右江区阳圩镇人民政府(汇总)2018年 部门预算及“三公经费”预算

2018-02-22 11:31:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区阳圩镇人民政府(汇总)2018

部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,其中1.阳圩镇人民政府本级为一级预算行政单位;2.阳圩镇财政所为二级预算参公事业单位;4.阳圩镇农业服务中心、阳圩镇卫生和计划生育服务所、阳圩镇水利站、阳圩镇文化体育和广播电视站、阳圩镇社会保障服务中心、阳圩镇移民工作站、阳圩镇国土规建环保安监交通站、阳圩镇扶贫工作站、阳圩镇村级组织、阳圩镇大学生村官为二级预算事业单位(全额管理)。

阳圩镇人民政府内设5个内设机构,包括卫生和计划生育办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。

  以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

   (三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

   (四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

   (五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

   (六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城镇居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

   (七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善镇村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

   (八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

   (九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

   (十)负责本镇食品药品安全工作。

   (十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况及编制现状

阳圩镇人民政府编制总数为 95 人,其中:行政编制42人,后勤服务事业编制3人,事业(参公)编制7人,事业编制43人;在职人员总数  人,其中:行政在职38人,后勤服务事业在职2人,事业(参公)在职5人,事业在职30人,离退休人员23人(其中离休 1人)。具体情况如下:

1、阳圩镇人民政府本级。行政编制42人,行政在职37人,后勤服务事业编制3人,后勤服务事业在职2人,离退休人员14人(其中离休1人)。

2、阳圩镇财政所。事业(参公)编制7人,事业(参公)在职5人,离退休人员2人。

3、阳圩镇农业服务中心。事业编制3人,事业在职4人,离退休人员2人。

4、阳圩镇卫生和计划生育服务所。事业编制12人,事业在职6人,离退休人员1人。

5、阳圩镇水利站。事业编制3人,事业在职2人,离退休人员1人。

6、阳圩镇文化体育和广播电视站。事业编制2人,事业在职3人。

7、阳圩镇社会保障服务中心。事业编制4人,事业在职4人,离退休人员1人。

8、阳圩镇移民工作站。事业编制4人,事业在职3人,离退休人员2人。

9、阳圩镇国土规建环保安监交通站。事业编制12人,事业在职7人。

10、阳圩镇扶贫工作站。事业编制4人,事业在职2人。

11、阳圩镇大学村官。在职3人。

12、阳圩镇村级组织。村干387人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为1203.14万元,其中:流动资产715.24 万元、固定资产487.90万元。与上年同期相比,国有资产总额减少254.23万元,其中,流动资产减少247.4万元,固定资产减少6.83万元。

    固定资产期末数487.9万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)6055㎡,价值297.60万元。

    本部门公务用车编制数为9辆,实有9辆,价值100.44万元,其中:越野车1辆,价值23.64万元;旅小型载客汽车2辆,价值13.89万元;其他车型6辆,价值62.90万元。

    其他固定资产,价值21.06万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1446.38万元,同比增加261.20万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长22.04 %。其中:

  1.一般公共预算拨款 1446.38万元,同比增加261.20万元,增长22.04%。其中:⑴ 1446.38万元,同比增加261.20万元,增长22.04%

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

4.上年结余收入0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是农林水支出增加;二是住房保障支出增加。

(二)支出预算说明

 2018年支出总预算1446.38万元,同比增加261.20万元, 增长33.04 %。其中:基本支出预算1330.56万元,占支出总预算91.99 %,同比增加198.35万元,增长14.91%;项目支出预算 115.82万元,占支出总预算 8.01%,同比增加62.96万元,增长54.27 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出 431.30万元,占支出总预算 29.82%,同比减少12.01万元,下降2.71%

  ⑵205公共安全支出2.30 万元,占支出总预算0.16 %,同比减少 52.89 万元,下降52.98 %

  ⑶208文化体育与传媒支出29.43 万元,占支出总预算2.03 %,同比增加2.20 万元,增长8.08 %

  ⑷221住房保障支出 111.25万元,占支出总预算7.69 %,同比减少0.55 万元,下降0.49 %

    210医疗卫生与计划生育支出 122.06万元,占支出总预算8.44 %,同比减少0.48万元,下降0.39 %

   6)节能环保支出22.56万元,占支出总预算的1.56%,同比减少7.88万元,下降25.89%

    (7)城乡社区支出39.50万元,占支出总预算2.73 %

   8)农林水支出625万元,占支出总预算43.21%,同比增长233.55万元,增长59.66%

    (9)资源勘探信息等支出2.50万元,占支出总预算0.17%,与去年持平。

    (10)住房保障支出60.48万元,占支出总预算4.18%,同比增长9.47万元,增长18.56%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算1330.56万元,占支出总预算91.99 %,同比增加198.35万元,增长14.91%。其中:

资福利支出预算651.20万元,占支出总预算48.94 %,同比增加25.92万元,增长4.15 %

  ②商品和服务支出预算230.50万元,占支出总预算17.32 %,同比增加31.7 万元,增长15.64%

  ③对个人和家庭的补助支出预算 448.87万元,占支出总预算33.74 %,同比增加141.26 万元,增长45.92%

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 115.82万元,占支出总预算 8.01%,同比增加62.96万元,增长54.27 %。其中:

① 资福利支出0万元;

  ②商品和服务支出71.89万元,占支出总预算62.07%,同比增加21.55万元,增长42.80 %

  ③对个人和家庭的补助支出41.43 万元,占支出总预算35.77 %,同比增加41.33万元,增长413.3 %

④其他资本性支出2.5万元,占支出总预算2.16 %,与去年持平。

(三)会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算7.3万元,同比增加0.8万元,增长0.55%。增加的原因主要是脱贫攻坚任务重,扶贫工作会议增加。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1446.38万元,其中:基本支出 1330.56万元,项目支出115.82 万元。具体指出预算如下:

2010104  人大会议7.88万元,其中:项目支出7.88万元;

2010107  人大代表履职能力提升,其中:项目支出1.5万元;

2010108  代表工作,其中:项目支出10.45万元;

2010301  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)333.27万元,其中:基本支出 333.27万元;

2010302  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)1.08万元,其中:基本支出 333.27万元;

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.20万元,其中:基本支出1.20万元;

2010601  行政运行(财政事务)46.61万元,其中:基本支出46.61万元;

2012902

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