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右江区档案局2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-23 11:14:11   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

 

右江区档案局2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门只有1个一级预算参公事业单位。

内设3个机构,包括秘书股、业务股、编研股。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)负责对全区档案工作实行统筹规划和宏观管理,依据党和国家的政策、法规及自治区制定的地方性档案工作法规和规章,制定本区档案工作的规章制度,并组织实施;依据《中华人民共和国档案法》进行行政执法监督档案工作。

(二)组织、指导、检查、监督、协调区直机关、企业事业单位和乡(镇)、街道、村(街)社区的档案工作;负责全区专兼职档案人员的业务培训工作。

(三)负责集中统一管理区直属机关、企业事业单位永久、30年保管的档案资料,维护档案的完整,确保档案的安全。

(四)负责接收、征集、整理、编目、保管区直属机关单位的档案资料,做好档案史料的编研工作;提供档案利用,为社会服务。

(五)负责收集征集散存在社会上与本区有关的档案文件和历史资料;负责破损、霉变、字迹褪变档案资料进行抢救工作。

(六)承办区委、人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况及编制现状

右江区档案局编制总数为8人,其中:行政编制0人,事业(参公)编制8人,事业编制0人;在职人员总数8人,其中:行政在职0人,事业(参公)在职8人,事业在职0人,政府临聘人员2人,单位自聘人员0人,离退休人员8人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.右江区档案局本级。行政编制0人,行政在职0人,离退休人员0人(其中离休 0 人)。

2.右江区档案局。事业(参公)编制8人,事业(参公)在职8人,离退休人员8人(其中离休1人)

3.右江区档案局。事业编制 0人,事业在职 0人,离退休人员0人。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为14.54 万元,其中:流动资产0 万元、固定资产 14.54万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产总额0 万元,其中,流动资产 0万元,固定资产0 万元,在建工程0万元,无形资产0 万元。

固定资产期末数14.54 万元中,主要包括:通用设备30 台,价值 14.54万元;专用设备 0台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为 0辆,实有 0辆,价值0 万元,其中,轿车0 辆,价值 0万元;旅行越野车0 辆,价值 0万元;中大型客车0 辆,价值 0万元;特殊业务用车 0辆,价值 0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算 138.79万元,同比增加8.62 万元,增长93.79 %。其中:

1.一般公共预算拨款122.57万元,同比增加18.44 万元,增长84.95 %。其中:⑴经费拨款 122.57万元,同比增加18.44 万元,增长84.95 %;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元,同比去年保持持平,其中:①行政事业性收费收入安排的资金 0万元,同比去年保持持平;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0万元,同比去年保持持平;③其他收入安排的资金 0万元,同比去年保持持平。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比去年保持持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比去年保持持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比去年保持持平;②其他收入安排的资金0 万元,同比去年保持持平。

4.上年结余收入0 万元,同比去年保持持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比去年保持持平;②其他结转 0万元,同比去年保持持平;③历年净结余可安排的资金 0万元,同比去年保持持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加。二是2017年工资标准提高人员工资福利经费增加,机关事业单位养老年金和职业年金基数提高,公积金缴存基数比例提高。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算138.79万元,同比增加8.62万元, 增长93.79 %%。其中:基本支出预算105.79万元,占支出总预算76.22%,同比增加8.62万元,增长91.86 %;项目支出预算 33万元,占支出总预算23.78%,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

⑴201一般公共服务支出122.57万元,占支出总预算9.06%,同比增加18.44 万元,增长17.71 %。

(2)208社会保障和就业支出 0万元,占支出总预算0 %,同比减少10.23万元,下降100 %。

(3)210医疗卫生与计划生育支出7.49 万元,占支出总预算5.39 %,同比增加0.2 万元,增长2.67 %。

221住房保障支出 8.74万元,占支出总预算6.29 %,同比增加0.22万元,增长2.52 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算 105.8万元,占支出总预算76.22 %,同比增加8.62 万元,增长8.15 %。其中:

①工资福利支出预算 73.71万元,占支出总预算53.10 %,同比增加13.95万元,增长18.93 %;

②商品和服务支出预算18.13万元,占支出总预算13.06 %,同比增加9.6 万元,增长0.01 %;

③对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占支出总预算0 %,同比减少8.53 万元,下降100 %。

⑵项目支出预算

项目支出预算 33万元,占支出总预算 23.78%,同比去年保持持平。其中:

①工资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比去年保持持平;

②商品和服务支出 33万元,占支出总预算 23.78%,同比去年保持持平;

③对个人和家庭的补助支出 0万元,占支出总预算 0%,同比去年保持持平;

④其他资本性支出0 万元,占支出总预算 0%,同比去年保持持平。

㈢会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 0万元,同比去年保持持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出 138.79万元,其中:基本支出97.18 万元,项目支出 33万元。具体指出预算如下:

2012601行政运行(档案事务)138.79万元,其中:基本支出97.18 万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

项目支出 33万元,主要用于右江区档案局单位为完成各项工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如档案年检、档案数字化、右江区综合档案馆建设、档案保护、重点档案抢救等。

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出 18.13 万元。其中:

20126012012601行政运行(档案事务)18.13 万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

2018年右江区档案局本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算18.13万元,较2017年预算增加3.19万元,增长21%,主要原因是工资提高标准人员经费增加,扶贫工作开支增加,相应的公用经费也提高。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元,公务用车购置费支出预算 0万元。公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置0 用车。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元,同比2017年初预算0万保持持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,比2017年初预算 万元增加(减少) 0万元,同比去年保持持平。

2.公务接待费2018年预算 0万元,同比2017年初预算0万保持持平。

3.公务用车运行维护费2018年预算0 万元,同比2017年初预算0万保持持平。

4.公务用车购置费2018年预算 0万元,同比去年保持持平。

五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 0万元,同比2017年初预算0万保持持平。

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金 0万元。

按采购项目类型划分:①集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比2017年初预算0万保持持平。其中:货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

②分散采购0 万元,占政府采购预算的0 %,同比2017年初预算0万保持持平。其中:货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

八、预算绩效说明

2018年本部门无预算100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效考核的项目。

上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有0个上级专项转移支付项目,涉及一般公共预算拨款0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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