百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-21 13:15:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

百色市右江区汪甸瑶族乡人民政府2018年部门预算“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

    按基本情况

    汪甸瑶族乡人民政府,负责贯彻落实国家法规政策,执行上级决定和命令,按照各部门的要求和委托实施各种项目建设。

    按照预算管理要求,本部门共有13个预算单位,即:汪甸瑶族乡政府本级、汪甸乡计生办公室、汪甸乡财政所、汪甸乡农业服务中心、汪甸乡计划生育服务所、汪甸乡水利站、汪甸乡文化体育和广播电视站、汪甸乡社会保障服务中心、汪甸乡移民工作站、汪甸乡乡镇规划建设站、汪甸乡村级组织、汪甸乡大学生村官和汪甸乡扶贫站。其中:1.汪甸瑶族乡政府本级为一级预算行政单位;2.汪甸乡计生办公室二级预算行政单位3.汪甸乡财政所为二级预算参公事业单位;4.汪甸乡计划生育服务所、汪甸乡水利站、汪甸乡文化体育和广播电视站、汪甸乡社会保障服务中心、汪甸乡移民工作站、汪甸乡国土规建环保安监交通站、汪甸乡村级组织、汪甸乡大学生村官和汪甸乡扶贫站为二级预算事业单位(全额管理)。

   以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(三)围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,规范街道的职责权限,深化完善“农事村办”工作机制,推动街道行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。

(四)完成上级政府交办的其它事项。

三、人员构成情况及编制现状

单位名称

单位性质

单位经费供给方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

村干人数

实有车辆数

汪甸乡政府

行政

全额

41

34

8

 

3

汪甸乡计生办公室

行政

全额

1

1

 

 

 

汪甸乡财政所

参公

全额

5

4

2

 

 

汪甸乡农业服务中心

全额事业

全额

3

1

 

 

 

汪甸乡计划生育服务所

全额事业

全额

6

6

1

 

1

汪甸乡水利站

全额事业

全额

2

2

 

 

 

汪甸乡文化体育和广播电视站

全额事业

全额

2

2

1

 

 

汪甸乡社会保障服务中心

全额事业

全额

3

3

 

 

 

汪甸乡移民工作站

全额事业

全额

1

1

 

 

 

汪甸乡村级组织

全额事业

全额

 

 

 

364

 

汪甸乡大学生村官

全额事业

全额

 

1

 

 

 

汪甸乡扶贫工作站

全额事业

全额

3

2

 

 

 

汪甸乡国土规建环保安监交通站

全额事业

全额

10

7

 

 

 

 

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为2134.92万元,其中:流动资产 1798.40万元、固定资产336.52 万元、在建工程0 万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加505.22万元,其中,流动资产增加387.66 万元,固定资产增加0 万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数 336.52 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)5107.47 ㎡,价值 242.44万元;通用设备32 台,价值65.83 万元;专用设备1 台,价值 21.78万元。

    本部门公务用车实有4辆,均为一般公务用车。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算 1,383.36元,同比增加535.19万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长63.10 %。其中:

  1.一般公共预算拨款1,383.36 万元,同比增加535.19万元,增长63.10 %。其中:⑴经费拨款 1,383.36万元,同比增加535.19 万元,增长63.10  %⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

4.上年结余收入 0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:2018年收入预算总体增加的主要原因,各单位均有新增人员,经费拨款相应增多。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1,383.36万元,同比增加535.19万元, 增长63.10 %。其中:基本支出预算1,306.35万元,占支出总预算 94.43%,同比增加483.28万元,增长58.72 %;项目支出预算77.01万元,占支出总预算 5.57%,同比增加51.91 万元,增长206.81 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出 360.64万元,占支出总预算 26.07%,同比减少44.64 万元,下降11.01 %

⑵204公共安全支出 3.68万元,占支出总预算 0.27%,与去年持平

⑶207文化体育与传媒支18.2万元,支出总预算1.32%,同比增10.64万元,增长140.74%。

  ⑷208社会保障和就业支出 105.68万元,占支出总预算7.64 %,同比增加19.31万元,增长22.36 %

  ⑸210医疗卫生与计划生育支出 105.8万元,占支出总预算 7.65%,同比增加41.78 万元,增长65.26 %

⑹212城乡社区支出34.92 万元,占支出总预算2.52%,同比增加34.92万元,增长100 %

⑺213农林水支出626.15万元,占支出总预算45.26%,同比增加387.54万元,增长162.42%。

⑻215资源勘探信息等支出2.50万元,占支出总预算0.18%,与去年持平。

221住房保障支出53.1万元,占支出总预算3.84%,同比增加12.96万元,增长32.29%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算 1,306.35万元,占支出总预算94.43%,同比增加483.28万元,增长58.72%。其中:

  ①工资福利支出预算 551.85万元,占支出总预算 39.82%,同比增加96.1万元,增长21.09%;主要原因是调整机关事业单位工资标准。

  ②商品和服务支出预算471.24 万元,占支出总预算34.06%,同比增加311.05万元,增长194.18%;原因主要是由于人员增加,对个人和家庭的补助支出也随之增

  ③对个人和家庭的补助支出预算 283.26万元,占支出总预算20.48%,同比增加76.13万元,增长36.75%

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 77.01万元,占支出总预算 5.57%,同比增加51.91万元,增长206.81%。其中:

  ①工资福利支出0 万元;

  ②商品和服务支出 42万元,占支出总预算3.04 %,同比增加19.7万元,增长88.34 %

  对个人和家庭的补助支出 35万元,占支出总预算2.53 %,同比增加34.7 万元;

④其他资本性支出0万元。

㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 0万元。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出1,383.36万元,其中:基本支出1,306.35万元,项目支出 77.01万元。具体指出预算如下:

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 327.85万元,同比增长16.98%。其中:基本支出327.85 万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出项目支出 0万元。

    2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.12万元,其中:基本支出 0万元,项目支出6.12万元。

      2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

      2040604基层司法业务支出3.67万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出 1.8万元。

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.59万元,其中:基本支出 84.59万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗支出16.92万元,其中:基本支出16.92万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助支出11.07万元,其中:基本支出 11.07万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金支出53.10万元,其中:基本支出53.10万元,项目支出 0万元。

2130199其他农业支出2万元,其中:基本支出 0万元,项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2.5万元。

2010601行政运行(财政事务)支出26.20万元,其中:基本支出26.20万元,项目支出 0万元。

2130104事业运行(农业)支出 9.40万元,其中:基本支出9.40万元,项目支出 0万元。

2100799其他计划生育事务支出58.72万元,其中:基本支出58.72万元,项目支出 0万元。

2130317水利技术推广支出14.03万元,其中:基本支出 14.03万元,项目支出 0万元。

2070109群众文化支出18.2万元,其中:基本支出18.2万元,项目支出 0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.59万元,其中:基本支出 84.59万元,项目支出 0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21.09万元,其中:基本支出21.09万元,项目支出 0万元。

2019999其他一般公共服务支出6.59万元,其中:基本支出6.59万元,项目支出 0万元。

2130599其他扶贫支出29.14万元,其中:基本支出29.14万元,项目支出 0万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出595.86万元,其中:基本支出583.86万元,项目支出 13万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出5.98万元,其中:基本支出5.98万元,项目支出 0万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出4万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。

2130550扶贫事业机构支出13.86万元,其中:基本支出13.86万元,项目支出 0万元。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年汪甸乡政府本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 119.78  万元,同比2017年预算增加20.91万元,增长21.15%,增加主要原因是年初预算增加在职人员伙食补助。

另外,汪甸瑶族乡政府本部门下属共有8个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算46.47万元,同比2017年预算增加11.15万元,增长31.57%,增加主要原因是年初预算增加在职人员伙食补助。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算49.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算37.93万元,公务用车运行维护费支出预算 11.70万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算49.63 万元,比2017年初预算 22.27万元增加27.36 万元,同比增长100.33%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

  2.公务接待费2018年预算37.93万元,比2017年初预算 10.57 万元增加27.36 万元,同比288.77 %增长主要原因是对2018年部门预算进行细化,用于接待各级部门来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车运行维护费2018年预算11.70 万元,比2017年初预算 11.70万元相比,与去年持平主要用于干部下村开展工作

4.公务用车购置费2018年预算 0万元,比2017年初预算0 万元相比,与去年持平。主要原因是我乡2018年不安排购置车辆。

 

2018年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表

编制单位:汪甸

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减(%)

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减(%)

合计

21.46

49.63

131.30%

21.46

49.63

131.30%

一、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

9.76

37.93

288.77%

9.76

37.93

288.77%

三、公务用车费

11.70

11.70

 

11.70

11.70

 

其中:(1)公务用车运行维护费

11.70

11.70

 

11.70

11.70

 

      (2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0 万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。uploadfile/fz/2423022401555.xls

 

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