百色市右江区龙川镇人民政府(汇总)2018年部门预算

2018-02-23 16:57:37   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有13个预算单位,即:龙川镇人民政府、龙川镇人口和计划生育办公室、龙川镇财政所、龙川镇农业服务中心、龙川镇人口和计划生育服务所、龙川镇水利站、龙川镇文化体育和广播电视站、龙川镇国土规建环保安监交通站、龙川镇社会保障服务中心、龙川镇村级组织、龙川镇大学生村官、龙川镇扶贫工作站、龙川镇移民工作站。其中:1.龙川镇人民政府本级为一级预算行政单位;2. 龙川镇人口和计划生育办公室为二级预算行政单位;3、龙川镇财政所为二级预算参公事业单位;4、二级预算事业单位(全额管理):龙川镇农业服务中心、龙川镇人口和计划生育服务所、龙川镇水利站、龙川镇文化体育和广播电视站、龙川镇国土规建环保安监交通站、龙川镇社会保障服务中心、龙川镇村级组织、龙川镇大学生村官、龙川镇扶贫工作站、龙川镇移民工作站。

    以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展

、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护 、爱卫等工作。

(四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作有涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设、组织群众性文化、各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化、和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时上报上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本镇食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

龙川镇行政编制41人,事业(参公)编制5人,事业编制34人;实有人数行政编制30人,事业(参公)编制4人,事业编制22人,退休20人。(其中离休 0 人),政府临聘人员6人,单位自聘人员1人。具体情况如下:

1、政府本级。行政编制41人,行政在职 29人,离退休人员 7人(其中离休 0 人)。

2、龙川镇人口和计划生育办公室。行政编制1人,在职1人,离退休人员 0 人。

3、、龙川镇财政所。事业(参公)编制5 人,事业(参公)在职 4人,离退休人员 2 人。

4、龙川镇农业服务中心。事业编制2人,事业在职0人,离退休人员4人。

5、龙川镇人口和计划生育服务所。事业编制9人,事业在职4人,离退休人员3人。

6、龙川镇水利站。事业编制3人,事业在职1人,离退休人员  4人。

7、龙川镇文化体育和广播电视站。事业编制2人,事业在职2人,离退休人员0人。

8、龙川镇国土规建环保安监交通站。事业编制11人,事业在职8人,离退休人员0人。

9、龙川镇社会保障服务中心。事业编制2人,事业在职3人,离退休人员0人。

10、龙川镇村级组织。事业编制0人,事业在职0人,离退休人员0人。

11、龙川镇大学生村官。事业编制 0人,事业在职0人,离退休人员0人。

12、龙川镇扶贫工作站。事业编制4人,事业在职 3人,离退休人员0人。

13、龙川镇移民工作站。事业编制1人,事业在职1人,离退休人员0人。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为2147.7 万元,其中:流动资产1681.7万元、固定资产 465.9万元、在建工程 0万元、无形资产 0.23万元。与上年同期相比,国有资产总额减少685.7 万元,其中,流动资产减少672.3 万元,固定资产减少13.6万元。

固定资产期末数 465.9万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)1230 ㎡,价值 70.2万元。

本部门公务用车编制数为8辆,实有8 辆,价值105.5万元,其中,轿车3辆,价值 44.2万元;旅行越野车 2辆,价值 47.4万元;其他业务用车3辆,价值13.8万元。

无形资产期末数 0.23万元中,包括:土地(面积)501.81 ㎡,价值0.23 万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算

报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算 1204.8564万元,同比增加299.0764万元,增长24.82 %。其中:

1.一般公共预算拨款1204.8564万元,同比增加4.3万元,增长1.19 %。其中:⑴经费拨款 1204.8564万元,同比增加299.0764万元,增长24.82 %。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。 

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比持平。

4.上年结余收入0 万元,同比持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比持平;②其他结转 0万元,同比持平;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是工资福利人员工资的提高;二、是项目支出,人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他扶贫支出的增加。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1204.8564万元,同比增加299.0764万元,增长24.82 %。其中:基本支出预算877.2万元,占支出总预算93%,同比增加243.41 万元,增长21.72 %;项目支出预算84.2456万元,占支出总预算6.99%,同比增加55.6656万元,增长66.07%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出365.33万元,占支出总预算24%,同比减少32.45万元,下降8.89 %。

  ⑵204公共安全支出2.1万元,占支出总预算0.17%,与上年持平。

⑶207文化体育与传媒支出21.6 万元,占支出总预算18 %,同比减少0.16万元,下降0.87%。 

⑷208社会保障和就业支出 104.66万元,占支出总预算8.6%,同比增加17.44万元,增长16.66%。

⑸210医疗卫生与计划生育支出82.69 万元,占支出总预算12.02 %,同比减少22.17万元,下降20.27 %。

6)213类农林水支出305.55万元,占支出总预算33.73%,同比增加44.59万元,增加17.09 %。

7)215类资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.28%。

8)221住房保障支出40.05万元,占支出总预算4.42 %,同比增加10.85万元,增长37.16 %。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算877.2万元,占支出总预算96.84%,同比增加49.99 万元,增长6 %。其中:

①工资福利支出预算462.1万元,占支出总预算51.02%,同比减少4.15万元,下降0.9%;

  ②商品和服务支出预算159.4万元,占支出总预算17.60 %,同比增加21.46万元,增长15.56%;

  ③对个人和家庭的补助支出预算255.7万元,占支出总预算28.23%,同比增加32.69 万元,增长14.66%。

  ⑵项目支出预算

项目支出预算28.58万元,占支出总预算3.16%,同比增加17 万元,增长146.55%。其中:

①工资福利支出预算0万元,同比持平。

商品和服务支出25.6万元,占支出总预算2.83%;

③对个人和家庭的补助支出 0.48万元,占支出总预算0.05 %;

④其他资本性支出2.5万元,占支出总预算0.28 %;

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出905.78万元,其中:基本支出877.2 万元,项目支出28.58万元。

  2010301 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)233.27万元,其中:基本支出 233.27万元。

2010302 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.48万元,其中:项目支出0.48万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17.6万元,其中:基本支出17.6万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出5.5万元,其中:项目支出5.5万元。

2040604  基层司法业务支出4.4万元,其中:基本支出2.3万元,项目支出2.1万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.03,其中:基本支出66.03万元。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出20.87,其中:基本支出20.87万元。

2101101  行政单位医疗13.19万元,其中:基本支出13.19万元。

2101102 事业单位医疗4.64万元,其中:基本支出4.64万元。

2101103公务员医疗补助9.01万元,其中:基本支出9.01万元。

2130199 其他农业支出2万元,其中:项目支出2万元。

    2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元。

    2210201住房公积金40.05万元,其中:基本支出40.05万元。

    2100716计划生育机构10.42万元,其中:基本支出10.42万元。

    2010601 行政运行(财政事务)25.54万元,其中:基本支出25.54万元。

    2130104事业运行(农业)0.15万元,其中:基本支出0.15万元。

    2100799其他计划生育事务支出49.96万元,其中:基本支出49.96万元。

    2130317水利技术推广20.44万元,其中:基本支出20.44万元。

2070109群众文化18.11万元,其中:基本支出18.11万元。

    2011350 事业运行(商贸事务)34.24万元,其中:基本支出34.24万元。

  2130599其他扶贫支出17.28万元,其中:基本支出17.28万元。

  2130705对村民委员会和村党支部的补助224.12万元,其中:基本支出208.12万元,项目支出16万元。

  2130152 对高校毕业生到基层任职补助18.41万元,其中:基本支出18.41万元。

2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)27.1万元,其中:基本支出27.1万元。

  2012901行政运行(群众团体事务)17.31万元,其中:基本支出17.31万元。

  2130550 扶贫事业机构23.15万元,其中:基本支出23.15万元。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

  2018年度机关运行经费支出 159.43 万元,其中:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)73.22万元。

2100716计划生育机构2.39万元。

2010601行政运行(财政事务)7.15万元。

2100799其他计划生育事务支出9.27万元。

2130317水利技术推广3.35万元。

2130104事业运行(农业)0.15万元。

2070109群众文化3.09万元。

2011350事业运行(商贸事务)7.65万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.59万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助32万元。

2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)7.23万元。

2012901  行政运行(群众团体事务)4.77万元。

2130550扶贫事业机构4.57万元。

2018年龙川镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算488.3788    万元,同比2017年预算增加103.6404万元,增长21.22 %,增加主要原因是年初预算增加调动人员经费济伙食补助。

另外,龙川镇本部门下属共有10个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算716.4776万元,同比2017年预算增加195.4408   万元,增长27.28%,增加主要原因是年初预算增加新考录人员经费及伙食补助。

对应的名词解释:

1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2.事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、2018年部门预算政府采购预算情况

  2018年部门政府采购预算为0万元,同比持平。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

  2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

八、预算绩效说明

2018年本部门预算没有100万元以上的项目,因此没有纳入相应的预算绩效的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年本部门预算没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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