右江区龙景街道办2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-12 23:30:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

龙景街道办位于右江区的东部,地理位置在市区东、南面距离市中心2公里,“依城而立、依园而兴”的定位。全街道8个村、9个社区,191个村民(社区)小组。街道党、办事处带领全街道人民团结拼搏,艰苦奋斗,开拓创新,经济建设和社会事业取得了飞速发展,人民群众的物质文化生活水平显著提高,社会安定和谐按照上级及街道党委、街道的各项决策部署,以及预算管理要求深化部门预算改革,加强部门预算管理。严格控制支出水平,优化支出结构,确保重点支出需要;从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,健全厉行节约长效机制;加强综合预算管理,细化预算编制,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事;推进预算绩效管理工作,提高资金使用效益;促进项目支出投资评审、政府采购、资产管理等各项改革的有效衔接,切实提高预算编制管理科学化和规范性。

 

二、主要职责

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(三)围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,规范街道的职责权限,深化完善“农事村办”工作机制,推动街道行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。

(四)完成上级政府交办的其它事项。

三、人员构成情况及编制现状

我龙景街道2018年编制数88,其中:行政编制42人,参公事业编制10人,全额事业编制36实有在职人数80其中:行政人员38人,参公事业人员8人全额事业人员34人退休人员28人合同制工人补差人员1人遗属补助人员5政府外聘人员14人,其中党建组织员7人,网格员7人。村级组织人员200其中:村干在职人员80人,离任补助人员33人,小组组长及监督委员87社区组织在职人员268人,其中:社区支书(主任)18人社区副主任35委员42人,社区党组、居委会干部8人,居务监督委员主任9人,居民小组长119人,社区离任37人。

我街道2018年部门预算共有2个行政预算单位,即政府计生办1个参公事业单位即财政所8个事业单位,即农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、劳动保障事务所、国土规建环保安监交通站、移民站、扶贫工作站还有村级组织、社区组织。具体情况如下:

1、政府行政编制 40人,政府行政在职 36人退休17人,合同制工人补差人员1人遗属补助人2政府外聘人员14人:即党建组织员7网格员7

2、计生办行政编制2人,在职2人。

3、财政参公事业编制 10人,财政所在职8人,退休4人

全额事业编制 36人,事业在职34人,退休7人。具体情况如下:

1、农业服务中心编制5人,在职5人,退休1遗属补助人员2

2、计生服务所编制9人,在职9人,退休3人

3、水利站编制3人,在职2人,退休2人

4、文化广播站编制2人,在职2人,退休1人

5、劳动保障事务所编制5人,在职4

6、国土规建环保安监交通站编制6人,在职9人。

7、移民站编制3人,2遗属补助人员1

8、扶贫工作站编制3人,在职1人

9、村级组织人员200,其中:村干在职人员80人,离任补助人员33人,小组组长79人,村务监督委员8

10、社区组织在职人员268人,其中:社区支书(主任)18人,社区副支书9人,社区副主任26委员42人,社区党组,居委会干部8人,居务监督委员主任9人,村民小组长119人,社区离任37人。

四、国有资产占有情况

2017年12月31日,本部门国有资产总额为 1,970.93万元,其中:流动资产 1,571.94万元、固定资产 398.99万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加96.52万元,其中,流动资产无变化,固定资产增加96.52 万元,在建工程无变化,无形资产无变化固定资产增加原因主要,购办公电脑、办公桌椅、办公空调等开支。

固定资产期末数 398.99万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) 5160㎡,价值 153.66万元;通用设备 0台,价值 0万元;专用设备 0台,价值 0万元。本部门公务用车编制数为 8辆,实有 5辆,价值 74.88万元,其中,轿车3 辆,价值 52.76万元;旅行越野车 1辆,价值 7.13万元;中大型客车 4辆,价值 14.21万元;特殊业务用车 0辆,价值 0万元。减少的原因主要公车改革收回平台轿车3 辆。固定资产增加原因主要,购办公电脑、办公桌椅、办公空调等开支。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

一)收入预算说明

2018年收入总预算1,769.97万元,同比增加116.75万元,增长7.06 %。其中:

1、一般公共预算拨款1,769.97万元,同比增加116.75万元,增长7.06 %

2、 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。 

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平②其他收入安排的资金 0万元,同比持平

4.上年结余收入0 万元,同比持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比持平②其他结转 0万元,同比持平③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是工资福利人员工资的提高二是商品和服务支出的,2017年新建龙景街道政务与劳动保障服务中心综合楼,2018年4月份完工,需要购买办公等设配;三是项目支出,人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他扶贫支出的增加。

 

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1,769.97万元,同比增加116.75万元, 增长7.06%。其中:基本支出预算1,624.83万元,占支出总预算91.8 %,同比增加84.41万元,增长5.48%;项目支出预算145.13万元,占支出总预算8.0%,同比增加32.33万元,增长28.66 %。增加的主要原因是人员工资的提高,2017年新建龙景街道政务与劳动保障服务中心综合楼,2018年4月份完工,需要购买办公等设备人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他扶贫支出的增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1)一般公共服务支出492.55万元,占支出总预算27.83 %,同比减少25.98万元,下降5.01%。

2)公共安全支出2.20万元,占支出总预算0.12%,与上年度持平。

3)文化体育与传媒支出22.59万元,占支出总预算1.28 %,同比增加3.730.78万元,增长19.78%。

4)社会保障和就业支出623.71万元,占支出总预算35.2435.78 %,同比增加32.14万元,增长5.15 %。

5)医疗卫生与计划生育支出183.60 万元,占支出总预算10.37%,同比增加22.16万元,增长13.73%。

6)城乡社区支出67.94万元,占支出总预算 3.84%,同比增加40.57万元,增长3.65%。

7)农林水支出277.86万元,占支出总预算 15.70%,同比增加50.37万元,增长22.14%。

( 8)资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算 0.14%,同比持平。

9)住房保障支出97.01万元,占支出总预算5.48%,同比减少6.24万元,下降6.04%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算1624.83万元,占支出总预算 91.80%,同比增加84.41万元,增长5.48%。其中:

①工资福利支出预算893.17万元,占支出总预算50.46%,同比增加154.84万元,增长20.97%;

②商品和服务支出预算 250.85万元,占支出总预算 14.17%,同比增加20.73万元,增长9.01 %;

③对个人和家庭的补助支出预算 480.81万元,占支出总预算27.16%,同比减少91.15万元,下降15.94 %。

⑵项目支出预算

项目支出预算 145.13万元,占支出总预算8.20 %,同比增加32.33万元,增长28.66%。

(三)会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算6.00万元,同比减少 2.6万元,下降30.23%。原因主要是八项规定以后缩小会议规模,缩短会议召开时间、启用示屏电话、电视传答会议,尽量压缩。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出1,769.97万元,其中:基本支出1,624.83万元,项目支出145.13万元。

2010104行政运行(人大会议)5.00万元基本支出0万元,项目支出5.00万元

2010107行政运行(人大代表履职能力提升)1.5万元基本支出0万元,项目支出1.5万元

2010108行政运行(代表工作)1.00万元基本支出0万元,项目支出1.00万元

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)323.24

万元,其中:基本支出323.24万元,项目支出 0万元。

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)11.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出 11.00万元。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出56.80万元,其中:基本支出56.8万元,项目支出 0万元。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

2040604  基层司法业务2.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2.2万元。

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.24万元,其中:基本支出102.24万元,项目支出 0万元。

210110 行政单位医疗19.94万元,其中:基本支出19.94万元,项目支出 0万元。

 2101102 事业单位医疗14.86万元,其中:基本支出14.86万元,项目支出 0万元。

2101103  公务员医疗补助14.50万元,其中:基本支出14.50万元,项目支出 0万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出20.1万元,其中:基本支出20.1万元,项目支出 0万元

2130199  其他农业支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2万元。

2150699  其他安全生产监管支出2.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出 2.5万元。

2210201 住房公积金97.01万元,其中:基本支出97.01万元,项目支出 0万元。

2100716龙景街道办事处人口和计划生育办公室23.18万元,其中:基本支出23.18万元,项目支出 0万元。

2010601龙景街道办财政所74.94万元,其中:基本支出74.94万元,项目支出 0万元。

2130104龙景街道办农业服务中心40.35万元,其中:基本支出40.35万元,项目支出 0万元。

2100799龙景街道办事处人口和计划生育服务所91.03万元,其中:基本支出91.03万元,项目支出 0万元。

213031龙景街道办水利站17.67万元,其中:基本支出17.67万元,项目支出 0万元。

2070109龙景街道办文化广播站22.59万元,其中:基本支出22.59万元,项目支出 0万元。

2080199龙景街道劳动保障事务所29.95万元,其中:基本支出29.95万元,项目支出 0万元。

2120199龙景街道其他城乡社区管理事务支出67.94万元,其中:基本支出67.94万元,项目支出 0万元。

2019999龙景街道移民工作站15.07万元,其中:基本支出15.07万元,项目支出 0万元。

2130599龙景街道其他扶贫支出17.93万元,其中:基本支出0万元,项目支出17.93万元。

2130705龙景街道村级组织193.36万元,其中:基本支出185.36万元,项目支出8万元。

2130705龙景街道扶贫事业机构6.56万元,其中:基本支出6.56万元,项目支出0万元

2080208龙景街道社区组织491.53万元,其中:基本支出401.53

万元,项目支出90万元。

 

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年龙景街道本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 128.42 万元,同比2017年预算增加30.50万元,增长23.75%,增加主要原因是年初预算增加在职人员伙食补助

另外,龙景街道本部门下属共有8个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算66.45万元,同比2017年预算增加14.36万元,增长21.61%,增加主要原因是年初预算增加在职人员伙食补助。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

 (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置0 用车

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 万元,比2017年初预算 7万元,减少7万元,同比下降100 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元同比持平。

2.公务接待费2018年预算 0万元,比2017年初预算 7万元减少7万元,同比下降100 %下降的主要原因是认真贯彻中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定,严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》。

3.公务用车运行维护费2018年预算 0万元,同比持平。

  4.公务用车购置费2018年预算 0万元,同比持平。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 37.31万元,比2017年初预算10.38 万元增加26.93 万元,同比增长72.18 %

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 37.31万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金 0万元。

2、按采购项目类型划分集中采购 0万元,占政府采购预算的 0%同比持平其中货物类采购0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元②分散采购37.31万元,占政府采购预算的100%2017年初预算 10.38万元增加 26.93万元,同比增长259.44%,增长的主要原因是2017年新建龙景街道政务与劳动保障服务中心综合楼,2018年4月份完工,需要购置办公设备其中货物类采购 37.31万元、工程类采购 0万元、服务类采购0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 八、预算绩效说明

2018部门预算有100万元以上的项目,无纳入预算绩效的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018部门预算有上级专项转移支付项目

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:uploadfile/fz/1713023111815.xls

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