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右江区妇联2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-22 16:15:40   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

右江区妇联2018年部门预算及“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有2个预算单位,即:右江区妇女联合会、区妇儿工委办。区妇联本级为一级预算行政单位,内设3个机构,包括办公室、发展权益部、妇儿工委办;区妇儿工委办为二级预算事业单位(全额拨款)

   以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院有关妇女、儿童工作的方针、政策,紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设,为经济的发展和社会进步,为改革、发展、稳定的大局服务;

(二)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观和价值观;

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,向区委和组织部门推荐优秀妇女干部;

(四)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事实事,促进妇女儿童事业的发展;

(五)依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作并给予工作指导;

(六)积极发展同区内外、国内外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合用;

(七)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

三、人员构成情况及编制现状

区妇联编制总数为6人,其中:行政编制5人,事业(参公)编制 0人,事业编制1人;在职人员总数7人,其中:行政在职6人,事业(参公)在职0人,事业在职1人,政府临聘人员0人,单位自聘人员0人,离退休人员0人(其中离休0人)。具体情况如下:

1、区妇联本级。行政编制5人,行政在职6人,离退休人员3人(其中离休0人)。

2、区妇儿工委办。事业编制1人,事业在职0人,离退休人员0人。

四、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门国有资产总额为 2.755万元,其中:流动资产 0万元、固定资产 2.755万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比持平。固定资产期末数 0万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积) 0㎡,价值 0万元;通用设备10 台,价值 2.755万元;专用设备0 台,价值 0万元。

本部门公务用车编制数为0辆,实有0辆,价值0万元,其中,轿车0辆,价值0万元;旅行越野车0辆,价值0万元;中大型客车0辆,价值0万元;特殊业务用车0辆,价值0万元。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算140.03万元,同比增加9.74万元,增长7.48 %。其中:

  1.一般公共预算拨款140.03万元,同比增加9.74万元,增长7.89%。其中:⑴经费拨款 127.74万元,同比增加9.34万元,增长7.89%;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比去年持平。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元, 同比去年持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比去年持平,其中:①经营收入安排的资金0 万元,同比去年持平;②其他收入安排的资金 0万元,同比去年持平。

4.上年结余收入 0万元,同比去年持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比去年持平②其他结转 0万元,同比去年持平③历年净结余可安排的资金 0万元,同比去年持平

2018年收入预算总体增加的主要原因:人员工资、社保、公积金调整及项目增加。

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算140.03万元,同比增加9.74万元,增长7.48 %其中:基本支出预算77.03万元,占支出总预算 55%,同比增加2.74万元,增长3.69 %;项目支出预算63万元,占支出总预算 45%,同比增加7万元,增长12.5 %。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)201一般公共服务支出127.74万元,占支出总预算91.22 %,同比增加9.34万元,增长7.89%。增长原因:2018年工资各项福利支出经费基数提高。

2)210医疗卫生与计划生育支出4.95万元,占支出总预算3.53 %,同比增加0.17万元,增长3.56%。增长原因:2018年工资各项福利支出经费基数提高。

3)221住房保障支出7.34万元,占支出总预算5.25 %,同比增加0.23万元,增长3.23%。增长原因:2018年工资各项福利支出经费基数提高。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  基本支出预算77.03万元,占支出总预算55 %,同比增加2.74万元,增长3.69%。其中:

  ①工资福利支出预算65.09万元,占支出总预算46.48%,同比增加9.85万元,增长17.83 %;增长原因:2018年养老基数、行政单位医疗及公积金缴存基数都有所提高。

  ②商品和服务支出预算11.94万元,占支出总预算8.53 %,同比去年保持持平。

  ③对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占支出总预算0 %,同比减少7.11万元,下降100 %。下降原因:2018年退休人员工资发放全部移交社保局。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算63万元,占支出总预算45 %,同比减少7 万元,下降12.5%。其中:

  ①工资福利支出 0万元,占支出总预算 0%,同比去年保持持平

  ②商品和服务支出 63万元,占支出总预算 45%,同比去年保持持平

  ③对个人和家庭的补助支出 0万元,占支出总预算 0%,同比去年保持持平

④其他资本性支出 0万元,占支出总预算0 %,同比去年保持持平

  (3)会议费支出预算说明

  2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算 0万元,同比去年持平。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出140.03万元,其中:基本支出 77.03万元,项目支出63万元。具体指出预算如下:

2012901行政运行(群众团体事务)支出64.74万元,同比去年增加2.34万元,增长3.75%。增长原因:主要是2018年养老基数、行政单位医疗及公积金缴存基数都有所提高。

2012902一般行政管理事务(群众团体事务)支出63万元,同比去年增加7万元,增长12.5%。增长原因:主要是增加项目主要用于儿童家园的建设。

2101101 行政单位医疗支出2.83万元,同比去年增加0.16万元,增长2.39%。增长原因:主要是行政单位医疗有所提高。

2101103公务员医疗补助支出2.11万元,同比去年保持持平

2210201住房公积金同比去年增加0.23万元,增长3.23%。增长原因:主要是2018年公积金缴存比例有所提高。

   三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度机关运行经费支出11.94万元。其中:

2012901行政运行(群众团体事务)支出11.94万元。

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。2018年度机关运行经费支出11.94万元,同比去年持平。

 

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  公务用车购置费支出预算0万元,用于购置0用车。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年初预算增加0万元,同比去年保持持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算0 万元增加0 万元,同比去年保持持平。

2.公务接待费2018年预算0 万元,比2017年初预算增加0万元,同比去年保持持平。 

3.公务用车运行维护费2018年预算 0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比去年保持持平。

4.公务用车购置费2018年预算 0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比去年保持持平。

  五、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为 0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比去年保持持平。

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0 万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入安排的资金0 万元。

2、按采购项目类型划分:①集中采购0 万元,占政府采购预算的 0%,比2017年初预算0万元增加0 万元,同比去年保持持平,其中:货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购0 万元。

②分散采购 0万元,占政府采购预算的 0%,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比增长0 %,其中:货物类采购0 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

   八、预算绩效说明

2018年部门预算有没有100万元以上的项目。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有没有上级专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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