右江区四塘镇人民政府(汇总)2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-23 08:53:56   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

 

右江区四塘镇人民政府(汇总)2018年部门预算及

 

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

   按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:四塘镇人民政府本级、镇人口和计划生育办公室、镇财政所、镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇国土规建环保安监交通站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇扶贫工作站、村级组织。其中:1. 四塘镇人民政府本级为一级预算行政单位;2. 镇财政所为二级预算参公事业单位;3. 镇人口和计划生育办公室、村级组织为二级预算行政单位;4.镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇国土规建环保安监交通站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇计划生育协会为二级预算事业单位(全额管理)。

四塘镇党政机构设置5个综合性办公室。包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

四塘事业单位设置7个。包括:四塘镇农业服务中心、四塘镇社会保障服务中心(挂移民工作站牌子)、四塘镇人口和计划生育服务所(相当副科级,挂计划生育协会牌子,与人口和计划生育办公室合署办公)、四塘镇文化体育和广播电视站、四塘镇水利站、镇国土规建环保安监交通站、四塘镇扶贫工作站。

四塘镇财政所实行以业务部门管理为主和镇协助管理的双重管理体制,不计入本镇事业单位机构个数。

  以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)落实国家政策。主要是在本行政区域内宣传和党和的路线、方针、政策、法律法规及机关的决定、命令、决议等。

(二)发展乡镇经济。制定并组织实施本乡镇经济社会发展规划,培育和发展经济,搞好扶贫开发和劳务输出,发展非公有制经济,优化农业产业结构,农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,农民生产生活条件。

(三)强化社会管理。搞好社会治安综合治理,妥善矛盾和问题,社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织乡村资金的管理;搞好计划生育工作;监督和乡镇辖区内条管机构的工作。

(四)公共服务。科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

(五)建设。抓好党员的发展、教育和管理工作,乡村两级班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,工青妇及武装工作。

三、人员构成情况及编制现状

四塘镇政府2017编制总数为87人,其中:行政编制  45人,事业(参公)编制6人,事业编制36人;在职人员总数73人,其中:行政在职39人,事业(参公)在职6人,事业在职28人,政府临聘人员 1人,单位自聘人员1人,离退休人员27人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、四塘镇政府本级。行政编制 45人,其中公务员编制42名,后勤服务事业编制3名,行政在职39人,后勤服务事业0人,离退休人员 15人(其中离休0人)。

2、镇财政所。事业(参公)编制6人,事业(参公)在职6人,离退休人员3人。

3、镇农业服务中心。事业编制2人,事业在职2 人,离退休人员4 人。

4、镇人口和计划生育服务所。事业编制9人,事业在职8人,离退休人员1人。

5、镇水利站。事业编制2人,事业在职1人,离退休人员3人。

6、镇文化体育和广播电视站。事业编制3人,事业在职2人,离退休人员1人。

7、镇国土规建环保安监交通站。事业编制14人,事业在职8人,离退休人员0人。

8、镇社会保障服务中心(挂移民工作站牌子)。事业编制4人,事业在职5 人,离退休人员 0人。

9、镇扶贫工作站。事业编制2人,事业在职2人,离退休人员 0人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为2750.77万元,其中:流动资产1945.86万元、固定资产804.90 万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加561.16 万元,其中,流动资产增加551.66

万元,固定资产增加9.5 万元,在建工程增加0 万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数804.90万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)461.86 ,价值214.76万元;通用设备238台,价值587.04万元;专用设备16台,价值3.1万元。

本部门公务用车编制数为3辆,实有 6辆,价值 95万元,其中,轿车 0辆,价值 0万元;旅行越野车2 辆,价值 44万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车(环卫清洁车)2 辆,价值 39万元;小型客车2辆,价值12万元。

无形资产期末数 0万元,其中,包括:土地(面积)0 ㎡,价值 0万元;软件系统 0套,价值 0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算1345.56万元,同比增加257.73万元,(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),同比增长23.69%。其中:

  1.一般公共预算拨款1345.56 万元,同比增加257.73万元,增长23.69。其中:⑴经费拨款1345.56 万元,同比增加257.73万元,增长23.69;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平,其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,与上年持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平;③其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元, 同比增加0万元,与上年持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平,其中:①经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平;②其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4. 上年结余收入 0万元,同比增加0 万元, 与上年持平,其中:①一般公共预算拨款结转0 万元,同比增加0万元,与上年持平;②其他结转 0万元,同比增加0万元,与上年持平;③历年净结余可安排的资金0 万元,同比增加0万元,与上年持平。

 

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是工资的变化、公积金、社保费用的调整;二是新增职工工作日伙食补助;三是项目的增加。

  (二)支出预算说明

2018年支出总预算1345.56万元,基本支出预算1271.55万元,占支出总预算94.5%,同比增加208.52万元,上升 19.6%;项目支出预算74.01万元,占支出总预算5.5%,同比增加49.21万元,上升198.43%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1201 一般公共服务支出类级科目支出449.57万元,比上年减少36.95万元,下降7.5%,原因主要是职工较去年有所减少,年内退休人员4名;

2203公共安全支出(村人民调解员补贴)3.67万元,与上年持平;

3207文化体育与传媒支出24.15万元,比上年数减少0.8万元,下降3.2%,原因主要是今年退休1人;

4208 社会保障和就业支出134.45万元,比上年数增加21.53万元,增长19.07%,是由于职工养老、职业年金基数增加,造成开支也增大;

5210医疗卫生支出与计划生育支出157.83万元,比上年数增加29.78元,上升23.26%,原因主要是计生服务所2017年新招录1人;

6212城乡社区支出58.96万元,比去年增加58.96万元,主要是17年四所合一,成立镇国土规建环保安监交通站,该站目前共有8名在编人员。

7213农林水支出438.58万元,比上年增加165.8万元,上升60.7%,原因主要是事业人员提高工资和增加人员所致;

8215资源勘探电力信息等支出2.5万元,与上年持平。

9221住房保障支出75.84万元,比上年数增加19.42万元,增长34.42%,原因是今年职工住房公积金的基数比上年基数大有增加,因此,支出有所增长。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

基本支出预算1272万元,占支出总预算94.5%,同比增加208.52万元,上升19.6%。其中:

工资福利支出预算736.1万元,占基本支出预算57.89%,同比增加 124.61万元,增长20.38%。

商品和服务支出预算220.58万元,占基本支出预算的17.34%,同比增加29.69万元,增长15.15%。

对个人和家庭的补助支出预算314.86万元,占基本支出预算24.76%,同比增加59.21万元,上升23.16%。

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算74万元,占支出总预算5.5%,同比增加 49.21万元,上升198.4%。其中:

  ①工资福利支出0万元,占支出总预算0 %,同比增加0 万元;

②商品和服务支出42万元,占支出总预算56.8%,同比增加19.7万元,增长88.3%

  ③对个人和家庭的补助支出32万元,占支出总预算 43.2%,同比增加32 万元,增长100%

④其他资本性支出 0万元,占支出总预算0%,同比减少2.5万元,下降100%

  ㈢会议费支出预算说明

2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算3.5万元,同比减少6.05万元,下降60%,减少的原因主要是八项规定以后,尽量压缩会议费用。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

   2018年度财政拨款支出1345.56万元,其中:基本支出 1272万元,项目支出74万元。具体指出预算如下:

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)351.64万元,其中:基本支出351.64万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。

2040604基层司法业务3.67万元,其中:基本支出1.87万元,项目支出1.8万元。

2130199其他农业支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.5万元。

2100716计划生育机构37.67万元,其中:基本支出37.67万元,项目支出0万元。

2010601行政运行(财政事务)55.08万元,其中:基本支出55.08万元,项目支出0万元。

2130317水利技术推广19.53万元,其中:基本支出19.53万元,项目支出0万元。

2070109群众文化24.15万元,其中:基本支出24.15万元,项目支出0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出22.52万元,其中:基本支出22.52万元,项目支出0万元。

2019999其他一般公共服务支出(移民工作站)15.81万元,其中:基本支出15.81万元,项目支出0万元。

2130505 扶贫事业机构13.86万元,其中:基本支出13.86万元,项目支出0万元。

2130599其他扶贫支出29.14万元,其中:基本支出29.14万元,项目支出0万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助356.87万元,其中:基本支出343.86万元,项目支出13万元。

2100799其他计划生育事务支出(计划生育协会)78.59万元,其中:基本支出78.59万元,项目支出0万元。

2120199 其他城乡社区管理事务(国土规划环保安监交通站)58.96万元,基本支出58.96万元,项目支出 0万元。

2130104 事业运行(农业)支出17.18万元,其中:基本支出17.18万元,项目支出 0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.86万元,其中:基本支出131.86万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗31.79万元,其中:基本支出31.79万元,项目支出 0万元。

2101102事业单位医疗4.78万元,其中:基本支出4.78万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助14.42万元,其中:基本支出14.42万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金89.01万元,其中:基本支出89.01万元,项目支出 0万元。

2010104 人大会议支出7.25万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.25万元。

2010107 人大代表履职能力提升支出1.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元。

2010108 人大代表小组活动工作支出9.7万元,其中:基本支出0万元,项目支出9.7万元。

2010301 行政运行(  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务))严重精神障碍患者监护费支出3.12万元,其中:基本支出0万元,项目支出3.12万元。

2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出编外人员社保经费支出0.74万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.74万元。

   三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年四塘镇人民政府本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算141.1万元,较2017年预算增加34.91万元,增长32.88%,主要原因是人员的增加及津贴补贴的提高。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算79.48万元,较2017年预算减少10.23万元,比上年减少11.4%,减少原因为2017年内退休3人。

2018年度机关运行经费支出141.1万元。其中:

  2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 116.16万元。

2100716计划生育机构(人口和计划生育办公室)支出8.29万元。

2010601  行政运行(财政事务)(参照公务员法管理事业单位)16.65万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算16.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.2万元,公务用车运行维护费支出预算11.7万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.9万元,比2017年初预算24.1万元(减少)7.2万元,同比增长(下降)29.88%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算0万元增加(减少)0万元,与上年持平。

 2.公务接待费2018年预算5.2万元,比2017年初预算 12.4万元减少7.2 万元,同比下降58.06%。主要原因是响应党中央八项规定的号召,尽量压缩公务接待费的开支。

3.公务用车运行维护费2018年预算11.7万元,比2017年初预算11.7万元增加(减少)0 万元,与上年持平。

  4.公务用车购置费2017年预算 0万元,比2017年初预算增加(减少)0 万元 0万元,与上年持平。 

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0万元,比2017年初预算 0万元增加(减少)0 万元,与上年持平。

{C}{C}{C}{C}{C}1、{C}{C}{C}{C}{C}按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入安排的资金 万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门无纳入项目预算绩效项目,因此没有相应的预算绩效项目收支预算。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门无上级专项转移支付项目,因此没有相应的上级专项转移支付项目收支预算

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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