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右江区社科联2018年部门预算及“三公”经费预算

2018-02-27 15:43:28   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区社科联(汇总)2018

部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有 1 个预算单位,即:右江区社会科学界联合会。为一级事业(参公单位。

右江区社科联内设1个机构,即办公室。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

{C}二、{C}主要职责

    右江区社科联坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,以党的十九大会议精神为主线,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,狠抓基层组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、干部教育培训以及部门自身建设等各项工作,落实全面从严治党要求,为建设“四区四地一枢纽” 提供坚强的组织保证。区社科联的基本职能是:负责指导全区社科研究,并在理论研究、社会科学方面实施指导;以培育社科理论人才、普及社会科学知识、推动全区学习型党组织和学习型领导班子及社会科学繁荣发展为宗旨。

{C}三、{C}人员机构情况

    右江区社科联于2008年11月成立,属财政全额拨款的人民团体,主要负责右江区社会科学研究等工作。本单位应有编制10人,现有在职干部8人,以上人员均由财政统发支付工资,均由财政供养。退休干部1人,由人社局养老股发放退休养老金。一般公务用车保有辆为0辆。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为2.45万元,其中:流动资产0万元、固定资产 2.45万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加1.51万元,其中,流动资产增加0万元,固定资产增加1.51万元,在建工程增加0 万元,无形资产增加0 万元。

固定资产期末数 2.45万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) 0㎡,价值 0万元;通用设备 6台,价值 2.45万元;专用设备 0台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为 0辆,实有 0辆,价值 0万元,其中,轿车0 辆,价值 0万元;旅行越野车 0辆,价值 0万元;中大型客车 0辆,价值 0万元;特殊业务用车 0辆,价值 0万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

     2018年收入总预算108.65万元,同比增加5.21 万元,增长4.8%。其中:

   1. 一般公共预算拨款108.65万元,同比增加5.21万元,增长4.8%。其中:1经费拨款108.65万元,同比增加5.21万元,增长4.8%;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比去年持平。其中:①行政事业性收费收入安排的资金0万元,同比去年持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资0万元,同比去年持平;③其他收入安排的资金0万元,同比去年持平。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比去年持平。

 3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比去年持平。其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比去年持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比去年持平。

4.上年结余收入0 万元,同比去年持平。其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比去年持平;②其他结转 0万元,同比去年持平;③历年净结余可安排的资金0 万元,同比去年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:2017年工资标准提高人员工资福利经费增加,机关事业单位养老年金和职业年金基数提高,公积金缴存基数比例提高。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算108.65万元,基本支出98.35万元,占支出总预算的90.52%,同比增加5.21万元,增长5.3%;项目支出10.3万元,占支出总预算的9.5%,与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

 1社科联行政运行(群团事务)支出79.28万元,占支出总预算的72.97%,同比增加0.7万元,增加0.88 %,其中:基本支出68.98万元,同比增加0.7万元,增长0.88%,增长原因为2017年工资标准提高,因此相关工资开支提高;项目支出10.3万元,与去年持平。

  2医疗保障支出5.81万元,占总支出的5.35%,同比增加 0.4万元,增长6.88%,增长原因为相关人员经费开支增加。

  3基本养老保险支出14.72万元,占总支出的13.55%,同比增加4.23万元,增长28.74%,增长原因为相关人员经费开支增加。

  4住房改革支出款项支出8.83万元,占总支出的8.13%,同比减少0.09万元,减少1 %,减少原因为退休人员相关人员经费开支减少。

  

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

基本支出预算98.35万元,占支出总预算90.52%其中:

  ①工资福利支出预算79.73万元,占基本支出预算81.07%,同比增加11.45万元,增加16.77%。增加原因是2017年工资福利标准提高,相应的支出导致。

  ②商品和服务支出预算 18.61万元,占基本支出预算18.92%,同比增加2.67万元,增长 14.35%。增长原因为2017年底公用经费因此增加。

  ③对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比去年持平。

  ⑵项目支出预算

项目支出10.3万元,占支出总预算的9.5%,与去年持平。其中:

  (1) 开展专题调研工作经费1万元。项目概况:根据社科联的工作职责,组织社科工作者深入了解调查本区的政治、经济、文化、生态等实际情况是社科联的职责,由右江区社科联主持的2017年广西县域发展研究资助课题《着力打造右江区山青水秀生态圈的研究》调研工作及相关费用开支等。

   (2) 《右江社科通讯》内部刊物办刊经费8万元。项目概况:《右江社科通讯》是经右江区委、区政府同意,由右江区区委宣传部主管,右江区社科联自2010年起创办的一本社科综合性内部刊物,每年不定期刊发本区社科工作者在其理论领域内的探索、创新实践活动和学术研究成果,为充分调动右江区广大社科工作者理论调研工作的积极性、主动性,进一步培育、发现社科人才,促进右江区社会科学事业繁荣发展发挥了积极作用。用于刊物的编印、宣传及稿费。

   (3) 开展社科普及活动经费1.3万元。项目概况:根据《广西壮族自治区社会科学普及条例》,开展社科普及是社科联的主要职责之一。用于社科普及读物《健康生活小常识手册》、《常见骗术防范手册》的编印和宣传普及活动经费。 

 

 

   

 

  ㈢会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 0万元,同比去年持平。 

 二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出108.65万元,其中:基本支出98.35万元,项目支出 10.3万元。具体支出预算如下:

     2012901行政运行(群众团体事务)68.98万元,其中:基本支出 68.98万元,项目支出0万元。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的支出预算68.98万元,占基本支出预算70.13%。与去年持平

    2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出 10.3万元,其中:基本支出 0万元,项目支出10.3万元。主要用于社科联为完成各项工作任务、保障单位各项事业发展而发生的项目支出。如开展调研活动经费、开办社科讲座等。与去年相比持平。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元,其中基本支出14.72万元,项目支出0万元。

2101101行政单位医疗5.81万元,其中基本支出5.81万元,项目支出0万元。

2210201住房公积金8.83万元,其中基本支出8.83万元,项目支出0万元。

    

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出 18.61万元。其中:

2012901行政运行(群众团体事务)支出预算18.61万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。2018年度机关运行经费支出 18.61万元同比减少7.63万元,减少29%减少原因为节省各项费用,导致的公用经费减少

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 万元,比去年减少100%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比去年保持持平。

2.公务接待费2018年预算 0万元,比去年年初预算0.4万元减少0.4万元减少100%,减少原因是公务接待由区委、区人民政府接待办统一安排  

3.公务用车运行维护费2018年预算0 万元,同比去年保持持平。

4.公务用车购置费2018年预算 0万元,同比去年保持持平。

 

 五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0 万元,比2017年初预算 0万元增加 0万元,同比去年持平。

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,上年结余收入安排的资金 0万元。

2、按采购项目类型划分:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比去年持平,其中:货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购 0万元。分散采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比去年持平,其中:货物类采购 0万元、工程类采购0 万元、服务类采购0 万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

   八、预算绩效说明

2018年部门预算无100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效的项目

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算无上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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