力保障脱贫攻坚战。共筹措落实资金1.286亿元,其中主要安排2014年建档立卡退出户巩固发展奖补资金 1042万元,投入财政贴息补助资金539.58万元,建立县级扶贫小额信贷款风险补偿金2500万元。

(三)厉行节约政策继续贯彻落实。严格支出审批,节约行政成本。把改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”贯彻落实到财政管理工作中,严格支出审批,在保障日常工作正常运行的情况下,尽量节约各项开支,有效降低了行政运行成本。一是严控“三公”经费支出。上半年我区三公经费(全口径)支出共计338.83万元,其中财政拨款支出(一般公共预算拨款)为277.55万元,同比减少16.25%。二是强化财政投资评审管理。严格按照时限完成201个项目的评审工作,送审投资额15.97亿元,核减金额8142.76万元,核减率5.1%。三是强化政府采购监管。完成政府采购预算13.42亿元,节约财政资金3.02亿元,节约率22.49%。四是压减一般性支出。按各单位一般性支出项目应压减5%以上的比例压减规资金模达188万元。

(四)积极推进各项预算制度改革。一是强化源头管理,提高预算的约束力。完善全口径政府预算体系,依法编制全口径预算,各本预算独立编制并有效衔接,并按要求清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,试编中期财政规划,完善右江区部门预算管理体制机制。二是推进财政信息公开,提高财政预算透明度三是严格控制债务规模,积极偿还到期债务,严防债务风险。四是推进预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,绩效评价工作进一步规范化。本年度要求各预算单位将绩效目标编制与部门预算编制紧密结合,我区部门申报的100万元以上项目必须进行绩效目标的申报。把预算绩效评价结果作为年终部门绩效考评和资金申请的重要参考依据。五是全方位清理盘活,提高结余结转资金使用效益。1-7月收回单位结余结转存量资金1226万元,现已全部统筹安排我区的扶贫开发建设项目支出。六是构建新型组织收入管理体系,从严从实保财政收入质量。七是加强财政支出管理,提高制度执行力。八是完善财政专户管理。严格按上级财政部门的相关文件要求,清理整顿存量财政专户,并明确了财政专户纳入国库管理的原则和工作流程。

四、当前财政收支存在的主要困难和问题

收入方面:从目前情况看,宏观经济下行压力依然存在,结构调整面临困难也较多,后期我区财政收入形势依然不容乐观,收入波动较大。一是经济发展仍存在诸多不确定因素,目前经济形势出现发展向好,但总体仍在较低区间运行,不稳定因素较多,增收潜力不牢固。二是国家实施减税降费政策效应继续显现,地方公共财政收入渠道将进一步收窄,而转移支付增长有限、清理整合专项资金支持难度加大,统筹财力难度将进一步加大。三是本年上级对税收收入的绩效考评指标引入了收入的激励机制,只有税收收入增量和增速同时达到百色市各县(市、区)的最高值才能得满分,因此税收收入绩效考评存在被扣分的风险极大。

支出方面:近年来,我区按照上级要求,不断强化了支出管理,优化了支出结构,但同时一些因素制约支出进度矛盾凸显,如上级专项转移支付资金支出进度总体偏慢、迟缓,部分项目工程实施进度缓慢,未能按时间进度将资金拨付使部分事业未能及时得到财政资金的支持,资金使用的有效性有待提高。同时,财政刚性支出却持续增加,特别是民生保障等持续增加,教育攻坚和脱贫攻坚任务艰巨,需要大量的财政投入,加上上级出台的增资政策(如目标责任绩效考评支出、融资担保体系补充资本金等),由于我区财力有限,收支平衡难度进一步加大。

五、完成全年预算任务的主要措施

  1-7月,全区财政预算执行情况较好,但我们也清醒认识到,当前宏观经济形势错综复杂,各行业压力仍未缓解,营改增等结构性减税政策效应逐步显现;与此同时,财政刚性支出不断增加,财政支持经济发展和社会建设的紧迫性进一步加强,财政收支平衡的压力依然突出。今后5个月,我们将重点做好以下工作:

(一)全力支持经济“稳增长”,促进财政增收

从落实税收优惠政策和财政支出两方面采取措施,贯彻落实党委、政府关于“稳增长、促改革、调结构、转方式”等重大决策,刺激经济发展,实现经济“稳中有进、稳中向好”,为财政增收提供坚实的基础支撑。

(二)加强收入征管,努力完成全年财政收入预期目标

紧紧围绕全年财政收入12.74亿元的预期目标,做好收入计划,调整国税、地税收入任务,确保收入力度不减弱;加强税源监控,及时发现和解决存在的困难和问题,加强组织收入的主动性和前瞻性,确保应收尽收。

(三)依法理财,加快财政支出进度

按照上级关于“一般公共预算支出完成年度预算85%以上”的工作目标,进一步加快财政支出进度。一是全面梳理、检查上级下达财政资金使用情况,特别是排查清理涉及财政8项支出的项目和单位,深入分析支出慢的原因,加快资金拨付使用,推动财政政策加力增效。二是防止资金“碎片化”使用,依法依规统筹财政资金重点支持实施脱贫攻坚工程,保障工资、社会保障和教科文卫等民生资金需求,确保8项重点支出增长18%以上。三是做好财源建设工作,加快项目建设,培育新的经济增长点。四是统筹资金,保障重点项目建设的顺利推进。对年内预计无法支出的预算及时调整或全部收回总预算,优先用于发放工资,或前期工作准备充分并能在2017年实现实际支出的重点项目,发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。

(四)做好资产盘活和债务管理,缓解财政压力

一是继续加大土地等国有资产盘活力度,多渠道筹集财政资金,为我区政府性债务还本付息、城市建设、农村基础设施建设、农田水利建设等提供重要的财力保障。二是按照上级的部署和要求,继续做好政府债务管理工作。将根据上级下达的批置换债券和新增债券额度制定债券使用方案,并尽快组织实施形成支出。通过债券置换用于偿还到期政府债务本金,腾出更多资金重点投入民生领域。

(五)深化改革,推进管理创新

关注财税改革动向,按照自治区和市改革工作部署,有序、协调的推进做好我区各项财政改革工作,进一步健全政府预算体系,完善国库集中支付制度改革,强化银行帐户管理,健全国库单一帐户体系。同时,加强对专项资金的监督检查,特别是民生资金和涉农资金管理使用的监督检查力度,确保资金安全。

下阶段,我们将在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,贯彻落实区四届人大二次会议和本次人大常委会会议精神,把握机遇,克服困难,充分发挥财政经济导向作用,敢担当、勇作为,采取有力措施推动社会事业和经济全面发展,确保全面完成2017年财政收支预算任务。

以上报告,请予审议。

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