百色市右江区大楞乡人民政府2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-12 23:27:16   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区大楞乡人民政府2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:

(一)一级预算行政单位:1.大楞乡政府(本级);二级预算行政单位:1.大楞乡人口和计划生育办公室。

(二)二级预算参公事业单位:1.大楞乡财政所。

(三)二级预算事业单位(全额管理):1.大楞乡农业服务中心;2.大楞乡人口和计划生育服务所;3.大楞乡水利站;4.大楞乡文化体育和广播电视站; 5.大楞乡国土规建环保安监交通站;6.大楞乡社会保障服务中心;7.大楞乡扶贫工作站;8.大楞乡大学生村官

以下2018年部门预算指标均为本部门汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线发展、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本乡的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(四)负责本乡招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本乡教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本乡精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好乡镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和处置,并及时报告上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本乡食品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

.机构设置:

(一)行政单位机构

大楞乡党政机关内设5个综合性办公室:(1)党政办公室。(2)社会事务办公室。(3)经济发展办公室。(4)人口和计划生育办公室。(5)社会治安综合治理办公室。

乡人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

(二)事业单位机构

(1)大楞乡财政所(参公);(2)大楞乡农业服务中心;(3)大楞乡人口和计划生育服务所;(4)大楞乡水利站;(5)大楞乡文化体育和广播电视站;(6)大楞乡国土规建环保安监交通站;(7)大楞乡社会保障服务中心;(8)大楞乡扶贫工作站

四、人员构成情况及编制现状

1.大楞乡人民政府(本级):行政编制39名,后勤服务事业编制3名;实有在职36人,退休8人。

2.参公事业单位:(1)大楞乡财政所:参公事业编制6名,实有在职4人,退休1人;

3.全额事业单位:事业编制35名;实有在职21人,退休7人。

1)大楞乡农业服务中心:编制4名;在职2人,退休4人;

2)大楞乡人口和计划生育服务所:事业编制9名;在职6人;

3)大楞乡水利站:事业编制3名;实有在职1人,退休2人;

4)大楞乡文化体育和广播电视站:事业编制3名,实有在职3人,退休1人;

5)大楞乡国土规建环保安监交通站:编制9名,在职6人;

6)大楞乡社会保障服务中心:事业编制3名;实有在职2人;

7)大楞乡扶贫工作站:事业编制4名;实有在职1人。

4.其他人员:政府聘用人员4人(司机1人、保洁人员3人),遗属人员14人;退休合同制工人补差1人;村级组织:在职定工干部59人,半定工干部30人,治保主任15人,村党组织成员22人,村务监督委员会主任15人,村民小组长168人,村干离任60人。

五、国有资产占有情况

截止20181231日,本部门国有资产总额为1631.94万元,其中:流动资产 1247.12万元、固定资产384.82万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额减少64.54万元,其中,流动资产减少145.72万元。

固定资产期末数 384.82万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)9207.05 ㎡,价值252.09 万元;通用设备 6台,价值 85.41万元;其他固定资产47.32万元。

本部门公务用车编制数为7 辆,实有 6辆,价值 85.41万元,其中,国产旅行越野车3 辆,价值 55.85万元;一般业务用车3辆,价值 29.56万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算 1169.37万元,同比增加228.82 万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长24 %。其中:

  1.一般公共预算拨款 1169.37万元,同比增加228.82万元,增长24 %。其中:⑴经费拨款 1169.37万元,同比增加228.82万元,增长24 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

  4.上年结余收入 0万元。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算1169.37 万元,同比增加228.82万元, 增长24%。其中:基本支出预算1090.49万元,占支出总预算93 %,同比增加177.34万元,增长19 %;项目支出预算78.88万元,占支出总预算7 %,同比增加51.48 万元,增长178 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1201一般公共服务支出426.86万元,占支出总预算37%,同比减少4.36 万元,下降1%

2204公共安全支出 4.16万元,占总预算 0.4%,同比持平。

3207文化体育与传媒支出 28.89万元,占支出总预算2.5%,同比增加13.33万元,增长86 %

4208社会保障和就业支出 98.90万元,占支出总预算8%,同比增加10.38万元,增长12 %

5210医疗卫生与计划生育支出92.90万元,占支出总预算 8%,同比增加5.19 万元,增长6 %

6212城乡社区支出 45.22万元,占支出总预算4%,同比增加38.42万元,增长565 %

7213农林水支出416.16万元,占支出总预算36 %,同比增加151.04万元,增长57 %

8215资源勘探信息等支出 2.5万元,占支出总预算 0.2%,同比持平。

  (9221住房保障支出53.79万元,占支出总预算5%,同比增加6.12万元,增长13 %

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算

  基本支出预算1090.49万元,占支出总预算39 %,同比增加117.34万元,增长19 %。其中: ①工资福利支出预算577.71万元,占支出总预算49%,同比增加76.16万元,增长15%;②商品和服务支出预算194.30万元,占支出总预算17%,同比增加21.66万元,增长13 %;③对个人和家庭的补助支出预算 318.48万元,占支出总预算27 %,同比增加79.52 万元,增长33 %

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算78.88万元,占支出总预算7 %,同比增加51.48 万元,增长178 %。其中:①工资福利支出 0万元;②商品和服务支出 42.18万元,占支出总预算3%,同比增长17.68万元,增长72%;③对个人和家庭的补助支出36.70万元,占支出总预算 3%,同比增加36.3万元,增长907%;④其他资本性支出 0万元,同比减少2.5万元。

  (三)会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 1万元,与上年同比增加1万元,增长主要原因是对2018年部门预算进行细化,用于安排日常会议的经费开支。  

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出1169.37 万元,其中:基本支出 1090.49万元,项目支出 78.88万元。

2010104人大会议7.13万元,其中:项目支出7.13万元,用于保障人大例会召开的经费开支。

2010107人大代表履职能力提升1.5万元,其中:项目支出1.5万元,用于保障人大代表开展业务活动的经费开支。

2010108代表工作9.55万元,其中:项目支出9.55万元,用于保障人大代表开展工作的经费开支。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)357.27万元,其中:基本支出357.27万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)1.58万元,其中:项目支出 1.58万元,用于严重精神障碍患者监护费用经费开支。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.62 万元,其中:基本支出11.62万元,主要用于政府聘用人员待遇费用。

2010601 行政运行(财政事务)34.22 万元,其中:基本支出 34.22万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:项目支出4万元,用于共青团工作经费及预防青少年犯罪工作经费。

2040604基层司法业务4.16万元,其中:基本支出2.16万元,用于人民调解员生活补助;项目支出2.00万元,用于乡村两级人民调解工作经费。

2070109群众文化28.89万元,其中:基本支出28.89万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出13.62万元,其中:基本支出13.62万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.28万元,其中:基本支出85.28万元,用于保障机关事业单位基本养老保险缴费。

2100799 其他计划生育事务支出56.54万元, 其中:基本支出56.54万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2101101行政单位医疗18.76万元,其中:基本支出18.76万元,用于保障行政单位医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗6.01万元,其中:基本支出6.01万元,用于保障事业单位医疗保险缴费。

2101102公务员医疗补助11.58万元,其中基本支出11.58万元,用于保障机关公务员医疗补助。

2120199其他城乡社区管理事务支出45.22万元,其中:基本支出45.22万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2130104事业支出(农业)13.93万元,其中:基本支出13.93万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2130199其他农业支出2.00万元,其中:项目支出2.00万元,用于保障农事村办工作开展需要经费支出。

2130317水利技术推广7.08万元,其中:基本支出7.08万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2130550扶贫事业机构5.49万元,其中:基本支出5.49万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2130599其他扶贫支出33.62万元,其中:项目支出33.62万元,用于开展扶贫工作、保障扶贫专职人员的生活补助。

2130705对村民委员会和村党支部的补助354.04万元,其中:基本支出339.04万元,用于村组干的生活补助及村民委员会开展工作的公用经费;项目支出15万元,用于农村基层党组织建设工作。

2150699其他安全生产监管支出2.50万元,其中:项目支出2.5万元,用于两站两员建设经费。

2210201住房公积金53.79万元,其中:基本支出53.79万元,用于保障住房公积金财政补助。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年右江区大楞乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算154.64万元,较2017年预算增加16.18万元,增长12%,主要原因是增加在职人员伙食补助

另外,本部门下属共有(7)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算39.66万元,较2017年预算增加5.47万元,增长16%,主要原因是增加在职人员伙食补助

对应的名词解释:

1.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 14.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 2.9万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.60万元,比2017年初预算 11.7万元增加2.9万元,同比增长25%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,与2017年初预算同比持平,没有安排预算支出。

  2.公务接待费2018年预算2.9 万元,与2017年初预算同比增加2.9万元,增长主要原因是对2018年部门预算进行细化,用于接待各级部门来我乡参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

  3.公务用车运行维护费2018年预算 11.7万元,比2017年初预算同比持平,主要用于保障我乡应急任务、机要文件传送、开展业务活动的车辆运行费用。

  4.公务用车购置费2018年预算 0万元,与2017年初预算同比持平,没有安排预算支出。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

    2018年部门政府采购预算为 15.12万元。比2017年初预算0万元增加15.12万元,增加主要原因是对2018部门预算进行细化,用于购买日常办公耗材及对逾期使用的办公设备进行更新。

    1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款15.12万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

    2、按采购项目类型划分:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,其中:货物类采购0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。分散采购15.12万元,占政府采购预算的 100%,比2017年初预算0万元增加15.12万元,其中:货物类采购 15.12万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

  2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

  2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

 八、预算绩效说明

2018年部门预算有0100万元以上的项目,涉及一般公共预算拨款0万元

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目

 

、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。uploadfile/fz/2212022911443.xls

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