右江区百城街道办事处2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-10 13:53:31   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,我街道2018年部门预算共有4个行政预算单位,即政府、党委、群团、计生办;1个参公事业单位即财政所;7个事业单位,即农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、社保中心、扶贫工作站、国土规建环保安监交通站;还有9个社区、1个村级组织。其中:街道办为本级为一级预算行政单位;计生办为二级预算行政单位;财政所为二级预算参公事业单位;农业服务中心、计生服务所、水利站、文化广播站、社保中心、扶贫工作站、国土规建环保安监交通站为二级预算事业单位。

二、主要职责

(一)落实国家政策

主要是在本行政区域内宣传和党和的路线、方针、政策、法律法规及机关的决定、命令、决议等。

(二)发展乡镇经济

制定并组织实施本乡镇经济社会发展规划,培育和发展经济,搞好扶贫开发和劳务输出,发展非公有制经济,优化农业产业结构,农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,农民生产生活条件。

(三)强化社会管理

搞好社会治安综合治理,妥善矛盾和问题,社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织乡村资金的管理;搞好计划生育工作;、监督和乡镇辖区内条管机构的工作。

(四)公共服务

科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

(五)建设

抓好党员的发展、教育和管理工作,乡村两级班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,工青妇及武装工作。

三、人员构成情况

百城街道办行政编制39人:事业编制(参公)49人(参公10人,事业39人);实有人数行政编制32人,参公8人,事业33人,离休2人。

四、国有资产占有情况

截止20171231日,本部门国有资产总额为 1387.35万元,其中:流动资产626.28 万元、固定资产761.07万元、在建工程0 万元、无形资产0 万元。与上年同期相比,国有资产总额减少139.26万元,其中,流动资产减少142.86万元,固定资产增加3.6万元,在建工程增加(减少)0 万元,无形资产增加(减少)0 万元。

固定资产期末数 761.06 万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)23116.11,价值733.09万元;通用设备 182台,价值 207.43万元;专用设备356 台,价值52.63 万元。

本部门公务用车编制数为 5 辆,实有2辆,价值22.02万元,其中,轿车 0辆,价值 0万元;旅行越野车 2 辆,价值22.02万元;中大型客车0 辆,价值0 万元;特殊业务用车0 辆,价值0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算1520.93 万元,同比增加14.05万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增长0.93%。其中:一般公共预算拨款 1520.93万元,同比增加14.05万元,增长0.93%

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1520.93万元,同比增加0.93万元, 增长0.93%

其中:基本支出预算1395.35万元,占支出总预算91.74%,同比减少8.63万元,下降 22.68%;项目支出预算125.58万元,占支出总预算8.26 %,同比增加22.68万元,增长22.04%

1.按支出功能分类科目划分,共分为九类,其中:

1207一般公共服务支出421.49 万元,占支出总预算 27.71 %,同比减少36.96 万元,下降8.06 %

2)公共安全支出1.5万元,占支出总预算0.10 %,同同减少1.44万元。

3208社会保障和就业支出602.41万元,占支出总预算39.61 %,同比增加24.35万元,增长4.21 %

4210医疗卫生与计划生育支出196.31万元,占支出总预算12.91 %,同比增加15.33万元,增长8.47 %

5221住房保障支出 89.59万元,占支出总预算5.89%,同比增加36.33万元,增长68.23 %

6)城乡社区支出53.25万元,占支出总预算3.5%,同比增加4.54万元,增长8.47%

7)农林水支出117.71万元,,占支出总预算7.74%,同比增加2.15万元,增长1.86 %

8)资源勘探信息等支出2.5万元,占支出总预算0.16%,与上年持平。

9)文化体育与传媒支出36.16万元,占支出总预算2.38 %,同比减少4.11万元,下降10.21 %

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算 1395.35万元,占支出总预算91.74 %,同比增加8.63万元,下降0.61 %。其中:

①工资福利支出预算795.41万元,占支出总预算52.3%,同比增加121.63万元,增长18.05 %

②商品和服务支出预算236.95万元,占支出总预算15.58%,同比增加38.14 万元,增长19.1%

③对个人和家庭的补助支出预算362.99万元,占支出总预算23.87%,同比减少168.4万元,下降31.69%

2)项目支出预算

项目支出预算 125.58万元,占支出总预算8.26%,同比增加22.68万元,增长22.04%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1520.93万元,其中:基本支出1395.35 万元,项目支出125.58 万元。

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)292.68万元,其中:基本支出292.68万元,项目支出0万元。

2010104人大会议5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。

2010107 人大代表履职能力提升1.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元。

2010108  代表工作1万元,其中:基本支出0万元,项目支出1万元.

2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)12.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出12.6万元。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30.12万元,其中:基本支出30.12万元,项目支出0 万元。

2010601  行政运行(财政事务)74.57万元,其中:基本支出74.57万元,项目支出0万元。

2012902  一般行政管理事务(群众团体事务)4万元,其中:基本支出0万元,项目支出4万元。

2040604  基层司法业务1.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元。

2070109  群众文化36.168万元,其中:基本支出36.16万元,项目支出0万元。

2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出25.04万元,其中:基本支出25.04万元,项目支出0万元。

2080208  基层政权和社区建设30.33万元,其中:基本支出30.33万元,项目支出0万元。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出51.03万元,其中:基本支出51.03万元,项目支出0万元。

2100716  计划生育机构50.17万元,其中:基本支出40.17万元,项目支出0万元。

2100799  其他计划生育事务支出78.97万元,其中:基本支出78.97万元,项目支出0万元。

2101101  行政单位医疗13.22万元,其中:基本支出13.22万元,项目支出0万元。

2101102  事业单位医疗5.51万元,其中:基本支出5.51万元,项目支出0万元。

2101103  公务员医疗补助14.31万元,其中:基本支出14.31万元,项目支出0万元。

2101199  其他行政事业单位医疗支出19.54万元,其中:基本支出19.54万元,项目支出0万元。

2120199  其他城乡社区管理事务支出53.25万元,其中:基本支出53.25万元,项目支出0万元。

2130104  事业运行(农业)30.06万元,其中:基本支出30.06万元,项目支出0万元。

2130199  其他农业支出2.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元。

2130317  水利技术推广14.万元,其中:基本支出14万元,项目支出0万元。

2130599  其他扶贫支出4.48万元,其中:基本支出0万元,项目支出4.48万元。

2130705  对村民委员会和村党支部的补助67.16万元,其中:基本支出66.16万元,项目支出1.00万元。

2150699  其他安全生产监管支出2.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元。

2210201  住房公积金89.58万元,其中:基本支出89.58万元,项目支出0万元。

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

“机关运行经费”内容公开如下:

2018年(某部门)本级及下属单位共有4个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算116.69万元,较2017年预算增加10.11万元,增长 9.48%,主要是因为是差旅费增加18.6万元,但办公费减少31.9万元,其他交通费用减少1.56万元,人员减少(退休)。

对应的名词解释:

(一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算6.26万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2017年初预算持平:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年初预算持平。

2.公务接待费2018年预算0万元,与2017年初预算持平。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年初预算持平。

4.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年初预算持平。

五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算如下:

购置办公设备(台式计算机)5台,用于两站两员建设经费2.5万元。

六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

八、预算绩效说明

2018年本部门预算没有100万元以上的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表_[701]百城.xls

右江区百城街道办事处

201828

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