永乐镇人民政府2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-11 09:07:03   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

永乐镇人民政府2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况                                                                                                                                    

基本情况

    按照预算管理要求,本部门共有12个预算单位,即:永乐镇人民政府本级、镇人口和计划生育办公室、镇财政所、镇农业服务中心、镇人口和计划生育服务所、镇水利站、镇文化体育和广播电视站、镇国土规建环保安监交通站、镇社会保障服务中心、镇移民工作站、镇扶贫工作站、村级组织。即其中:1.永乐镇人民政府本级为一级预算行政单位;2.财政所为二级预算参公事业单位; 3.镇人口和计划生育办公室、村级组织为二级预算行政单位4.农业服中心、人口和计划生育服务所、水利站、文化体育和广播电视站、国土规建环保安监交通站、社会保障服务中心、移民工作站、扶贫工作站为二级预算事业单位(全额管理)。

   永乐镇党政机构设置5个综合性办公室。包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。永乐事业单位设置8个,包括:永乐镇农业服务中心、永乐镇社会保障服务中心、永乐镇人口和计划生育服务所(挂计划生育协会牌子,与人口和计划生育办公室合署办公)、永乐镇文化体育和广播电视站、永乐镇水利站、永永乐镇国土规建环保安监交通站、永乐镇扶贫工作站。

 以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

 

二、主要职责

(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施本镇有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

(二)负责编制本镇经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责本镇的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护、爱卫等工作。

(四)负责本镇招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责本镇教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城镇居民医疗保障实施等工作;负责本镇精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;加强社会治安综合治理,建立和完善镇村综治信访维稳平台,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

(九)做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(十)负责本镇食品药品安全工作。

(十一)行使区委、区人民政府赋予的其他职责,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

2018年右江区永乐镇部门决算单位构成

单位名称

单位性质

人员编制

经费供给方式

实有在职人数

退休人数

永乐镇人民政府

行政

30

全额拨款

29

10

永乐镇计生办公室

行政

1

全额拨款

1

0

永乐镇财政所

参公

4

全额拨款

4

3

永乐镇国土规建环保安监交通站

事业

9

全额拨款

5

0

永乐镇社保所

事业

3

全额拨款

3

0

永乐镇移民站

事业

2

全额拨款

1

0

永乐镇扶贫站

事业

3

全额拨款

2

0

永乐镇农业服务中心

事业

2

全额拨款

0

1

永乐镇水利站

事业

3

全额拨款

2

0

永乐镇文化站

事业

2

全额拨款

0

3

永乐镇计生服务所

事业

7

全额拨款

2

2

合计

 

66

 

49

19

 

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为 1701.54万元,其中:流动资产 1218.60万元、固定资产482.93 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额增加410.63 万元,其中,流动资产增加380.91万元,固定资产增加29.72万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元固定资产增加原因主要购办公电脑、办公桌椅、办公空调等开支。

固定资产期末数482.93万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)8394㎡,价值 298.68万元。本部门公务用车编制数为8辆,实有 3辆,价值 48.6万元,其中,轿车 1辆,价值 9万元;旅行越野车 0辆,价值0 万元;中大型客车 0辆,价值 0万元;特殊业务用车0 辆,价值 0万元。无形资产期末数 0万元中,包括:土地(面积) ㎡,价值 0万元;软件系统 0套,价值 0万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

 

 

 

 

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算862.75万元,同比增加111.05万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长15 %。其中:

1.一般公共预算拨款862.75万元,同比增加111.05万元,增长15%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比持平。

4.上年结余收入0 万元,同比持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比持平;②其他结转 0万元,同比持平;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是工资福利人员工资的提高;二是商品和服务支出的,2017年新考入人员需要购买办公等设备;三是项目支出,人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他扶贫支出的增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算 862.75万元,同比增加111.05万元, 增长15%。其中:基本支出预算 800.37万元,占支出总预算92.77%,同比上年增加99.65万元,增长14.22%,项目支出预算62.38万元,占支出总预算7.23%,同比上年增加11.4万元,增加22.36%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1)201一般公共服务支出324.91 万元,占总支出   37.65%,比上年减少0.41万元,减少0.13%;

2)204 公共安全支出1.4 万元。占总支出0.16%,比上年减少1.29万元,减少48.07%;

3)207文化体育与传媒支出0.22 万元。占总支出0.02%,比上年减少15.89万元,减少98.63%;

4)208社会保障和就业支出91.59万元。占总支出10.62%,比上年增加17.68万元,增长23.92%;

5)210医疗卫生支出与计划生育支出64.41万元,占总支出7.46%,比上年减少10.39万元,下降13.89%;

6)212城乡社区支出35.61万元。占总支出4.12%,同比增加35.61万元,增长100%

7)213农林水支出298.55万元。占总支出34.60%,同比增加78.6万元,增长35.73%

8)215资源勘探信息等支出2.5万元。占总支出0.29%,与去年持平

9)221住房保障支出43.53万元。占总支出5.04%,同比增加7.14万元,增长19.62%2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

1)2018年预算基本支出800.37万元,占总支出92.77 %。同比上年增加99.65万元,增长14.22%,其中:

1.工资福利支出439.48万元,占总支出54.91%。同比上年增加30.76万元,增长7.53%。主要原因是调整机关事业单位工资标准。

2.商品和服务支出153.12万元,占总支出19.13%,同比上年增加17.86万元,增长13.2%。原因主要是随着人员的增长商品服务支出也随之增长。

3.对个人和家庭的补助支出207.77万元,占总支出25.96%,同比上年增加51.04万元,增长32.57%。比上年对个人和家庭的补助支出307.61万元增加46%。原因主要是随着人员的增长对个人和家庭的补助支出也随之增长。

⑵项目支出预算

2)2018年预算项目支出62.38万元,占总支出7.23%。

同比增加11.40万元,增长23%。其中:

① 资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;

② 品和服务支出 33.21万元,占支出总预算54%,同比增加10.61万元,增长47 %;

③ 个人和家庭的补助支出29.17万元,占支出总预算 47%,同比增加0.89万元,增长4%;

④其他资本性支出 0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出862.75万元,其中:基本支出 800.37万元,项目支出62.38万元。

2010104人大会议支出6.63万元,其中基本支出0万元,项目支出,6.63万元。

2010107人大代表履职能力提升支出1.5万元,其中基本支出0万元,项目支出,1.5万元。

2010108代表工作支出8.8万元,其中基本支出0万元,项目支出,8.8万元。

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出265.18万元 ,其中:基本支出265.18万元,项目支出 0万元。

2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.38万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 6.38万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.66万元,其中:基本支出 0.66万元,项目支出 0万元。

2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出4万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 4万元。

2040604基层司法业务支出1.4万元,其中:基本支出0万元,项目支出 1.4万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.88万元,其中:基本支出 68.88万元,项目支出 0万元。

2100716计划生育机构支出11.91万元其中:基本支出 11.91万元,项目支出 0万元。

2101101行政单位医疗支出14.54万元,其中:基本支出14.54万元,项目支出 0万元。

2101102事业单位医疗支出5.36万元,其中:基本支出5.36万元,项目支出 0万元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出4万元,其中:基本支出4万元,项目支出 0万元。

2101103公务员医疗补助支出9.9万元,其中:基本支出 9.9万元,项目支出 0万元。

2210201住房公积金43.54元,其中:基本支出4.57万元,项目支出 0万元。

2130199其他农业支出2万元,其中:基本支出 0万元,项目支出2万元。

2150699其他安全生产监管支出2.5万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 2.5万元。

2010601行政运行(财政事务)支出24.66万元,其中:基本支出24.66万元,项目支出 0万元。

2130104事业运行(农业)支出 0.30万元,其中:基本支出0.30万元,项目支出 0万元。

2100799其他计划生育事务支出18.7万元,其中:基本支出18.7万元,项目支出 0万元。

2130317水利技术推广支出14.03万元,其中:基本支出14.03万元,项目支出 0万元。

2070109群众文化支出0.22万元,其中:基本支出0.22万元,项目支出 0万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出22.72万元,其中:基本支出22.72万元,项目支出 0万元。

2019999其他一般公共服务支出7.11万元,其中:基本支出7.11万元,项目支出 0万元。

2130599其他扶贫支出20.17万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 20.17万元。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出233.79万元,其中:基本支出 224.79万元,项目支出 9万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出14.39万元,其中:基本支出14.39万元,项目支出 0万元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出35.62万元,基本支出35.62万元,项目支出 0万元。

2130550扶贫事业机构支出13.86万元,其中:基本支出13.86万元,项目支出 0万元。

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年右江区永乐镇人民政府本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 103.77万元,较2017年预算增加 15.95 万元,增长19 %,增加主要原因是上级加大对专项项目的投入,如人大会议、人大代表履职能力提升等的支出。

另外,右江区永乐镇人民政府本部门下属共有8个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算29.36万元,同比2017年预算减少0.1  万元,下降0.34 %,减少主要原因是事业人员工作调动,经费也相应的减少

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 14万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 2.3万元,公务用车运行维护费支出预算 11.7万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14万元,比2017年初预算 13.5万元增加0.5万元,同比增长3.7%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,2017年相比没有变化。主要原因是2018年我镇不安排干部因公出国(境)培训学习。

 2.公务接待费2018年预算2.3 万元,比2017年初预算1.8万元增加0.5万元。同比增长27.78%,主要原因上年的预算公用经费未具体细分。

3.公务用车运行维护费2018年预算 11.7万元,比2017年初预算 11.7万元增加0万元,同比增长0 %,2017年相比没有变化。

主要原因是我单位不断强化公务用车使用管理,实行严格的统一调度,严格控制使用范围,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

4.公务用车购置费2018年预算 0万元。2017年持平。主要原因是我镇在2018年不安排购置车辆。

 

 

 

 

 

 

 

2018年公共财政拨款安排“三公”经费支出预算表

编制单位:右江区永乐镇人民政府

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增 (%)

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增(%)

合计

13.5

14

3.7

13.5

14

3.7

一、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

1.8

2.3

27.78

1.8

2.3

27.78

三、公务用车费

11.7

11.70

0

11.7

11.70

0

其中:(1)公务用车运行维护费

11.7

11.70

0

11.7

11.70

0

      (2)公务用车购置

 

 

 

 

 

 

   注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 2.5万元,比2017年初预算 0万元增加2.5 万元,同比增长100 %。

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款2.5 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 2.5万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金 0万元。

2、按采购项目类型划分:①集中采购 0万元,占政府采购预算的 0%,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比增长0 %,其中:货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

②分散采购 2.5万元,占政府采购预算的 100%,比2017年初预算 0万元增加2.5 万元,同比增长100 %,其中:货物类采购 2.5万元、工程类采购 0万元、服务类采购0 万元。

六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目因此没有相应的预算绩效项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

14、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。uploadfile/fz/2623025004741.xls

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