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百色市右江区投资促进局2018年部门预算及 “三公经费”预算

2018-02-23 10:58:39   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区投资促进局2018年部门预算及

“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

         按照预算管理要求,本部门共有一个预算单位,即:右江区投资促进局本级。其中:右江区投资促进局为级预算参公事业单位。

全局设4个职能科(),分别为:办公室、投资项目管理股、区域经济合作股、项目信息股

    以下2018年部门预算指标均为本单位预算数据。

二、主要职责

百色市右江区投资促进局为右江区人民政府直属的正科级参照公务员管理的全额拨款事业单位,全局设4个职能科(),分别为:办公室、投资项目管理股、区域经济合作股、项目信息股,负责贯彻执行国家、自治区和百色市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全区招商引资工作的政策、规定,报区人民政府批准后组织实施。负责管理、协调、指导全区招商引资和投资投诉工作,调查、研究全区招商引资、投资软环境建设和投资投诉工作情况,向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设工作。责拟定年度全区性的国内外招商计划,报区人民政府批准后组织实施,受区人民政府委托,牵头组织全区性重大对外招商引资活动;负责协调办理全区赴国(境)外举办招商活动的工作等。

三、人员构成情况及编制现状

右江区投资促进局编制总数为 15人,其中:事业(参公)编制 15人;在职人员总数 13人,其中:事业(参公)在职 13人,离退休人员4人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、右江区投资促进局事业(参公)编制15 人,事业(参公)在职 13人,离退休人员 4 人。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为5.68 万元,其中:固定资产5.68 万元。与上年同期相比,国有资产总额增加4.98万元,其中,固定资产增加4.98万元。

固定资产期末数5.68万元中,主要包括:通用设备5台,价值 5.68万元。

本部门公务用车编制数为 0辆,实有0 辆,价值 0万元。

 

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

 2018年收入总预算210.44万元,同比增加39.87万元,同比增长23.37%。其中:

1)一般公共预算拨款210.44万元,同比增加39.87万元,同比增长23.37%。其中:经费拨款210.44万元,同比增加39.87万元,同比增长23.37%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:项目的增加

   2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 万元,同比持平,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比持平②其他收入安排的资金 0万元,同比持平

4.上年结余收入0 万元,同比持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比持平②其他结转0 万元,同比持平③历年净结余可安排的资金 0万元,同比持平

 

  (二)支出预算说明

    2018年支出总预算210.44万元,基本支出预算145.44万元,占支出总预算69.11%,同比增加39.87万元,增长37.77%;项目支出预算65万元,占支出总预算30.89%,与去年持平。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出167.43万元,占支出总预算79.56%,同比增加13.68万元,增长8.9%;

社会保障和就业支出21.18万元,占支出总预算10.06%,同比增长21.18万元,增长100%;

医疗卫生与计划生育支出9.13万元,占支出总预算4.34%,同比增长2.1万元,增长29.87%;

住房保障支出12.7万元,占支出总预算6.04%,同比增长2.91万元,增长29.72%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。 

基本支出预算145.44万元,占支出总预算69.11%,同比增加39.87万元,增长37.77%。其中:

工资福利支出预算117.06万元,占基本支出预算80.49%,同比增加39.39万元,增长50.71%。

商品和服务支出预算28.38万元,占基本支出预算19.51%,同比增加10.27万元,增长56.71%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少9.79万元,下降100%。

项目支出预算。

项目支出预算65万元,占支出总预算30.89%,与去年持平。

①商品和服务支出65万元,占支出总预算30.89 %,与去年持平。

  ㈢会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。增加(减少)的原因主要是无会议计划

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出210.44 万元,其中:基本支出145.44 万元,项目支出65 万元。具体指出预算如下:

 2011301行政运行(商贸事务)102.43万元,其中:基本支出102.43万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

2011308招商引资项目支出65万元,主要用于2018年右江区重点招商引资项目的包装推广,宣传材料印制等。参加会展经费、外出招商业务经费、项目包装经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.18万元,其中:基本支出21.18万元,主要用于机关事业单位工作人员养老保险等社会保障缴费;

   2101101行政单位医疗5.39万元,其中:基本支出5.39万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险等社会保障缴费;

   2101103公务员医疗补助3.74万元,其中:基本支出3.74万元,主要用于行政单位公务员医疗补助;

2210201住房公积金12.71万元,其中:基本支出12.71万元,主要用于机关事业单位工作人员住房保障补助;

 

 

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出28.38万元。其中:

  2011301行政运行(商贸事务)28.38 万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

2018年右江区投资促进局本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算28.38万元,较2017年预算增加10.27万元,增长56.71%,主要原因是人员增加,脱贫攻坚工作需要经常下乡,差旅费增加

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 10万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算0 万元。

  公务用车购置费支出预算 0万元。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10 万元,比2017年初预算0万元增加10万元,同比增长100%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算.万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是出国(境)计划

2.公务接待费2018年预算 10万元,比2017年初预算 0万元增加10万元,同比增长100%。主要原因是接待来访客商及业务往来企业、商会增多。

3.公务用车运行维护费2018年预算 0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是我局公务用车主要由公车平台安排

  4.公务用车购置费2018年预算0 万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比增长0%。主要原因是无购车计划

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为0 万元,比2017年初预算0 万元增加0元,同比增长0%。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

    八、预算绩效说明

2018年部门预算没有100万元以上的项目,因此无纳入预算绩效的项目

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。uploadfile/fz/4723025102241.xls

 

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