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百色市右江区老干局2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-23 10:58:18   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区老干局2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

 右江区老干部局属于一级预算行政单位,右江区老干部活动中心为二级预算参公单位,由财政全额拨款。2008年区委、区政府下发的“三定”方案及区编制办审核,右江区委老干部局编制数为:行政编制4名,工勤事业编制数1名;右江区老干部活动中心事业编制数2名。现实有在职人数为:行政在职人数4人,工勤在职人数1人;活动中心现有在职人员2人。离休人员9人(其中:6人在本单位领工资,3人是企业离休人员。)退休9人,供养遗属2人,政府聘用人员4人。

  以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全区离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部的管理工作。

(四)指导全区各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

(五)负责全区老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

(六)指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

(七)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(八)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在个文明建设中继续发挥作用。

(九)根据形势发展的要求,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的日常保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(十)严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

(十一)指导、支持区老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(十二)协助、支持区关心下一代工作委员会

 

三、人员构成情况及编制现状

右江区老干局编制总数为 7人,其中:行政编制 5人(其中行政工勤编1人),事业(参公)编制 2人,事业编制0 人;在职人员总数 7 人,其中:行政在职 5人,事业(参公)在职2 人,事业在职 0人,政府临聘人员 4 人,单位自聘人员 0 人,离退休人员15  人(其中离休  6人)。具体情况如下:

1、老干局本级。行政编制 5人,行政在职 5人,离退休人员 15 人(其中离休 6 人)。

2、老干部活动中心。事业(参公)编制 2人,事业(参公)在职 2人,离退休人员人。

四、国有资产占有情况

截止20171231,本部门国有资产总额为260.98 万元,其中:流动资产 63.12万元、固定资产197.85 万元、与上年同期相比,国有资产总额减少2.53 万元。其中, 固定资产减少2.53 万元。

固定资产期末数 197.85万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)4088 ㎡,价值 138.35万元;通用设备 19台,价值32.82 万元;专用设备12 台,价值 26.68万元。

本部门公务用车编制数为 2辆,实有2 辆,价值30.81 万元,其中,轿车 1辆,价值 11.07万元;商务车1辆,价值 19.74万元;旅行越野车0 辆,价值0 万元;中大型客车0 辆,价值0 万元;特殊业务用车0 辆,价值0 万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

 

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

 (一)收入预算说明

  2018年收入总预算206.29 万元,同比增加4.87 万元,增长2.42 %。其中:

  1.一般公共预算拨款206.29 万元,同比增加4.87 万元,增长2.42 %。其中:⑴经费拨款 206.29万元,同比增加4.87 万元,增长2.42 %

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

 4.上年结余收入 0 万元,同比持平。

  2018年收入预算总体增加的主要原因是:一是各项社会保障缴费基数都相应提到;二是离休费提高。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算206.29 万元,同比增加4.87 万元, 增长2.42 %。其中:基本支出预算 167.29万元,占支出总预算81.09 %,同比增加4.87 万元,增长3 %;项目支出预算 39万元,占支出总预算 18.9%,同比持平。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  ⑴201一般公共服务支出188.8 万元,占支出总预算91.52 %,同比增加0.46 万元,增长0.24 %

  (2210医疗卫生与计划生育支出7.33 万元,占支出总预算3.55 %,同比增加1.22 万元,增长19.96 %

3221住房保障支出 7.06万元,占支出总预算 3.42%,同比增加0.1万元,增长1.44 %

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算167.29 万元,占支出总预算81.09 %,同比增加4.87 万元,增长3 %。其中:

   资福利支出预算79 万元,占支出总预算38.29%,同比增加11.5万元,增长5.7 %

  ②商品和服务支出预算 26万元,占支出总预算12.6 %,同比增加0.02 万元,增长0.01 %

  ③对个人和家庭的补助支出预算 63万元,占支出总预算30.54 %,同比减少5.93万元,下降2.94 %

  ⑵项目支出预算

  项目支出预算 39万元,占支出总预算18.9 %,同比持平。其中:

  ①   资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比持平。

  ②   品和服务支出 4万元,占支出总预算1.94 %,同比减少2 万元,下降33.33 %

      ③对个人和家庭的补助支出 25万元,占支出总预算12.12 %,同比增加10 万元,增长66.66 %

④其他资本性支出(基本建设) 10万元,占支出总预算4.85 %,同比减少8 万元,下降44.44 %

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0 万元,同比持平。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出 206.29万元,其中:基本支出 167.29万元,项目支出 39万元。

2013101 行政运行(老干局事务)166.9万元,其中:基本支出 152.9万元, 项目支出 14万元。

2013602一般行政管理事务支出 25万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 25万元。

2101101行政单位医疗3.87万元,其中:基本支出3.87万元,项目支出0万元。

  2100503公务员医疗补助3.46万元,其中:基本支出3.46万元,项目支出0万元。

2210201住房公积金7.06万元,其中:基本支出7.06万元,项目支出0万元。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出26.19  万元。其中:

2013601行政运行(其他共产党事务支出)26.19万元。

   2018年右江区老干局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算26.19 万元,较2017年预算增加 0.21万元,增长 0.8%,主要原因是增加办公设备购置、印刷费以及日常维修增多等。

   四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 7.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算7.8 万元,公务用车购置费支出预算 0万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元,用于购置 0用车。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.8万元,同比2017年初预算7.8 万元持平。 其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0 万元,同比2017年初预算0万元持平。

  2.公务接待费2018年预算0 万元,同比2017年初预算0 万元持平。

  3.公务用车运行维护费2018年预算 7.8万元,同比2017年初预算7.8 万元持平。主要原因是保留2辆老干部公务用车用车,资金主要用于公务车燃油费、修理费、车辆保险费、接送老干部等各种运行费。

  4.公务用车购置费2018年预算0 万元,同比2017年初预算0 万元持平。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0 万元,比2017年初预算5.83 万元减少5.83万元,同比下降100 %

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,上年结余收入安排的资金 万元。

2、按采购项目类型划分:集中采购0 万元,占政府采购预算的 0%,比2017年初预算5.83 万元减少5.83万元,同比下降100 %,其中:货物类采购 万元、工程类采购 万元、服务类采购 万元。

分散采购 万元,占政府采购预算的 %,比2017年初预算 万元增加(减少) 万元,同比增长(下降) %,其中:货物类采购 万元、工程类采购 万元、服务类采购 万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

  八、预算绩效说明

2018年部门预算有0100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有0个上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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