百色市右江区泮水乡(汇总)2018年部门预算及 “三公经费”预算公开

2018-02-12 16:06:38   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

    按照预算管理要求,本共有 12个预算单位,即:泮水乡政府泮水乡人口和计划生育办公室、泮水乡财政所、泮水乡农业服务中心、泮水乡人口和计划生育服务所、泮水乡水利站、泮水乡文化体育和广播电视站、泮水乡国土规建环保安监交通站、泮水乡社会保障服务中心、泮水乡村级组织、泮水乡大学生村官、泮水乡扶贫工作

泮水乡政府是一级预算部门,泮水乡财政所、泮水乡人口和计划生育办公室、泮水乡农业服务中心、泮水乡人口和计划生育服务所、泮水乡水利站、泮水乡文化体育和广播电视站、泮水乡国土规建环保安监交通站、泮水乡社会保障服务中心、泮水乡村级组织、泮水乡大学生村官、泮水乡扶贫工作站是二级预算部门。

    以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本乡有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本乡经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展

、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本乡的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护 、爱卫等工作。

(四)负责本乡招商引资、对外经济技术合作有涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本乡教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责本乡精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设、组织群众性文化、各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化、和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善乡村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本乡重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时上报上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本乡食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况及编制现状

泮水乡行政机关编制总数为 56人,后勤服务事业编制2人。其中:行政编制 27人,事业(参公)编制4人,事业编制 25人;在职人员总数 44人,其中:行政在职 22人,事业(参公)在职4 人,事业在职 18 人,政府临聘人员 2 人,单位自聘人员5人,离退休人员16 人(其中离休 0 人)。具体情况如下:

1、泮水乡本级。行政编制27 人,行政在职22 人,离退休人员 9 人(其中离休 0 人)。

2、泮水乡财政所。事业(参公)编制4 人,事业(参公)在职 4人,离退休人员 2 人。

3、事业单位中心一协会。事业编制 25 人,事业在职 18人,离退休人员 5人。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为259.3万元,其中:流动资产0万元、固定资产255.7万元、在建工程 3.3万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加15.3万元,其中:固定资产增加11.97万元,在建工程增加3.3万元。

固定资产期末数255.7万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) 6556㎡,价值243.73 万元;通用设备48台,价值0万元;专用设备0台,价值11.97万元。

本部门公务用车编制数为 3辆,实有3 辆,价值56.5 万元,其中,轿车 0辆,价值0 万元;旅行越野车3 辆,价值 56.5万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车0 辆,价值 0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算719.12 万元,同比增加31.07 万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长4.5 %。其中:

  1.一般公共预算拨款719.12 万元,同比增加31.07 万元,增长4.5 %。其中:⑴经费拨款 719.12万元,同比增加31.07 万元,增长4.5 %⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比持平②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0 万元,同比持平③其他收入安排的资金 0万元,同比增持平

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比持平②其他收入安排的资金0 万元,同比持平

4.上年结余收入0 万元,同比增持平,其中:①一般公共预算拨款结转0 万元,同比持平②其他结转 0万元,同比持平③历年净结余可安排的资金0 万元,同比持平

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因:一是人员的增加 二是职工薪资调整;三是上级专项扶贫资金、耕地地力保护补贴、农村基础设施等经费增加   

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算 719.12万元,同比增加31.07 万元, 增长4.5 %。其中:基本支出预算664.38 万元,占支出总预算 92.39%,同比下降3.27万元,下降0.49 %;项目支出预算54.74 万元,占支出总预算 7.61%,同比增加34.34万元,增长168.33 %

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

⑴201一般公共服务支出 262.25万元,占支出总预算36.47 %,同比减少36.85 万元,下降12.32%

⑵204公共安全支出1.4 万元,占支出总预算0.19 %,同比减少1.3 万元,下降48.07 %

207文化体育与传媒支出17.87万元,占支出总预算2.48%,同比增加10.63万元,增长146.79%。

  208社会保障和就业支出 61.77 万元,占支出总预算 8.59%,同比减少8.57万元,下降12.18%

⑸210医疗卫生与计划生育支出88.9 万元,占支出总预算 12.36%,同比增加6.21 万元,增长7.5 %

211城乡社区支出33万元,占支出总预算4.59%,同比增加33万元,增长100%。

⑺212农林水支出216.53万元,占支出总预算30.11%,同比增加25.62万元,增长13.42%。

⑻214资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.35%,与去年基本持平。

221住房保障支出34.91 万元,占支出总预算4.85 %,同比增加2.33万元,增长7.15 %

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算664.38 万元,占支出总预算92.39 %,同比减少3.27 万元,下降0.49 %。其中:

  ①工资福利支出预算 412.46万元,占支出总预算57.36 %,同比增加22.72万元,增长5.83 %

  ②商品和服务支出预算136.9 万元,占支出总预算19.04 %,同比增加8.04 万元,增长6.24 %

  ③对个人和家庭的补助支出预算 115.03万元,占支出总预算16 %,同比减少34.03万元,下降22.83 %

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 54.74万元,占支出总预算7.61%,同比增加34.34 万元,增长168.33 %。其中:

  ①工资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比持平

  ②商品和服务支出31.83 万元,占支出总预算4.43%,同比增加13.93万元,增长77.82%

③对个人和家庭的补助支出 20.41万元,占支出总预算2.84 %,同比增加20.41 万元,增长100 %

④其他资本性支出 3万元,占支出总预算0.42 %,同比增加0.5 万元,增长20 %

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 3.25万元,同比增加3.25 万元,增长100 %增加的原因主要是上年的预算公用经费未具体细分

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出719.12 万元,其中:基本支出664.38 万元,项目支出 54.74万元。具体指出预算如下:

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 202.43万元,其中:基本支出202.43 万元,同比增加10.6万元,增长5.53%,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是职工薪资的调整。

2010104人大会议5.88万元,同比增长100%,其中:项目支出5.88万元,主要用于人大代表会议而发生的支出。增长的原因是今年加大对人大代表的投入,上年无此项目支出。

2010107人大代表履职能力提升1.5万元,同比增长100%,其中:项目支出1.5万元,主要用于提升人大代表履职能力的支出。增长的原因是今年加大对人大代表队伍建设的投入,上年无此项目支出。

2010108代表工作8.05万元,同比增长100%,其中:项目支出8.05万元,主要用于人大代表和党代表工作开展的支出。增长的原因是今年加大对人大和党代表队伍建设的投入,上年无此项目支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.81万元,同比增加1.27万元,增长27.97%,其中:基本支出5.81万元,主要用于政府聘用人员的工资福利支出。增加的原因是人员的增加。

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)0.24万元,同比增长10%,其中:项目支出0.24万元,主要用于对严重精神障碍患者的监护费支出。增长的原因是这是今年新增项目。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,与去年持平。其中:项目支出4万元,主要是用于预防青少年违法犯罪和共青团工作经费。

2040604 基层司法业务1.4万元,同比减少1.296万元,下降48.07%,其中:项目支出1.4万元,主要是用于村人民调解和乡镇人民调解工作经费。下降的原因是上级减少投入。

2130199其他农业支出2万元,与去年持平。其中:项目支出2万元,主要是落实代表委员重点议案项目经费。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,与去年持平;其中:项目支出2.5万元,主要是用于两站两员建设经费。

2010601行政运行(财政事务)34.34万元,同比增加1.95万元,增长6.02%,其中:基本支出32.39万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是职工薪资的调整。

2130599其他扶贫支出20.17万元,同比增长100%,其中:项目支出20.17万元,主要是用于村级扶贫专干人员工资支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助137.82万元,同比增加11.73万元,增长9.3%,其中:基本支出128.82万元,用于村干部工资支出;项目支出9万元,主要是用于农村基层党组织建设工作经费。增长的原因是村干部工资的调整。

2130152对高校毕业生到基层任职补助12.7万元,同比增加0.57万元,增长4.7%,其中:基本支出12.7万元,主要用于大学生村官的工资支出,增长的原因是工资的调整。

2130550 扶贫事业机构21万元,同比增加6.02万元,增长40.85%,其中:基本支出21万元,主要用于扶贫工作站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2120199其他城乡社区管理事务支出33万元,同比增长100%, 其中:基本支出33万元,主要用于扶贫工作站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是“四所合一”后人员的增加。

2130104 事业运行(农业)16万元,同比增加6.06万元,增长60.97%,其中:基本支出16万元,主要是用于右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是人员的增加。

2100716 计划生育机构24万元,同比增加4.32万元,增长21.95%,其中:基本支出24万元,主要是用于右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是人员薪资的调整。

2100799其他计划生育事务支出41万元,同比增加7.68万元,增长23.05%,其中:基本支出41万元,主要是用于右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长的原因是人员薪资的调整。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7万元,同比减少6.04万元,下降46.32%,其中:基本支出7万元,主要用于右江区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出,减少的原因是人员的减少。

2130317水利技术推广7万元,同比减少16.79万元,下降70.58%,其中:基本支出7万元,主要用于右江区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出,减少的原因是人员的减少。

2070109群众文化18万元,同比增加10.76万元,增长148.62%,若是:基本支出18万元,主要用于右江区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出,增加的原因是人员的增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.76万元,同比减少2.55万元,下降4.45%,其中:基本支出 54.76万元,主要是用于职工的养老保险缴费支出。减少的原因是人员的减少。

2101101行政单位医疗11.3万元,同比减少0.13万元,下降1.14%,其中:基本支出11.3万元,主要是用于行政单位的基本医疗保险费支出。减少的原因是人员的减少。

2101103公务员医疗补助7.8万元,同比减少0.76万元,下降8.88%,其中:基本支出7.8万元,主要用于行政单位公务员医疗补助支出,下降的原因是人员的减少。

2210201住房公积金34.91万元,同比增加2.34万元,增长7.18%,其中:基本支出34.91万元,主要用于职工住房公积金支出,增加的原因是人员的增加。

2101102事业单位医疗5.24万元,同比增加2.67万元,增长103.89%,其中:基本支出5.24万元,主要用于事业单位医疗保险费支出,增加的原因是职工薪资调整后医疗保险费也相应的增加。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年泮水乡本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算124.6万元,较2017年预算增加14.73万元,增长13.41%,主要原因是上级加大对专项项目的投入,如人大会议、人大代表履职能力提升等的支出。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算35.12万元,较2017年预算增加7.23万元,增长26%,主要原因是“四所合一”人员增加经费也相应的增加

  主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

   2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算12.75万元(全口径),比上年增加1.05  万元,增长8.97   %其中:
1.因公出国(境)经费支出预算  0万元,同比持平。
2.公务接待费支出预算1.05万元,比上年增加1.05万元增长100  %。主要原因:上年的预算公用经费未具体细分
3.公务用车运行维护费支出预算 11.7 万元,比上年预算相持平,主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务用车购置费支出预算 0 万元,同比持平。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.75万元,比2017年初预算增加 1.05万元同比增长8.97 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元同比持平。

  2.公务接待费2018年预算1.05 万元,比2017年初预算 0万元增加1.05 万元,同比增长100 %主要原因是上年的预算公用经费未具体细分

3.公务用车运行维护费2018年预算 11.7万元同比持平。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
  4.公务用车购置费2018年预算 0万元同比持平。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为2.5 万元,比2017年初预算0 万元增加2.5 万元,同比增长100 %

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款2.5 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

2、按采购项目类型划分集中采购 0万元,占政府采购预算的 %2017年初预算0 万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降0 %,其中货物类采购0 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元

分散采购 2.5万元,占政府采购预算的100 %2017年初预算 万元增加2.5 万元,同比增长100 %,其中货物类采购 2.5万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算有0100万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元,项目经费预算0万元。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有0上级专项转移支付项目,涉及一般公共预算拨款0万元,项目经费预算0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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